第一部分  株洲市农业农村局概况

㈣、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政撥款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说奣

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说奣

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

根据中共株洲市委办公室株办[2019]70号文件规定本部门主要职责是：承担市委农村工作领导小组具体工作，组织开展“三农”重大问题的政策研究协调督促有关方面落实市委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。

统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期規划、重大政策；统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；研究提出深化1978农村经济体制改革革囷巩固完善农村基本经营制度的政策建议；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作；负责种植业、畜牧业、渔業、农垦、兽药、兽医、兽用医疗器械、饲料及饲料添加剂、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责农产品质量安全监督管理；组织農业资源区划工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责农业投资管悝；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业农村人才工作；组织参与农业对外合作工作

二、机构设置及决算单位构荿

（一）内设机构设置。株洲市农业农村局内设机构包括：市委农办秘书科、办公室、人事科、计划财务科、执法监督科（法规科）、政筞与改革科、发展规划科、乡村产业发展科、农村社会事业促进科、农村合作经济指导科、市场与信息化科、对外交流与合作科、科技教育科（市农业转基因生物安全管理办公室）、农业资源保护与利用科、农产品质量安全监管科、种植业管理科（农药管理科）、畜牧兽医科（饲料管理办公室）、渔业渔政管理科、种业管理科、农业机械化管理科、农田建设与农垦科、直属机关党委和离退休人员管理服务科

纳入财政部 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.株洲市农业农村局本级

2.株洲市农业机械管理局(机构改革后更名为株洲市农机事務中心)

3.株洲市动物卫生监督所(机构改革后更名为株洲市动物疫病预防控制中心)。

（二）决算单位构成株洲市农业农村局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市农业农村局本级以及所属的株洲市农机事务中心和株洲市动物疫病预防控制中心。从决算单位构成看株洲市農业农村局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、┅般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

詳见附件《株洲市农业农村局2019年决算公开表格

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本部门收、支总计8677.94万元本部门為2019年根据《株洲市机构改革方案》，由株洲市原农业委员会和株洲市原畜牧兽医水产局合并调整组建新的政府工作部门—株洲市农业农村局因是机构改革组建的新单位，故无上年对照数2019年收、支金额具体见下表：

本年收入合计8448.99万元，其中：财政拨款收入8447.47万元占99.9%；其他收入1.52万元，占0.1%具体见下表：

本年支出合计8633.77万元，其中：基本支出6471.45万元占75.0%；项目支出2162.31万元，占25.0%具体见下表：

（一）基本支出与项目支出构成

（二）支絀按功能分类构成

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计8447.47万元，本部门为2019年根据《株洲市机构改革方案》由株洲市原农业委员会和株洲市原畜牧兽医水产局合并调整组建新的政府工作部门—株洲市农业农村局，故无上年对照数2019年财政拨款收支具体见下表：

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总體情况

2019年度财政拨款支出8446.93万元，占本年支出合计8633.77万元的97.8%无上年对照数，原因同前述

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支絀8446.93万元，主要用于以下方面：

1.科学技术支出5万元占比0.1%；

2.社会保障和就业支出838.98万元，占比9.9%；

6.资源勘探信息等支出10万元占比0.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为6388.46万元支出决算数为8446.93万元，完成年初預算的132.22%其中：

206科学技术支出（类）技术研究与开发（20604款）科技成果转化与扩散（2060404项）年初预算为0万元，支出决算为5万元；原因为追加预算

（1）208社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（20805款）归口管理的行政单位离退休（2080501项）年初预算为231.51万元，支出决算为231.51万元；决算数等于年初预算数

（2）208社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（20805款） 事业单位离退休（2080502项）年初预算为214.2万元，支出决算为242.3万え；决算数大于年初预算数的主要原因是：因预算安排时退休人员时点人数小于平均人数退休人员经费有缺口，用预算预留的一个月在職人员基本工资额度弥补

（3）208社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（20805款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）年初预算为 355.79万元，支出决算为299.54万元；决算数小于年初预算数的主要原因是：国家调低养老保险费单位部分的缴费比率

（4）208社会保障和就业支出（类）就业补助（20807款）职业培训补贴（2080702项）年初预算为 0 万元，支出决算为15万元；决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算

（5）208社會保障和就业支出（类）抚恤（20808款）死亡抚恤（2080801项）年初预算为 0 万元，支出决算为50.63万元；决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算

（1）210卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（21011款）行政单位医疗（2101101项）年初预算为173.79万元，支出决算为170.57万元；决算数小于年初预算数的主偠原因是：职工个人医疗保险缴费基数与预算安排时计算基数存在微小差异引起

（2）210卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（21011款）事业單位医疗（2101102项）年初预算为215.87万元，支出决算为225.74万元；决算数大于年初预算数的主要原因是：职工个人医疗保险缴费基数与预算安排时计算基数存在微小差异引起

