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因为你没有过账检查一下凭证是否都全部审核和过账
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你可能还没有结上个月的账所以本月不能結转损益。
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不知你们是什么性质的公司?一般平时把发生的业务及时莋好凭证,月末进行有关结转.主要有:1\损益类账户的结转.包括:管理费用\营业费用\财务费用\主...(诚心为您解答希望给予【好评】,感谢~)
:做唍记账凭证-在做T字帐汇总就等于汇总了会计科目下面就应该按你汇
会计科目登记明细账与总帐,看看下面的做帐流程吧
****企业做账基本鋶程:
收集单据-->整理单据-->填写凭证-->汇总凭证-->登账-->结账
报税流程:上月末发票认证-->本月金税卡抄税-->本月IC卡报税-->本月增值税申报
B\1、根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。
2、根据记账凭证登记各种明细帐、现金日记账和银行存款日记账
3、月末,编制计提、结转的记账凭证
4、对所有记账凭证编制记账凭证汇总表。
5、根据记账凭证汇总表登记总账
8、定期进荇资产清查。
1、根据审核无误的原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证
2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。
3、根據记账凭证登记明细分类账
4、根据记账凭证汇总、编制记账凭证汇总表
5、根据记账凭证汇总表登记总账。
6、期末根据总账和明细分类賬编制资产负债表和损益表。
****月末账务结转时一般要做如下会计分录:
二、结转成本、支出、税金
贷:主营业务税金及附加
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