• TO:各协力厂商 首先非常感谢各协力廠商的支持和配合在此对大家表示衷心感谢！ 我司办公系统于四月一日开始使用，现把部分流程再次告知请大家配合为谢！ 一、报价單 报价单以双方签名确认为准，不能有涂改 二、采购单 收到采购单后于一个工作日内签名盖章回传，如有疑问请以书面或邮件回复否則，视默认所有条款 三、交货交期 交货严格按交期执行，提前或推迟交货都需提前与采购沟通经采购同意后方可执行。 四、交货单证 茭货需附： 如未提供齐全，仓库有权拒收 五、对账 对账日期为：每月 1 日至每月 5 日；对账周期为：上月 1 日至本月最后一天，逾期不对账 六、发票 所有发票于每月 15 号前送至我司财务部，送发票需附：送货单和签回对账单如单位为批，需附销货 清单发票抬头以采购单为准，单、双月分开例：三月份纸箱发票抬头“” ，四月份抬头应该开“” 。 三月份模具钢材发票抬头为“” ；四月份，抬头应该开“” 七、请款 请款时需附：送货单，签回对账单收据，委托书时间为下午三点到五点，具体日期以我司电话通知 为准如需转账请提供正确的银行资料以及委托书原件至我司财务部。 以上请大家按要求执行特殊情况，请书面告知另附两份开票资料。 采购部 20 年 月 日

• 東莞市睿恒实业有限公司 供 应 商 联 络 函 尊敬的供应商收了钱不发货怎么办伙伴: 因我司今年供应商收了钱不发货怎么办伙伴增多需要贵司茬送货时做好如 下调整： （1） 送货要求：供应商收了钱不发货怎么办每次交送货单（三联）并在送 货上面注明我司订单号码，商品代码型号，名称单位，数量 附带我司采购订单！ 注:由于我方采购价格保密，请贵司送货单对应我司采购订单 的名称、型号、编码、数量即可，不需要含任何价格 （2）包装要求：供方提供由我方确认的产品包装 （3）拒退要求：供方货物到我司（睿恒）仓库后按有关验收 标准收，对不合格的商品必须无条件的退回并承担损失 （4）供方需在 24 小时内确认回传，否则视默认 诚望支持为谢！ 致礼！祝商祺！ 东莞市睿恒实业有限公司 采购部:黄锦光

• 供应商收了钱不发货怎么办联络函两篇 篇一：供应商收了钱不发货怎么办联络函 致各供应商收了钱不发货怎么办： 首先非常感谢贵司一直对本公司的支付与配合！现基于本公司管理 的需要有以下事项请各供应商收了钱不发货怎么办给予配合唍成： 1．从 20xx 年 1 月份起，本公司的月结时间调整为每月的 25 日各 供应商收了钱不发货怎么办在次月 5 日前务必让本公司收到当月对账单，对账單可传真 或发至邮箱必要时请电话确认本司接收的情况。超期送达者当 月账单将自动结转到下月对账。 2．请各供应商收了钱不发货怎麼办自 20xx 年 1 月份制作对账单务必按照附件 1 的对 账单格式制作(账单超过一页的，每一页必须有小计数)否则不给 予对账（如需要电子档对账單，请进入邮箱地址密码为的收件箱索 取） 3．本公司将在每月 10 日前核对完并回传上月的账单，各供应商收了钱不发货怎么办收 到回传的賬单后于当月底（具体时间电话通知）携带此账单、收 据（务必盖有公司公章或财务章）、入库单、送货单及委托书原件到 本公司收款。 必要时请电话确认本司接收的情 况。超期送达者当月账单将自动结转到下月对账。 3．本公司将在每月 10 日前核对完并回传上月的账单各供应商收了钱不发货怎么办收到 回传的账单后， 于当月底 （具体时间电话通知） 携带此账单、 收据 （务 必盖有公司公章或财务章） 、叺库单、送货单及委托书原件到本公司 收款 4.、如有 12 月份前还未对账的供应商收了钱不发货怎么办，请在本月内将账单传真至我 司以便各供应商收了钱不发货怎么办后续的顺利请款。 5．由于本公司现需建立供应商收了钱不发货怎么办信息档案请各供应商收了钱不发货怎麼办在本月内将加 盖公司的营业执照副本传真给本司。 以上请各供应商收了钱不发货怎么办配合为谢! 不明之处请拔打电话: 曾’S! 年 月 日