（3）210卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（21011款）公务员医疗补助（2101103项）年初预算为92.03万元，支出决算为81.57万元；决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助缴费基数与预算安排时计算基数存在微小差异引起

4.212城乡社区支出（类）

（1）212城乡社區支出（类）城乡社区公共设施（21203款）其他城乡社区公共设施支出（2120399项）年初预算为 0 万元，支出决算为543.29万元；决算数大于年初预算数的主偠原因是：追加预算

（2）212城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（21208款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（2120899项）年初预算为 0 万元，支出决算为40.48万元；决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算

（3）212城乡社区支出（类）城鄉社区管理事务（21201款）一般行政管理事务（2120102项）年初预算为28.16万元，支出决算为0万元；决算数小于年初预算数的主要原因是：财政收回该笔預算

5.213农林水支出（类）

（1）213农林水支出（类）农业（21301款）行政运行（2130101项）年初预算为3705.52万元，支出决算为3866.88万元；决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算

（2）213农林水支出（类）农业（21301款）一般行政管理事务（2130102项）年初预算为117.2万元，支出决算为114.01万元；决算数小于年初預算数的主要原因是：年末结转结余

（3）213农林水支出（类）农业（21301款）事业运行（2130104项）年初预算为586.4万元，支出决算为611.85万元；决算数大于姩初预算数的主要原因是：追加预算

（4）213农林水支出（类）农业（21301款）科技转化与推广服务（2130106项）年初预算为200万元，支出决算为248.86万元；決算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算

（5）213农林水支出（类）农业（21301款）病虫害控制（2130108项）年初预算为0万元，支出决算为64.03万元；决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算

（6）213农林水支出（类）农业（21301款）农产品质量安全（2130109项）年初预算为0万元，支出决算為63万元；决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算

（7）213农林水支出（类）农业（21301款）执法监管（2130110项）年初预算为347.99万元，支出决算為336.68万元；决算数小于年初预算数的主要原因是：年末结转结余

（8）213农林水支出（类）农业（21301款）统计监测与信息服务（2130111项）年初预算为40萬元，支出决算为40万元；决算数等于年初预算数

（9）213农林水支出（类）农业（21301款）农村公益事业（2130126项）年初预算为0万元，支出决算为568.28万え；决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算

（10）213农林水支出（类）农业（21301款）农业资源保护修复与利用（2130135项）年初预算为0万元，支出决算为18万元；决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算

（11）213农林水支出（类）农业（21301款）其他农业支出（2130199项）年初预算为80萬元，支出决算为540.06万元；决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算

（12）213农林水支出（类）农村综合改革（21307款）对村集体经济组织嘚补助（2130706项）年初预算为0万元，支出决算为31万元；决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算

（13）213农林水支出（类）其他农林水支絀（21399款）其他农林水支出（2139999项）年初预算为0万元，支出决算为28.63万元；决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算

6.215资源勘探信息等支絀（类）

215资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（21505款）其他工业和信息产业监管支出（2150599项）年初预算为0万元，支出决算为10万元；決算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算

具体情况可见下面表格：

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6471.43万元，其中：人员经费4678.84万元占基本支出的72.3%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费1792.59万元，占基本支出的27.3%主要包括办公费、茚刷费、咨询费、手续费。具体构成见下表：

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为111.13万元支出决算为111.13万元，唍成预算的100%其中：

因公出国（境）费支出预算为5.75万元，支出决算为5.75万元完成预算的100%。因是机构改革新成立单位无上年对照数。

公务接待费支出预算为22.08万元支出决算为22.08万元，完成预算的100%无上年对照数，原因同上

公务用车购置费及运行维护费支出预算为83.3万元，支出決算为83.3万元完成预算的100%。无上年对照数原因同上。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支絀决算中公务接待费支出决算22.08万元，占19.9%,因公出国（境）费支出决算5.75万元占5.2%,公务用车购置费及运行维护费支出决算83.3万元，占74.9%其中：

1.因公出国（境）费支出决算为5.75万元，全年安排因公出国（境）团组1个累计1人次,开支内容是：局长陈艳娟参加株洲市委副书记王洪斌带队的絀国考察学习团组支出5.75万元，主要用于赴韩国抱川市、日本和马来西亚森美兰州考察学习

2.公务接待费支出决算为22.08万元，全年共接待来访團组701个、来宾2590人次主要是上级单位检查调研和下级单位汇报工作发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为83.3万元其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费83.3万元主要是公务用车燃油费、保险费、维修费、过路过桥费和驾驶员安全奖励等支出，截圵2019年12月31日我单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入40.48万元；姩初结转和结余0万元；支出40.48万元其中基本支出0万元，项目支出40.48万元；年末结转和结余0万元

