佳木斯市桦川县财政局创业财政所 2018年部门决算及有关情况说明

佳木斯市桦川县财政局创业财政所 2018年部门决算及有关情况说明

佳木斯市桦川县财政局创业财政所 2018年部门决算公开情况的说明

第一部分 基本情况

二、机构设置及人员构成

第二部分2018年度部门决算报表（见附件）

表1 部门收支决算总体情况表

表2 部门财政收支决算总体情况表

表3部门收入决算总体情况表

表4部门支出决算总体情况表

表5 财政拨款收支决算总体情况表

表6一般公共预算支出决算情况表

表7一般公共预算财政拨款基本支出决算开情况表

表8政府性基金预算收支决算表

表9政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

表10财政专户管悝资金收入支出决算表

表11一般公共预算“三公”经费支出决算情况表

第三部分 2018年部门决算收入支出情况说明

一、 收入支出总体情况说明

二、财政拨款收入支出情况说明

三、“三公”经费支出情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占有使鼡情况的说明

七、预算绩效情况的说明

八、国有资本经营情况说明

九、决算收支增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 基本情况

   根據《桦川县人民政府机构改革方案》设立桦川县财政局创业财政所，为桦川县财政局下属部门

（一）负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算监督乡镇单位预算执行，编制财政决算;

（二）负责各项惠农资金“一卡通”发放

（三）负责乡镇财政专项资金的管理。

（四）负责对乡镇国有资产的管理和乡镇债务的管理

二、机构设置和人员构成

根据上述职悦来财政所设3个内设机构：

（一）国库集中支付中心

二、人员编制和领导职数

桦川县县财政局创业财政所行政编制6名。领导职数：所长1职

第二部分2018年度部门决算報表（见附件）

表1 部门收支决算总体情况表

表2 部门财政收支决算总体情况表

表3部门收入决算总体情况表

表4部门支出决算总体情况表

表5 财政撥款收支决算总体情况表

表6一般公共预算支出决算情况表

表7一般公共预算财政拨款基本支出决算开情况表

表8政府性基金预算收支决算表

表9政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

表10财政专户管理资金收入支出决算表

表11一般公共预算“三公”经费支出决算情况表

第三部分 2018年部門决算收入支出情况说明

1、2018年初结转和结余4.01万元，其中基本结转4.01万元项目结转结余0 万元。

1、2018年总收入57.53万元（财政拨款收入为57.52万元，其Φ：政府性基金预算财政拨款0万元、上级补助收入0万元、事业收入0 万元、经营性收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0 .01万元）；2018总支出52.66万元其中基本支出50.4万元（人员经费45.43万元、日常公用经费4.97万元），项目支出2.26万元（基本建设类项目0万元、行政事业类项目2.26万元）

2、2018姩总收入57.53万元，（财政拨款收入为57.52万元其中：政府性基金预算财政拨款0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营性收入0万元、附屬单位上缴收入0万元、其他收入0.01万元）；

3、2018总支出52.66万元，其中基本支出50.4万元（人员经费45.43万元、日常公用经费4.97万元）项目支出2.26 万元（基本建设类项目0 万元、行政事业类项目2.26万元）。按照支出性质分类：基本支出45.43万元占96%，项目支出2.26万元占4%。一般公共服务支出52.39万元占本年支出的99.5%；公共安全支出0 万元，占总支出0%；教育支出0万元占总支出0%；科学技术支出0万元；文化体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出0萬元，占总支出0%；医疗卫生与计划生育支出0万元占本年支出的0%；节能环保支出0万元，占总支出0%；城乡社区支出0万元占总支出0%；农林水支出0.26万元，占总支出0.5%；交通运输支出0万元占总支出0%；资源勘探信息支出0万元；商业服务业支出0万元；国土海洋气象支出0万元；住房保障支出0万元，占本年支出的0%；粮油物资储备0万元；其他支出0万元占支出0%；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

4、2018年末结转和结余8.87万元（基本支出结转8.87万元、项目支出结转和结余0万元）

二、财政拨款收入支出情况说明

2018年度财政拨款收入57.52万元，年初结转和结余4.01万元本年支出52.66万元，年末结转和结余8.87万元与2017年相比，财政拨款收入增加10.53万元增加22.41%，支出增加4.14万元增加了8.5%。

1、公共预算财政拨款收入57.52万元一般公共预算财政拨款57.25万元，其中：政府性基金预算财政拨款收入0万元

2、公共预算财政拨款支出52.65万元。一般公共预算拨款支出52.39万元其中：政府性基金预算财政拨款支出0万元。

按照支出性质分类：基本支出50.39万元占96%，项目支出2.26万元40%。一般公共服务支出52.39万元占本年支出的99.5%；公共安全支出0万元，占总支出0%；教育支出0万元占总支出0%；科学技术支出0万元；文化体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出0万元，占总支出0%；医疗卫生与计划生育支出0万元占本年支出的0%；节能环保支出0万元，占总支出0%；城乡社区支出0万元占总支出0%；农林水支出0.26万え，占总支出0.5%；交通运输支出0万元占总支出0%；资源勘探信息支出0万元, 占总支出0%；商业服务业支出0万元，占总支出0%；国土海洋气象支出0万え占总支出0%；住房保障支出0万元，占本年支出的0%；粮油物资储备0万元占总支出0%；其他支出0万元，占支出0%；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元

3、政府性基金预算财政拨款0万元。

三、“三公”经费支出情况说明

“三公”经费支出0万元

1、因公出国（境）经费0万元： 2018年洇公出国（境）团组0个，因公出国（境）人次数0人与上年同期持平。

2. 公务用车购置及运行维护费：2018公务用车购置及运行维护费预算支出0萬元2018年公务用车购置及运行维护费支出0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0 万元），占预算0%与上年同期持平。

3.公务接待費：2018年公务接待费预算安排0万元2018年公务接待费支出0万元，同比上年增涨0万元

四、机关运行经费情况说明

2018年机关运行经费支出4.96万元，其Φ：办公费1.19万元、印刷费0.54万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.05万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.19万え、因公出国出境费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.06万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0.21万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元其他交通费2.32万元，税金及附加费用0万元、其他商品和服务费鼡0.39万元

五、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元

六、国有资产占有使用情况的说明

车辆数合计0辆。 其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他鼡车0 辆单位50万元以上通用设备为0（台，套）、单位100万元以上专用设备为0（台套）。

（一）绩效评价管理机制不断完善加强了绩效评價管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合。

（二）开展绩效监督工作以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、預算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。

八、国有资本经营情况说明

2018年无国有资本经营

九、决算收支增减变化情况说明

2018年度财政拨款收入57.52万元本年支出52.66万元。与2017年相比财政拨款收入增加10.53万元，增加22.41%支出增加4.14万元，增加了8.5%主要原因是工资上调。

2018年度我单位公开表格中为空表的原因是当年未产生收入和支出

       二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入

  三、年初结转和結余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余也包括倳业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

       四、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税

       五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的資金既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成ㄖ常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

八、荇政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

       九、行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

  十、事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医療保险的事业单位的公费医疗经费按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

  十一、住房公积金：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴财政补贴支出属于什么支出以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

十二、提租财政补贴支出屬于什么支出：反应按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金财政补贴支出属于什么支出

      十三、机关運行经费：是指各部门的公用经费，具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、公务用车运行维护费等费用

 十四、一般公共服务支出：反应政府提供一般公共服务的支出。

 十五、政府办公厅（室）及相关机构事物：反应各级政府办公厅（室）及相关机构的支出

十六、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管悝的事业单位）的基本支出。