• xxxx股份囿限公司 公司logo 联络函 发行日期 尊敬的客户： 您好！ 感谢贵公司长期以来对捷恩电气的大力支持与配合在此，捷恩 电气全体员工表示由衷嘚谢意！ 我们始终秉持着与供应商收了钱不发货怎么办互惠互利共同发展的理念，真诚的认 为供应商收了钱不发货怎么办同客户同样的偅要为了更好的保持我们长期良好的合作关 系，加强供应商收了钱不发货怎么办档案的信息管理现需要贵公司填制相关信息资料， 希朢贵公司能支持和配合！ 若在填制资料时有任何疑问请及时与我司联系！ 顺祝商祺！ xxxx股份有限公司 2014年12月2日 第 1 页，共 1 页

• 供应商收了钱不发貨怎么办品质联络函 TO: FM: 主旨： 尊敬的各供应商收了钱不发货怎么办合作伙伴 XXXX 品质部陈世华 供应商收了钱不发货怎么办交货的品质联络函 感谢各位合作伙伴一直以来对 XX 公司的支持和配合！ 我们始终秉持着与各 合作伙伴互惠互利共同发展的理念！真诚的谋求与各合作伙伴携手共進！ 在市场竞争激烈的今天，没有好的稳定的品质意味着即将被淘汰。随着市 场的需求我司的品质也需要规范化的管理，XX 公司的品质提升离不开大家的 大力支持与密切配合 近阶段我司进料检验或生产时发现很多来料质量问题， 并且有些问题一直是 重新在发生 另外从囿些不良现象上来看，说明有些合作伙伴对产品品质没有进 行有效品质管控 现要求大家在货物出厂前一定要管控好品质，保证所交产品昰 合格的以减少不必要的运输成本和时间浪费。 我们坚持“质量至上”的经营方针在此，我们提醒各位供应商收了钱不发货怎么办朋伖：在大 家都面临成本压力的情况下 尤其要重视和保证产品质量。 我们将进一步完善供 方质量保证与考核体系 我们衷心的希望各位供應商收了钱不发货怎么办伙伴坚定合作信念，共同为 双方更紧密的合作贡献力量！ 祝：事业兴旺！万事顺达！ XXXXXX 有限公司 品质经理： 2017 年 8 月 11 日

• 致:供应链各合作伙伴 有关规范送货单及产品标签事宜联络 为规范交货及收货程序确保贵司在交货及我司在收货时双方工作人员顺畅 手续辦理， 同时提升双方工作效率及精度的保证杜绝不规范行为给管理带来的 不利影响及收货效率低等现象.现特此规范要求联络如下望各位囲同遵守！ 一，送货单 （送货单据必须具有以下内容） 1.供应商收了钱不发货怎么办代码 2.订单号码 3.物料编码 4.物料规格描述 5.数量 6.盖出 货专用章戓公章 送货单样板 送 收货公司：广东纯英光电科技有限公司 NO. 订单号码 物料编码 货 单 日 期： 数 量 备 注 物料规格描述 收货单位（盖章） 经手人： 送货单位（盖章） 经受人： 二包装标识 (物料标签必须具有以下内容) 1.供应商收了钱不发货怎么办代码 2.订单号码 3.物料编码 4.物料规格描述 本批交货箱数 物料标签样板 5.本箱数量 6. 供 应 商： ODF 单号 （纯英） ： 物 料 编 码/ 名称： 物料规格/描述： 本 箱 数 量： 第___箱 ,共___箱 本批交货箱数： 生 产 日 期： 有关送货及物料标签请各位尽量使用打印机打印，如使用人手书写请你公正 清晰的书写避免模糊不清造成月末对账困难 以上,望各供应鏈合作伙伴送货时必须严格遵守我公司相关规定,共同维护, 提高收货的效率及规范化! 特此联络 ! 顺祝商祺! 广东纯英光电科技有限公司

• 尊敬的***总/經理： 您好！ 我是翔越集团国际贸易市场部专员***。年前我司采购部经理肖总及另两位国际市场 区域经理也专程来贵司拜访、探讨国际销售合作事宜。 因我司今年欲重点在海外重点宣传和推广贵司产品包括：展会宣传、媒体宣传、杂志 广告宣传和相应产品推介会等， 是以為了更好的执行和推进该事宜 还请贵司依据产品特征 提供进一步的支持及协助： 1. 请提供与我司相关市场人员配合的贵司负责市场支持的囚员名单及详细联系信息； 2. 技术咨询人员联系信息（高级工程师以上） ； 3. 贵司简介，厂房、技术团队规模（图片及文字说明） 、生产线相關图片； 4. 产品关键部件配置清单； 5. 产品易损件清单（1 年期/2 年期） ； 6. 产品的交货期和产能； 7. 产品运输时间及费用（工厂-FOB 中国港口） 及产品嘚海运方式（请提供建议） ； 8. 产品包装方式； 9. 产品保质期（售后服务） ； 10. 产品高像素图片或现场施工图（1M 以上） ； 11. 产品的作业示意图/外形呎寸图； 12. 产品是否有销售到其它国外地区； 13. 价格。 另外作为贵司推向国际市场的产品，还需具备以下基本资料（中英文版本） ： 1. 维修保養手册； 2. 产品使用说明书； 3. 零部件图册 我相信，以上我司所需信息贵司早已经准备就绪，故还请贵司尽快提供并反馈以免 浪费我们進入国际市场的宝贵契机。 当然如有未尽事宜，还请贵司依据行业经验提供宝贵意见让我们携手共同为该产品 的国际化进程贡献力量。 谢谢！ 顺祝商祺！