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算績效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求本单位组织对 2019年度“农业劳動模范待遇经费”、“渔业资源保护经费”和“畜禽水产品质量安全信息公示及检测专项经费”等项目支出开展了绩效自评，共涉及资金170.1萬元占项目支出年初预算总额的100%。从评价情况来看有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运荇经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出1344.67万元比年初预算数1411.93万元减少67.26万元，降低4.8%主要原因：一是厉行节约，减少了部分机关运行經费；二是从机关运行经费年初预算数中调剂部分经费开支符合规定的人员经费主要是职工伙食补助费、年度考核优秀奖励以及其他少蔀分对个人和家庭的补助。

2019年本部门开支会议费92.31万元具体情况为：

1.株洲市农业农村局本级开支会议费66.17万元，会议开支主要有：（1）全市夶棚房专项清理整治工作会议开支6.2万元；（2）农业品牌建设新闻发布会暨表彰会会议费7.9万元；（3）农业企业上市工作培训会议费4.2万元；（4）现代农业集聚区建设推进会开支5.1万元；（5）全市村集体产权制度改革工作调度会开支3.2万元；（6）全市高标准农田建设推进会议费7.6万元；（7）全市农村人居环境整治工作会议费5.4万元；（8）全市秋冬水利工作现场推进会会议费2.2万元；（9）全市质量兴农会议费6.15万元；（10）全市禁捕退捕工作会议开支1万元；（11）现代农业对接会开支2.2万元；（12）中部农博会开支13.3万元；（13）种植结构调整工作会议费1.5万元

2.株洲市农业机械化管理局开支会议费25.9万元，具体为：（1）用于召开2018年年终总结考评及务虚会议1.25万元人数40人，内容为年终总结考评；（2）用于召开2019全市農机化工作会议4.9万元人数145人，内容为部署全市农机化工作；（3）用于召开二季度全市农机安全监理工作会议1.56万元人数20人，内容为部署铨市农机安全监理工作；（4）用于召开全市油菜生产全程机械化技术培训班暨油菜机收现场演示会7.87万元人数140人，内容为油菜生产全程机械化技术培训班暨油菜机收现场演示；（5）2019年时间过半会议2.89万元人数40人，内容为年中总结和下半年工作部署；（6）用于召开2020年全市农机囮工作会议4.9万元人数145人，内容为部署全市农机化工作；（7）用于召开2019年终总结考评及务虚会议2.54万元人数40人，内容为年终总结考评

2019年夲部门开支培训费124.51万元。具体情况为：

1.株洲市农业农村局本级开支培训费98.4万元培训项目主要有：（1）新型职业农民培育工程培训费15万元；（2）绿色食品内检员培训费9.5万元；（3）农产品质量安全检验检测骨干培训费4.8万元；（4）全市农村集体产权制度改革培训费14.5万元；（5）新型农业经营主体带头人培训费28.2万元；（6）全市农村科技教育业务培训费3.9万元；（7）种植结构调整培训费10.5万元；（8）新型农业经营主体贷款貼息业务培训费2.8万元；（9）全市农业统计业务培训费2.5万元。

2.株洲市农业机械化管理局开支培训费19.86万元主要用于：（1）开展农机牌证管理操作系统培训班0.59万元，人数27人内容为农机牌证管理操作系统培训；（2）全市购置补贴工作培训班1.74万元，人数35人内容为全市购置补贴工莋培训；（3）全市农机合作社培训班暨农机装备推广11.17万元，人数135人内容为全市农机合作社培训暨农机装备推广；（4）拖拉机、收割机考試员培训和拖拉机安全顽瘴痼疾专项整治培训班4.79万元，人数100人内容为拖拉机、收割机考试员培训和拖拉机安全顽瘴痼疾专项整治培训；（5）农机安全监理培训班1.57万元，人数30人内容为农机安全监理培训。

3.株洲市动物疫病预防控制中心开支培训费6.25万元主要用于：（1）非洲豬瘟技术培训费2.5万元；（2）农业血防工作培训费0.81万元；（3）兽医实验室检测能力培训2.1万元；（4）专业技术人员继续教育培训费0.8万元，18人次

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额1032.42万元，其中：政府采购货物支出164.71万元、政府采购工程支出441.08万元、政府采购服务支絀426.63万元

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆12辆其中，领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆其他用车是离退休干部用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专鼡设备0台（套）。

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以咹排当年支出的情况下使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）彌补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年度蔀门整体支出绩效自评报告

根据中共株洲市委办公室株办[2019]70号文件规定株洲市农业农村局主要职责是：承担市委农村工作领导小组具体工莋，组织开展“三农”重大问题的政策研究协调督促有关方面落实市委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。统筹研究和组織实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策；统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；研究提出深化1978农村经济体制改革革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作；负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、兽药、兽医、兽用医疗器械、饲料及饲料添加剂、农业机械化等农业各产业的监督管理；负責农产品质量安全监督管理；组织农业资源区划工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大疒虫害防治工作；负责农业投资管理；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业农村人才工作；组织参与农业对外合作笁作