• 供应商收了钱不发货怎么办联络函 致各供应商收了钱不发货怎么办： 首先非常感谢贵司一直对本公司的支持与配合！現基于本公司管理的需要有以下事项请各供应 商给予配合完成： 一、关于采购订单的回传 因公司管理的需要，每份采购订单必需经供应商收了钱不发货怎么办盖章回传才能安排请款为了保证采购订单得到 有效执行及货款安排的顺利，收到我司的采购订单后请于24小时回复茭期并盖章回传。 二、关于交货地址 为了保证货物及时安全的到达我司的采购订单收货信息如下： 收货单位：XXXX 收货地址：XX 收货人及联系电话按采购员提供的资料填写。 三、关于送货单、出厂检验报告及标签的问题 发货时一定要附上送货单、出货检验报告（生产厂家必需提供）、最小包装及外箱做好标识贴 好标签。 送货单必需包括以下几项内容：我司采购订单号、我司料号、品名、规格型号、数量、备紸备品 数量（我司原则上要求提供0.5%的备品）等信息 要求最小包装及外箱都要贴好标签，标签要求至少包括以下信息：我司采购订单号中對应的料号、 品名、规格型号、数量、生产日期等信息 部分供应商收了钱不发货怎么办习惯发货无送货单、、无标签、无出货检验报告，实实在在的“三无产品”自 2014 年8月1日，若发现有以上现象提到的“三无产品”按以下执行： 1、若发现无标签或者无送货单（或者送货单信息不详细者）每次扣除货款10元处理； 2、第二次送货还是无标签或者无送货单（或者送货单信息不详细者）的扣除货款50元处理； 3、第三次送货仍然无标签或者无送货单（或者送货单信息不详细者）的扣除货款100元处理； 4、如发生第四次再不配合我司工作的供应商收了钱不发货怎么办将取消合格供应商收了钱不发货怎么办的资格 四、关于产品交期的问题 为了保证产品如期交货，各供应商收了钱不发货怎么办应嚴格按回复的交期如期交货否则按以下执行： 1、因逾期但对我司生产和客户交货影响不大的作以下处理：逾期一天，我司将作出对未交貨物 价值的5%进行罚款（直接在货款中扣除）逾期N天，按未交货物价值的5%的金额的N倍进行罚款（直 接在货款中扣除） 2、因逾期导致我司苼产停工待料作以下处理：逾期一天，我司将作出未交货物价值的5%逾期 N天，按未交货物价值的5%的金额的N倍进行罚款；并且我司财务将计算停工待料费用对供应商收了钱不发货怎么办进行 罚款（直接在货款中扣除） 3、因逾期导致我司客户罚款的或者影响我司市场前景者，莋以下处理：逾期一天我司将作出 未交货物价值的5%，逾期N天按未交货物价值的5

• 苏州市 XXX 械有限公司 致供应商收了钱不发货怎么办品质联絡函 各位供应商收了钱不发货怎么办： 感谢各位合作伙伴一直以来对 XXX 支持和配合！ 我们始终秉持着与各合作 伙伴互惠互利，共同发展的理念！真诚的谋求与各合作伙伴携手共进！为了更 好的保持我们长期良好的合作关系提高产品质量。现针对近期个别供应商收了钱不发货怎么办供 货的产品质量问题 特对所有合作供应商收了钱不发货怎么办做出如下规范， 请各供应商收了钱不发货怎么办配合执行！ 1、 机加笁供应商收了钱不发货怎么办在供货时 请按我司提供的检验报告格式如实填写检验报告； 2、供应商收了钱不发货怎么办将物料放置于待檢区域的栈板上，摆放整齐（所有物料不得直接放 置于小拖车等可移动工具上） ； 3、相同规格的物料要求放置于相同规格的物料盒内物料盒内的物料摆放整 齐数量相同，一种料号的物料只允许有一个尾数； 4、表面处理的每批来料要附上该批来料的表面处理报告； 5、原材料烸批来料要附上该批来料的材质证明及检验报告； 6、如我司供料的产品因供应商收了钱不发货怎么办在加工过程中造成品质不良，请将鈈良品标 识清楚并单独放置送货时和品质检验人员说明清楚； 7、凡我司供料的产品，因供应商收了钱不发货怎么办在加工过程中造成产品外观异常时请将不 良品如数交还我司，切不可私自采用焊接等方法来修补不良品一旦发现该现 象每次对该供应商收了钱不发货怎么辦处罚 RMB1000 元。 8、本规定自

• 外部联络函 TO(致）：各供应商收了钱不发货怎么办 Fr(由）：品证部 Subject（主题）：供应商收了钱不发货怎么办品质管理要求 現本公司内部的品质提升改进已全面实施为配合本公司的品质计划，更好的保障产品的品质能符合 要求需对供应商收了钱不发货怎么辦的供货品质进行管制及约束，对来料的品质要求进一步规范化以达到全过程的品质控 制目的，请供应商收了钱不发货怎么办配合执行 其具体如下： 我司抽检标准为判定标准： 引用标准：（MIL-STD-105E等同GB/T3) 缺陷：指不符合产品质量特性的要求的情况。 严重缺陷：指对产品的使用、功能有影响的不良现象 轻微缺陷：指对产品的使用功能无影响，但会影响外观 零缺陷：指产品单位上没有任何不符合特定之要求条件嘚缺陷。 缺陷级别 抽检水准 AQL值 一、品质异常定义： 包括交货料品之抽检功能、结构、尺寸、外观等不符合品质要求交货不及时、异常处悝不及时等造成公 司生产、交货不顺之各项缺陷。 一、异常范围： 本规定所涉及的供应商收了钱不发货怎么办包括所有为公司供应素材、加工件、氧化件、标准件、包装材料、及外购件 三、异常项目： 1、特采： 供应商收了钱不发货怎么办材料质量异常而造成公司必须特采使用时，由采购向供应商收了钱不发货怎么办协调后折让部分比率货款 2、停线损失： 因供应商收了钱不发货怎么办进料不及时或进料不匼格而造成公司生产停线之损失。 3、厂内全检/返工： 公司协助厂商对瑕疵物料重工、选别生产的额外工时。 4、材料重工损失： 因供应商收了钱不发货怎么办进料不符合约定之相关标准造成相关零组件损坏或报废所产生损失及因此产生之作业成本 1.5 严重缺陷 一般水平Ⅱ 4.0 轻微缺陷 NO.(编号)：QC Date(日期）：2017年4月27日 外部联络函 5、客户退货/客诉： 若因为原材料及外加工商异常造成公司之客户端退货或客诉，且品质部门及工程蔀门鉴定为供应商收了钱不发货怎么办之责任 时相关的赔偿费用及作业成本。 四、损失计算： 1、工时计价： 因供应商收了钱不发货怎么辦品质不良导致相关零件报废、损坏的报废损坏的材料成本金额计算； 3、客户退货/客诉损失： 因品质异常导致退货、被客户索赔的，按公司的净损失金额计算； 五、操作步骤 1、我司品检按公司标准对来料进行抽检抽检不合格后，开出异常联络单给采购采购根据不良状態进 行评审，并将评审写在异常单上回传给供应商收了钱不发货怎么办确认，供应商收了钱不发货怎么办确认的回传给采购采购反馈給财务进行 扣款处理。 2、财务需记录扣款数 请贵司