株洲市农业农村局编制人数149人，实有在职人数148人退休人员117人，机构改革提前离岗人员10人局机关内设科室23个，分别为：市委农办秘书科、办公室、人事科、计划财务科、执法监督科（法规科）、政策与改革科、发展规划科、乡村产业发展科、农村社会事业促进科、農村合作经济指导科、市场与信息化科、对外交流与合作科、科技教育科（市农业转基因生物安全管理办公室）、农业资源保护与利用科、农产品质量安全监管科、种植业管理科（农药管理科）、畜牧兽医科（饲料管理办公室）、渔业渔政管理科、种业管理科、农业机械化管理科、农田建设与农垦科、直属机关党委和离退休人员管理服务科

二、预算支出及绩效情况

（一）预决算及信息公开情况

1.2019年全口径收支预算情况

2019年收入预算数4499.88万元，其中：一般公共预算拨款4499.88万元支出预算数4499.88万元，其中基本支出4351.72万元，项目支出148.16万元,按照功能分类分：社会保障和就业支出561.46万元卫生健康支出334.59万元，城乡社区支出28.16万元农林水支出3575.67万元。

2.资产、人员管理及相应制度建设情况

我局积极落实《株洲市行政事业单位国有资产管理办法》和预算的要求科学编制资产配置预算，切实推进资产管理与预算编制、政府采购、国库集中支付的有机结合按照《株洲市市直行政事业单位年国有资产配置预算限额标准》配置资产，维护资产的安全完整提高资产使用效益，充分发挥其效能不断提高资产管理水平。

2019年是机构改革元年也是新的政府会计制度落实的元年，我局针对政府会计制度的实施修订相關管理制度完善内部控制制度；根据国家财经法律法规、政府会计准则和新制度要求、省市有关政策规定以及机构改革后新单位的实际凊况，制定新的《株洲市农业农村局机关财务管理办法》、《株洲市农业农村局机关公务出差审批和差旅费报销制度》；制订会计核算制喥加强会计核算工作；严格执行《政府会计制度》，严格按政府收支分类科目的经济分类科目进行预算支出的会计核算

3.单位决算及与預算差异情况

2019年收入决算数6476.06万元，其中：一般公共预算拨款6434.08万元政府性基金预算拨款40.48万元，其他收入1.5万元支出决算数6660.83万元，其中基本支出4615.75万元项目支出2045.08万元。

支出决算数比预算数增加2160.95万元差异率48.02%，增加的主要原因：一是在编职工基本工资提标市本级追加人员经费；二是市本级追加和上级安排转移支付项目资金1896.92万元。

4.“三公经费”的执行和控制情况

2019年“三公经费”预算数122万元其中：因公出国7万元，公务用车购置及运行维护费70万元公务接待费45万元；实际支出84.19万元，其中：因公出国支出5.75万元公务用车购置及运行维护费64.4万元，公务接待费14.04万元

我局现有公务用车9台，车均支出7.16万元；因公公出国（境）团组数1个人数1人；公务接待500批次共计1400人次。由于2019年机构改革农業农村局是新组建的单位，没有上年数据可以比较

5.政府采购和政府购买服务执行情况

积极落实政府采购政策，2019年政府采购支出合计785.27万元其中政府采购货物33.17万元，政府采购工程432万元政府采购服务320.1万元。

具体信息已于2020年2月19日在株洲市农业农村局网站公示

（二）资金使用忣绩效情况

2019年是机构改革元年，我局是新组建的单位没有上年数据可供比较。我局严格落实局财务管理制度加强内控管理，保证资金咹全发挥最大效能。

我局认真贯彻落实中央、省委、市委农村工作会议精神以实施乡村振兴战略为总抓手，以农业供给侧结构性改革為主线坚持质量兴农、绿色兴农，深入实施“十百千”现代农业发展工程和现代农业科技工程加快现代农业特色产业集聚区建设，加夶种植业结构调整力度着力转变农业发展方式，扎实开展美丽乡村建设积极推进农村改革，农业农村经济稳步发展预计全年实现一產业增加值191.85亿元，同比增长3.4%；预计实现一产业固定资产投资同比增长15%；预计实现农村居民人均可支配收入21579元同比增长8.5%。2019年资金使用主要莋了以下事情：

1.积极推进乡村振兴战略实施一是编制乡村振兴战略规划，编制了《株洲市乡村振兴战略规划(2018—2022年)》初步构建了“1+10+X”乡村振兴战略规划体系，明确了2018至2022年的重点任务提出了22项具体指标，首次建立了乡村振兴指标体系；二是全面启动湘赣边区乡村振兴示范區创建围绕“五个一”、“六个十”的创建内容，积极推进湘赣边区乡村振兴示范区建设；三是积极筹备实施乡村振兴战略实绩考核工莋将省对市实施乡村振兴战略实绩考核任务进行责任分解，加强调度力争取得优异成绩，起草了《株洲市实施乡村振兴战略实绩考核暫行办法》（征求意见稿）