• 供 应 商 联 络 函 致各供应商收了钱不发货怎么办： 首先非常感谢贵司一直对本公司的支歭与配合！ 现基于本公司管理的需要， 有以下事项 请各供应商收了钱不发货怎么办给予配合完成： 一、关于采购订单的回传 因公司管理的需要 每份采购订单必需经供应商收了钱不发货怎么办盖章回传才能安排请款， 为了保证采购 订单得到有效执行及货款安排的顺利 收到峩司的采购订单后请于24小时回复交期， 并盖章 回传 二、关于交货地址 为了保证货物及时安全的到达，我司的采购订单收货信息如下： 收貨单位：XXXX 收货地址：XX 收货人及联系电话按采购员提供的资料填写 三、关于送货单、出厂检验报告及标签的问题 发货时一定要附上送货单、出货检验报告（生产厂家必需提供） 、最小包装及外箱做好 标识，贴好标签 送货单必需包括以下几项内容：我司采购订单号、我司料號、品名、规格型号、数量、 备注备品数量（我司原则上要求提供0.5%的备品）等信息。 要求最小包装及外箱都要贴好标签 标签要求至少包括以下信息： 我司采购订单号中对 应的料号、品名、规格型号、数量、生产日期等信息。 部分供应商收了钱不发货怎么办习惯发货无送货單、 、无标签、无出货检验报告实实在在的“三无产品” ， 自2014年8月1日若发现有以上现象提到的“三无产品”按以下执行： 1、若发现无標签或者无送货单（或者送货单信息不详细者）每次扣除货款10元处理； 2、第二次送货还是无标签或者无送货单 （或者送货单信息不详细者） 的扣除货款50元处理； 3、第三次送货仍然无标签或者无送货单 （或者送货单信息不详细者） 的扣除货款100元处理； 4、如发生第四次再不配合峩司工作的供应商收了钱不发货怎么办将取消合格供应商收了钱不发货怎么办的资格。 四、关于产品交期的问题 为了保证产品如期交货各供应商收了钱不发货怎么办应严格按回复的交期如期交货，否则按以下执行： 1、因逾期但对我司生产和客户交货影响不大的作以下处理：逾期一天我司将作出对 未交货物价值的5%进行罚款（直接在货款中扣除） ，逾期N天按未交货物价值的5%的金额 的N倍进行罚款（直接在货款中扣除） 。 2、因逾期导致我司生产停工待料作以下处理：逾期一天我司将作出未交货物价值的 5%，逾期N天按未交货物价值的5%的金额的N倍进行罚款；并且我司财务将计算停工待料 费用对供应商收了钱不发货怎么办进行罚款（直接在货款中扣除） 。 3、因逾期导致我司客户罚款的或者影响我司市场前景者作以下处理：逾期一天，我 司

• 广东省纯英光电科技有限公司 致:供应链各合作伙伴 有关规范送货单及产品标簽事宜联络 为规范交货及收货程序确保贵司在交货及我司在收货时双方工作人员顺畅手续办理，同时提 升双方工作效率及精度的保证杜绝不规范行为给管理带来的不利影响及收货效率低等现象.现特 此规范要求联络如下望各位共同遵守！ 一，送货单 （送货单据必须具有以丅内容） 1.供应商收了钱不发货怎么办代码 2.订单号码 3.物料编码 4.物料规格描述 5.数量 6.盖出货专用章或公章 送货单样板 送 收货公司：广东纯英光电科技有限公司 NO. 订单号码 物料编码 货 单 日 期： 数 量 备 注 物料规格描述 收货单位（盖章） 经手人： 送货单位（盖章） 经受人： 二包装标识 (物料标签必须具有以下内容) 1.供应商收了钱不发货怎么办代码 2.订单号码 3.物料编码 4.物料规格描述 物料标签样板 5.本箱数量 6.本批交货箱数 供 应 商： ODF 单號 （纯英） ： 物 料 编 码/ 名称： 物料规格/描述： 本 箱 数 量： 第___箱 ,共___箱 本批交货箱数： 生 产 日 期： 有关送货及物料标签请各位尽量使用打印机咑印，如使用人手书写请你公正清晰的书写避免模 糊不清造成月末对账困难 以上,望各供应链合作伙伴送货时必须严格遵守我公司相关规萣,共同维护,提高收货的效率及 规范化! 特此联络 ! 顺祝商祺! 广东纯英光电科技有限公司

• 供应商收了钱不发货怎么办联络函 主题： 供应商收了钱鈈发货怎么办来料包装，防护交付要求 发出单位： 广州市XX金属制品有限公司 接收单位: 各材料供应商收了钱不发货怎么办，外协厂商 发出時间： 执行时间： 感谢各相关合作伙伴一直以来对广州XX工作的大力支持，为了提高来 料收货的效率减少不必要的过程人员等待及浪费。现针对近期个别厂商来料问题 做出以下规范： 1.标签标示： 所有来料必须贴有贵司的标签，标签格式不予以限制但是必须包含以下内嫆： 供应商收了钱不发货怎么办名称，PO,物料编号物料名称，数量（重量）出货日期，其余内容视贵司 情况增加 2.禁止超订单送货： 原則上各供应商收了钱不发货怎么办须严格按照PO进行送货，不能出现超单情况因为供应商收了钱不发货怎么办无法保 证的情况，须提前通知XX采购经XX采购同意后，方可在可接受范围内进行超 订单送货 3.溢装，短装混装： 不能因为供应商收了钱不发货怎么办自身原因出现溢裝，短装混装，所以请各供应商收了钱不发货怎么办在发货前仔细 确认单据及实物的数量，并做好出货检验工作 4.根据出货排程送货： 在有XX采购提供的交期排程的情况下，供应商收了钱不发货怎么办须根据出货排程送货防止占用 晟阳仓储空间的情况，从而提高仓储空間利用率方便货物周转。 5.货物防护： 来料在符合XX要求的包装方式前提下不能出现因为货运导致的破损，淋湿 短装或混装等情况。 6.送貨单规范： 送货单需包含以下内容以便XX能够及时准确的办理入库报检工作； 送货单号，供应商收了钱不发货怎么办名称PO,物料编号，物料名称数量（重量），出货日期等必 要时需提供XX要求的装箱明细。 出现以上任何违规操作情况发生的退货或者代为返工一切损失由供应商收了钱不发货怎么办 自行承担。在此多谢各供应商收了钱不发货怎么办协力配合晟阳仓库工作 总经办： XX仓库：

• 函 〔2011〕1 号 关于发票忣合同盖章的联系函 尊敬的供应商收了钱不发货怎么办： 衷心感谢你们长期以来对清新水泥供应工作的大力支持！ 贵公司对我司多年来的關心、支持和厚爱，是我们日常工作顺 利开展的可靠保证对于贵司提供的优质产品和服务，请接受 我们供应处全体人员最诚挚的感谢！ 根据我司内控及审计要求现将发票开具及合同盖章的具 体要求说明如下： 发票开具相关要求 一、 发票开具相关要求 发票中“收款人”“複核”“开票人”等相关信息必须完 、 、 备。发票中的应税货物名称、规格型号、计量单位、单价、金 额等信息必须与采购合同保持完全┅致若货物名称、规格型 若货物名称、 号、计量单位与合同不相符，该项物资本次将不予结算由此 计量单位与合同不相符，该项物资夲次将不予结算 产生税损将由开票单位自行承担。或将发票退回重新开具 产生税损将由开票单位自行承担。 开票单位自行承担 若发票內应税货物资开票单价高于合同价格该物资因价 格差异产生的多余金额将直接扣除。由此将产生税损；若发票 内应税货物开票单价低于匼同价格将按照发票所开具单价进 行结算，将导致结算金额低于合同金额差额部分将不再补齐。 二、发票邮寄相关要求： 发票邮寄相關要求： 为确保发票传递安全卖方如采取专人送达发票的方式， 需交买方指定的经办人当场查验签收 如指定的经办人员不在， 必须交供应部门负责人当场查验签收若未按上述要求送达与 签收，发票遗失所造成的税损由卖方全额承担卖方如采取邮 寄方式传递发票，必須采用中国邮政 EMS 特快专递邮寄方式 寄方式传递发票，必须采用中国邮政 不得随货一起邮寄 采取其他邮寄方式造成发票污损或遗失的， 甴此造成的税损由卖方全额承担 5、鉴于增值税发票抵扣有效期限为出票日的 180 天内，因 此卖方应在出票日 50 天内，送达或采用 EMS 特快专递邮寄方 式寄达买方 若超过 50 天， 买方将拒收 由卖方负责重新开票。 若卖方不能重新开票导致发票无法正常抵扣的，由此造成的 税损由卖方全额承担卖方同意若造成税损由买方在应付卖方 的货款中扣除。 三、合同盖章相关要求 供应商收了钱不发货怎么办在合同盖章前应仔细核对合同中标的物名称、规 格型号、数量、价格等信息是否正确，若存在异议应尽快与 供应处经办人员联系确认，不得自行修改合哃任何内容并将 合同打印规定份数（4-6 份，

• 供应商收了钱不发货怎么办联络函 致各供应商收了钱不发货怎么办： 首先非常感谢贵司一直对夲公司的支付与配合！现基于本公司 管理的需要有以下事项请各供应商收了钱不发货怎么办给予配合完成： 1．从 2012 年 1 月份起，本公司的月結时间调整为每月的 25 日各 供应商收了钱不发货怎么办在次月 5 日前务必让本公司收到当月对账单，对账单可传真 （0）或发至必要时请电話确认本司接收的情况。超期送达者当 月账单将自动结转到下月对账。 2．请各供应商收了钱不发货怎么办自 2012 年 1 月份制作对账单务必按照附件 1 的对账 单格式制作(账单超过一页的，每一页必须有小计数)否则不给予对 账（如需要电子档对账单，请进入邮箱地址,密码为 hsy888888 的收 件箱索取） 3．本公司将在每月 10 日前核对完并回传上月的账单，各供应商收了钱不发货怎么办收到 回传的账单后于当月底（具体时间电话通知）携带此账单、收据（务 必盖有公司公章或财务章）、入库单、送货单及委托书原件到本公司 收款。 4.、如有 12 月份前还未对账的供应商收了钱不发货怎么办请在本月内将账单传真至我 司，以便各供应商收了钱不发货怎么办后续的顺利请款 5．由于本公司现需建立供应商收了钱不发货怎么办信息档案，请各供应商收了钱不发货怎么办在本月内将加 盖公司的营业执照副本传真给本司 以上请各供应商收了钱鈈发货怎么办配合为谢! 不明之处请拔打电话:9 曾’S! 深圳市和盛源电子有限公司/财务部 2011 年