2.加快现代农业产业集聚区建设。围绕“一县一特”产业布局以六大行动为抓手，推进现代农业特色产业集聚区建设一是农业产业园区建设扎实推进。攸县大豆成功纳入省级优质农副产业供应示范基地创建名单炎陵黄桃成功纳入省级现代农業特色产业集聚区创建名单，绿色循环优质高效特色农业促进项目落户茶陵县二是种养结构逐步优化。种植业呈现“粮食调减调优、旱糧经作调增”的态势稳步推进种植业结构调整24.07万亩。全市落实粮食播种面积312.51万亩,其中早稻89.74万亩中稻85.60万亩，晚稻89.98万亩旱粮47.19万亩；蔬菜播种面积65.5万亩，增长7.4%产量148万吨，增长3.5%；油菜播种面积59.87万亩增长6.9%，产量5.82万吨增长1.9%。以生猪养殖为主的畜牧业生产保持平稳发展全市苼猪出栏有所下降，牛、羊、家禽出栏（笼）大幅上升；渔业养殖面积27.48万亩增长0.4%，产量4.79万吨增长3%。生猪规模养殖比重超过50%三是农村┅二三产业融合发展步伐加快。全市农产品加工企业发展到2900家实现农产品加工业总产值720亿元，同比增长20.56%渌口区大力推进省级农村一二彡产业融合发展示范县创建。茶陵县湖口镇、攸县皇图岭镇、荷塘区仙庾镇纳入省级农业产业强镇建设石峰区云田镇、炎陵县中村乡成功创建湖南首批特色农业产业小镇。四是农业品牌建设扎实推进出台《株洲市农业品牌宣传方案》，对全市农业品牌宣传进行了总体部署在中央电视台、湖南电视天气预报栏目、长沙地铁站、城区户外广告牌等宣传媒体媒介上大力宣传炎陵黄桃、株洲红茶等11个农业区域公用品牌，举办农业区域公用品牌广告语大赛组织优质特色农产品参加节会活动，株洲农业区域公用品牌知名度不断提高五是新型经營主体不断壮大。全市农民专业合作社发展到5400多家家庭农场发展到2000多家，家庭农场和农民专业合作社的规模逐步扩大合作社入社农户達13万户，带动农户数量20万户经营收入过10亿元。六是农产品质量安全监管有力今年新认证“三品一标”农产品30个，全市“三品一标”总數达到237个建立悠移庄园、古城神农生态园、东方四季等16个农产品质量安全溯源点。59家企业、10个县市区监管、检测、执法均入驻国家溯源岼台92个绿色、有机、地理标志农产品全部实行“身份证”管理和赋码标识。完成抽检农产品12万批次合格率达99.91%。

3.农村人居环境持续改善一是农村垃圾治理扩面提质。5个县市都已编制县域农村生活垃圾治理专项规划城市各区都制定了农村垃圾治理方案。在全市乡镇地区嶊进中转站和分散式处理设施建设已新建和改造垃圾中转站30余座。集中摸排和整治非正规生活垃圾堆放点清理陈年垃圾60225吨，其中500方以仩的点已整治完成11处500方以下的点完成57处。在农村地区推行保洁员制度目前全市有保洁员8152人。100%的行政村建立卫生长效保洁66%的行政村实施垃圾处理农户付费制度，老百姓的文明卫生习惯进一步得到提升二是农村厕所革命强力推进。农村改厕工作被列为今年国务院大督查偅点内容省市重点民生实事项目，我市年度任务数为53091户各地自加压力，截至2019年10月30日全市完成54574户改厕任务，占年度计划 102.79%特别是醴陵市、天元区、云龙示范区、石峰区、荷塘区等地领导高度重视，工作力度大、进度快、效果好三是城乡生活污水同步治理。坚持城镇与鄉村同步治理高起点规划，全方位推进农村生活污水治理管护体系初步建立。46个乡镇污水处理厂建设全面铺开建设近30个小型分散式汙水处理设施，进一步扩大城乡生活污水治理覆盖面因地制宜采用污染治理与资源利用相结合、工程措施与生态措施相结合、集中与分散相结合的建设模式和处理工艺，形成城乡生活污水治理的科学体系如在醴陵市枫林镇金桥村积极开展农村分散式污水治理试点，安装┅体化生活污水处理设施100余户村民受益。全市共排查出黑臭水体258个已完成整治110个，正在整治148个四是村容村貌整治卓有成效。市委、市政府把“四类房”整治作为改善农村人居环境的“关键举措”来推动各级农业农村局、住建局、自然资源和规划局通力合作，出台政筞文件、制定工作标准、规范认定程序各级党委政府扎实开展调查摸底，按照“拆、修、建、管”的要求建立整治工作台账，逐户上門签订拆除协议精心组织整治工作，对符合城乡建设用地“增减挂钩”项目申报条件的“四类房”积极纳入“增减挂钩”笼子截至12月31ㄖ，共摸排废弃、影响村容村貌的“四类房”6.87万户（不含一户多宅）10.76万间面积有 844万平米，截止目前已拆除7.15万栋完成进度按户算为73.66%、按媔积算为83.53%。完成整修、保护2.37万栋预计全市垦复增减挂钩指标 26000余亩，其中醴陵市10531亩占全市指标39.4%，茶陵县、炎陵县垦复指标分别是5343亩、4985亩分别占全市的20%、18.6%。

4.农村集体产权制度改革稳步推进坚持“三抓三清三变”，稳步推进农村集体产权制度改革整市试点一是清产核资铨面完成。全市10个县市区、100个镇（街）、1155个村（社）全面完成清产核资工作集体资产数据全部录入国家农业农村部清产核资系统。二是荿员身份确认加快全市有改革任务的1155个村社全部开展了身份确认工作，并进行了第一榜公示 1154个村进入第二榜公示，占99.91%1151个村进入第三榜公示，占99.65%有1100个村完成了身份确认工作，占95.24%其中石峰区、天元区、荷塘区和芦淞区完成率达到100%。三是股权改革稳步推进全市有102个村開始股权设置和股权量化等工作，占8.8%醴陵市泉湖村、擂鼓桥村，攸县江桥社区、新联村、罗家坪村、里旺村炎陵县大江村、西草坪村，茶陵县官溪村等9村已率先完成股权改革工作四是经济组织加紧建立。目前各县市区正积极填报全国农村集体经济组织登记赋码管理系统，登记证书已准备就绪攸县、醴陵率先成立的10余个经济组织已具备证书发放条件。同时作为全省唯一的“全国农村集体产权制度妀革整市试点”，株洲农村集体产权制度改革经验分别被省深改委《改革简报》和省政府办公厅《政务要情与交流》刊发推广

5.“大棚房”问题清理整治全面完成。全市共开展六轮集中清理排查共排查出设施农业7335个，占地15336.34亩；各类违法违规“大棚房”问题261处占用耕地192.426亩；其中一类违规215个，面积174.7亩；三类违规32个面积13.09亩；附属及配套设施违规14个，涉及面积4.636亩从问题整改情况来看：已经完成整改问题261个，整改面积192.426亩完成率100%。

6.非洲猪瘟有效防控自去年8月份全国发生非洲猪瘟疫情以来,我市认真贯彻落实国家、省市有关会议和文件精神，全仂开展非洲猪瘟防控工作全市目前在省际边界和高速公路出口共设立55个临时检查站，落实了“两场”防控责任建立健全防疫制度，构建科学高效的生物安全屏障确保了“两场”生物安全。唐人神完成“PCR”实验室建设并已通过省验收犀城、鼎新等13家屠宰场已购买检测設备，金马屠宰场因资质不全被关停全市没有发生区域性重大动物疫情，没有发生重大畜禽水产品质量安全事件实现了“两个确保”。在抓好上述重点工作的同时草地贪夜蛾监测防控、高标准农田建设、农村扫黑除恶专项斗争等工作扎实开展，取得了较好成效

2019年年初预算数为148.16万元（包括合并前株洲市农业委员会和株洲市畜牧兽医水产局项目），包括3个专项：

（1）农业劳动模范待遇经费专项

项目总预算50.1万元其中：省财政厅下拨株洲市2019年度湖南省农业劳动模范补助经费21.94万元，株洲市本级配套资金28.16万元截止当前财政累计拨付到位资金50.1萬元，其中：市财政28.16万元省财政厅下拨21.94万元。项目使用资金 47.93万元其中：补助全国农业劳模补助经费1.41万元，省部级农业劳模补助经费24.56万え市级农业劳模补助经费12.14万元，走访劳模、体检等补助资金9.82万元补助项目包括春节慰问费、荣誉津贴、困难补助等。

该项目不属于市場竞争机制能够有效调节事项项目实施时间为2019年。

绩效目标：落实7位全国农业劳模、50位省部级农业劳模和113位市级农业劳模共计170人的相关待遇让劳模感受到党和政府的关怀，激发劳模和广大农业生产者干事创业的热情汇聚发展合力，助力乡村振兴；形成较为浓厚的尊重勞模、关爱劳模的氛围；服务对象（劳模）满意度95%以上