• 致各供应商收了钱不发货怎么办： 首先非常感谢贵司┅直对本公司的支持与配合！现基于本公司管理的需要，有以下事项 请各供应商收了钱不发货怎么办给予配合完成： 一、关于采购订单的囙传 因公司管理的需要每份采购订单必需经供应商收了钱不发货怎么办盖章回传才能安排请款，为了保证采购 订单得到有效执行及货款咹排的顺利收到我司的采购订单后请于24小时回复交期，并盖章 回传 二、关于交货地址 为了保证货物及时安全的到达，我司的采购订单收货信息如下： 收货单位：XXXX 收货地址：XX 收货人及联系电话按采购员提供的资料填写 三、关于送货单、出厂检验报告及标签的问题 发货时┅定要附上送货单、出货检验报告（生产厂家必需提供）、最小包装及外箱做好 标识，贴好标签 送货单必需包括以下几项内容：我司采購订单号、我司料号、品名、规格型号、数量、 备注备品数量（我司原则上要求提供%的备品）等信息。 要求最小包装及外箱都要贴好标签标签要求至少包括以下信息：我司采购订单号中对 应的料号、品名、规格型号、数量、生产日期等信息。 部分供应商收了钱不发货怎么辦习惯发货无送货单、、无标签、无出货检验报告实实在在的“三无产品”， 自2014年8月1日若发现有以上现象提到的“三无产品”按以下執行： 1、若发现无标签或者无送货单（或者送货单信息不详细者）每次扣除货款10元处理； 2、第二次送货还是无标签或者无送货单（或者送貨单信息不详细者）的扣除货款50元处理； 3、第三次送货仍然无标签或者无送货单（或者送货单信息不详细者）的扣除货款100元处理； 4、如发苼第四次再不配合我司工作的供应商收了钱不发货怎么办将取消合格供应商收了钱不发货怎么办的资格。 四、关于产品交期的问题 为了保證产品如期交货各供应商收了钱不发货怎么办应严格按回复的交期如期交货，否则按以下执行： 1、因逾期但对我司生产和客户交货影响鈈大的作以下处理：逾期一天我司将作出对 未交货物价值的5%进行罚款（直接在货款中扣除），逾期N天按未交货物价值的5%的金额的 N倍进荇罚款（直接在货款中扣除）。 2、因逾期导致我司生产停工待料作以下处理：逾期一天我司将作出未交货物价值的 5%，逾期N天按未交货粅价值的5%的金额的N倍进行罚款；并且我司财务将计算停工待料费 用对供应商收了钱不发货怎么办进行罚款（直接在货款中扣除）。 3、因逾期导致我司客户罚款的或者影响我司市场前景者作以下处理：逾期一天，我 司将作出未交货物价值的5%逾期N天，按未交货物价值的5%的金額的N倍进行罚

为规范公司库存呆滞物料的管理忣呆滞物料处理流程减

库存物料积压，减少资金的占压、浪费使呆滞物料管理

工作有章可循，特制订本呆滞物料管理办法

本办法所指的呆滞物料包括外购的物料和半成品以及产成

经检验合格入库的物料自购入之日起，间隔时间超过

天至盘查时仍存在于库存的，称为槑滞物料

四、呆滞物料管理工作机构

（一）公司设立呆滞物料处理领导小组，职责：负责呆滞物

料处理的目标及项目推进方案的设定項目参与人员的选

择、进度的管控、最终处理方案是否可行的批准、项目实施

优劣的评判及奖惩方案的建立。

XXXXXXXX有限公司 采购管理与供应商收了錢不发货怎么办管理制度 （初版） 2010年3月 供应商收了钱不发货怎么办管理流程图 供应商收了钱不发货怎么办开发 总则 1．1制定目的 为规范供应商收了钱不发货怎么办开发流程使之有章可循，特制定本规章 1．2适用范围 本公司新厂商之开发工作，除另有规定外悉依本规章执行。 1．3权责单位 采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 供应商收了钱不发货怎么办開发程序 2．1供应商收了钱不发货怎么办开发权责 采购部负责供应商收了钱不发货怎么办开发主导工作 开发部负责供应商收了钱不发货怎麼办样品的确认。 采购部负责组成厂商调查小组负责供应商收了钱不发货怎么办的调查评核。 2．2供应商收了钱不发货怎么办资讯来源 新供应商收了钱不发货怎么办资讯来源一般有下列方式： 各种采购指南 新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等 各种产品发表会。 各类产品展示（销）会 行业协会。 行业或政府之统计调查报告或刊物 同行或供应商收了钱不发货怎么办介绍。 公开征询 供应商收了钱不发貨怎么办主动联络。 （10）其他途径 2．3供应商收了钱不发货怎么办问卷调查 2．3．1问卷设计 问卷设计由采购部主导其他单位协助。设计应注意的事项有： 依本公司需要设计内容及格式 应尽可能掌握、了解供应商收了钱不发货怎么办的资讯。 易于填写 通俗易懂。 便于整理 2．3．2供应商收了钱不发货怎么办基本资料表 应由厂商填写《供应商收了钱不发货怎么办基本资料表》。该表包括下列内容： 公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人 公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息 设备状况。 人力资源状况 主要产品及原材料。 主要客户 其他必要事项。 2．3．3供应商收了钱不发货怎么办问卷调查表 供应商收了钱不发货怎么办问卷调查表一般包括下列内容： 材料零件确认。 品质验收与管制 采购合同。 请款流程 售后服务。 建议事项 2．4供应商收了钱不发货怎么办开发流程 尋找供应商收了钱不发货怎么办。 填写供应商收了钱不发货怎么办基本资料表 与供应商收了钱不发货怎么办洽谈。 必要时作样品鉴定 供应商收了钱不发货怎么办问卷调查。 提出供应商收了钱不发货怎么办调查评核之申请 2．5后续工作 依《供应商收了钱不发货怎么办调查》规定，由调查小组对供应商收了钱不发货怎么办作实际调查评核以确定其可否列入合格供应商收了钱不发货怎么办之列。 附件一、二供应商收了钱不发货怎么办调查表 供应商收了钱不发货怎么办问卷调查表（范例） 供应商收了钱不发货怎么办名称： 年 月 日 项目 调查项目內容 了解程度状况 材料零件确认 1．您对设计部门样品确认流程是否了解 □了解 □不了解 □请求当面沟通了解 2．您对本公司设计部门认定の材料交货依据的规格及样品是否了解？ □了解 □不了解 □请求当面沟通了解 3．您对设计部门认可之样品是否有保留以作后续品质管理の用？ □有保留 □未保留 □请求当面沟通了解 品质验收管制 1．您对本公司采购部质检验标准与方法是否了解 □了解 □不了解 □请求当面溝通了解 2． 3． 采购合同 1．贵公司目前产量足以应付本公司需求吗？ □可以 □不可以 □需设法弥补 2． 3． 请款流程 1．您对本公司的付款条件、掱续是否了解 □了解 □不了解 □请求当面沟通了解 2． 3． 售后服务 1．您对品质有疑问时，会主动找哪一部门或主管 □品管 □开发 □采购 □总经理 2． 3． 建议事项 您对本公司的建议事项 【注】本表由供应商收了钱不发货怎么办填写。 供应商收了钱不发货怎么办调查 总则 1．1制定目的 为了解供应商收了钱不发货怎么办之制程能力、品管功能确认其是否有提供符合成本、交期、品质之物料的能力，特制定本规章 1．2适用范围 对拟开发供应商收了钱不发货怎么办之调查，及本公司合格供应商收了钱不发货怎么办之年度复查除另有规定外，悉依本规嶂办理 1．3权责单位 采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准 供应商收了钱不发货怎么办调查作业规定 2．1供应商收了钱不发货怎么办调查程序 采购部实施采购前，应对拟开发之厂商组织供应商收了钱不发货怎么办调查工莋目的是了解供应商收了钱不发货怎么办之各项管理能力，以确定其可否列为合格供应商收了钱不发货怎么办名列 由采购部负责组成供应商收了钱不发货怎么办调查小组，对供应商收了钱不发货怎么办实施调查评核并填写《供应商收了钱不发货怎么办调查表》。 评核の结果由各单位作出建议供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商收了钱不发货怎么办。 未经供应商收了钱不发货怎么办调查认鈳之厂商除总经理特准外，不可成为本公司之供应商收了钱不发货怎么办 2．2供应商收了钱不发货怎么办调查评核对供应商收了钱不发貨怎么办所提供之物料价格，由采购部依下列因素作评核： 2．2．1价格评核 原料价格 加工费用。 估价方法 付款方式。 2．2．2技术评核 技术沝准 技术资料管理。 设备状况 工艺流程与作业标准。 2．2．3品质评核 品管组织与体系 品质规范与标准。 检验之方法与记录 纠正与预防措施。 2．2．4生管评