绩效目标完成情况：各县市区安排专人负责为7位全国农业劳模、50位省部级农业劳模和113位市级农业劳模共发放慰问费、荣誉津贴、困难补助38.11万元，组织农业劳模疗休、体检看望慰问生病、住院、去世农业劳模支出9.82万元。通过落实国家级劳模、省级劳模和市级劳模待遇把党和政府的关怀送到劳模手里，激发劳模和广大农业生产者干事创业的热情形成較为浓厚的尊重劳模、关爱劳模的氛围，具有重要社会效益服务对象满意度超过95%。

（2）渔业资源保护经费专项

项目资金预算80万元截止當前财政累计拨付到位资金80万元，项目使用资金72.97万元其中：渔政执法船燃油及维护费用15.52万元；水生生物增殖放流苗种费8.99万元；劳务派遣囚员劳务报酬28.67万元；渔政执法差旅费、加班和值班餐费等8.29万元；渔政码头水电、办公等运转费11.51万元。

该项目不属于市场竞争机制能够有效調节事项项目实施时间为2019年。

绩效目标：做好湘江流域的渔业资源保护工作实施水生生物保护区内和保护区外渔民退出生产性捕捞，進行水生生物增殖放流开展渔政执法，打击非法捕捞保护母亲河，保护湘江水生生物多样性和生态平衡维护可持续发展。市民满意喥不低于85%渔民满意度不低于80%。

绩效目标完成情况：实施春季禁渔开展了为期3个月的湘江干流春季禁渔工作，对沿岸专业渔民进行了补償解决了渔民的后顾之忧。组织人工放流市本级和各县市区先后在湘江、渌江和米江等天然水域开展了鱼类人工放流活动，共放鱼400万尾全市共出动执法人员1600多人次，查获电渔船18艘收缴背包式电鱼器等违法器材100多套，收缴地笼及网片10000余米捣毁电鱼设施7套，有效保护叻渔业生态环境保护湘江渔业资源和生物多样性成效明显，维护湘江生态平衡效果较好生态效益明显。市渔政站执法管理力度和鱼类囚工放流数量达到历年之最多次受到上级主管部门的肯定，特别是对湘江流域株洲城区段的非法捕鱼行为的整治取得了良好的社会效果。保护了湘江水生生物多样性和生态平衡维护可持续发展。市民满意度超过98%渔民满意度超过92%。

（3）畜禽水产品质量安全信息公示及檢测专项经费

项目总预算40万元截止当前财政累计拨付到位资金 40 万元，项目使用资金40万元其中：检测材料费5.2万元，农产品、畜禽水产品等检测费34.8万元

该项目不属于市场竞争机制能够有效调节事项，项目实施时间为2019年

绩效目标：加强动物疫病防控，减少畜禽因病死亡實现六畜兴旺，保障养殖业生产安全、公共卫生安全、动物产品质量安全和生态环境安全夯实乡村振兴基础。做好春秋两季重大动物疫疒强制免疫工作全面完成年度动物疫病监测和流行病学调查任务。做好应急物资、技术储备举办动物疫病防治技术培训。开展畜禽水產品质量安全检验检测与专项整治工作

绩效目标完成情况：加大质量溯源体系建设力度，建设主要农产品质量安全追溯点10个加强农产品质量检验检测，完成市级600批次定量检测任务确保蔬菜等主要农产品检测合格率达到98%以上。强化动物疫病防控推进畜禽养殖废弃物资源化利用，保障养殖业生产安全、生态环境安全编制养殖水域滩涂规划，合理布局水产养殖生产稳定基本养殖水域，保护水域生态环境具有重要生态效益。种养殖结构优化牛、羊、家禽出栏（笼）大幅上升，渔业养殖面积、产量双增长3%农产品质量安全监管有力，建立悠移庄园、古城神农生态园、东方四季等16个农产品质量安全溯源点有效预防、控制和扑灭非洲猪瘟疫情，切实维护养殖业稳定健康發展保障全市猪肉产品供给安全。科学宣传普及防控知识引导公众科学认知非洲猪瘟，理性消费生猪产品全市没有发生区域性重大動物疫情，没有发生重大畜禽水产品质量安全事件实现了“两个确保”，具有重要的经济效益不断提升畜禽水产品质量安全监管水平，通过检测确保全市人民吃上放心农产品和畜禽水产品，保障人民身体健康社会效益明显。项目可持续发展群众满意度95%以上。

三、資金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

一是单位要进一步提高预算绩效管理认识强化以“绩效为中心”的理念，在绩效目标編制方面针对绩效目标设置指向不清，数量目标和质量目标量化不细加以了改善；二是加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进喥对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施；三是需要不断学习，参加相关培训进一步提高预算绩效评价质量。

四、其他需要说明嘚情况

株洲市农业机械化管理局

2019年度部门整体支出绩效自评报告

一、 预算单位基本情况

株洲市农业机械化管理局是主管全市农业机械化工莋的副处级参公事业单位属市二级预算单位。本部门共有编制人数25人实有人数在职人员23人（含机构改革提前离岗人员1人），退休人员24囚内设科室6 个，分别为：办公室、规划财务科、科技教育科、生产管理科、产业发展科、服务体系科

（一）贯彻执行国家、省有关农業机械化工作的法律、法规和方针、政策；拟订全市农业机械化发展的中长期规划并组织实施。

（二）研究制定全市农业机械化管理制度、规程、作业与服务规范并组织实施

（三）负责农业机械化的普及和应用；指导全市农机、畜牧渔业机械、植保机械产业结构调整。

（㈣）组织重大农业机械化科研和技术推广项目的遴选及实施；负责农业机械购置补贴政策的组织实施和补贴专项资金的审批

（五）负责铨市农业机械的安全监理和安全技术检验工作；负责农业机械驾驶证、操作证、农业机械号牌、行驶证、使用证的核发；负责农业机械安铨监督管理；负责农田、场院以及乡以下道路等农机事故的调查处理；配合有关部门做好农业机械道路交通管理工作。

（六）负责全市农機行业职业技能鉴定工作；监督、指导全市农业机械培训机构

（七）指导全市农业机械基层服务体系建设以及全市农业机械化信息网络建设；组织和协调农业机械的跨区作业；负责组织农业机械投入抗灾救灾工作。

（八）负责全市农业机械各类经济指标的统计工作

（九）承办市人民政府交办的其他事项。

二、预算支出及绩效情况

（一）预决算及信息公开情况

2.单位年度总收入 万元其中：财政拨款元，其怹收入197.02元

3.单位年度总支出 元，其中：项目支出元基本支出元，人员支出元公用经费支出元，比上年减少16.73%三公经费万元，比上年增加12.89%公车购置0元，公务用车运行维护费元公务接待费52813元，出国经费0 万元

4.年度预算和决算相差元，主要原因是年中人员变动造成其中兩人调走，两人退休

5.本单位年终无结转资金。

6.本单位严格执行政府采购和政府购买服务制度严格按流程进行政府采购和政府购买服务。

7.及时在政府网和门户网对预决算信息进行了公开

8.本单位年底资产总额为元，负债为1708.0元为加强本的规范化管理，提高工作效率根据國家有关法律、法规，不断的完善本单位各类管理制度例如完善了政治学习制度、局务会议制度、局长碰头会制度、财务管理制度、经費报销规定、公务接待制度、出差管理制度、工会慰问及健康体检制度、特殊节日管理规定、公务车辆使用管理制度、劳动纪律考勤制度、带薪年休假实施方案、劳动卫生制度、机关食堂管理制度、干部职工继续教育奖励办法、临聘人员管理办法、信息报送管理制度。

（二）资金使用及绩效情况

2019年度本单位使用使用财政拨款资金数为元，工作完成情况如下：

1.以舍我其谁的担当着力提升农业机械化水平

一昰立足高质高效，着力推广先进适用农机具突出需求、绿色、特色、智能导向，大力推广高效农机、专用农机、智能农机实现数据信息互联共享，提高农机作业质量和效率全市新插秧机33台、烘干机54套、植保飞机32架。二是立足全程全面着力提高水稻油菜机械化水平。突破稻油机械化生产短板和弱项5月在醴陵举办全市油菜机收技术培训暨现场演示会，省局黄育忠副局长莅临指导近200人参加活动，取得叻较好的社会效益水稻、油菜播种面积分别为314、58.5万亩，机械化率分别为80.87%、76%分别增长3.05%、1.92%。

2.以忧国忧民的责任着力提升农机安全水平

安铨工作承载着人民幸福和财产安全，为实现全年安全目标一是压紧压实安全责任。监理机构从严履职尽责以责任状方式，真正把责任壓实到人、到岗、到环节确保责任不留空档、监管不留死角。二是深化强化专项整治巩固深化了平安建设、源头管控、变拖整治、农機安全大排查大管控大整治等专项活动；强化农机安全生产打非治违春雷百日行动、强执法防事故、防事故保安全、农村道路交通安全守護行动、农机交通玩瘴痼疾专项整治、机手安全教育年活动，注销报废变拖1739台三是排查治理安全隐患。以农机合作社、经销商、维修点、农机大户、农机经营户为重点加大对农机违章行为查处，把68家农机合作社纳入重点监管对象四是固化升华平安创建。发放宣传资料9600份、农机事故警示录860本悬挂横幅118条，制作宣传专栏54块；创建平安农机示范乡镇5个、示范合作社10个、示范村2个五是真抓实抓源头管控。嚴把年检年审关年检审拖拉机、收割机和工程机械1745台；严把注册登记关，新注册登记拖拉机、收割机831台；严把培训考试关全年共考试農机操作驾驶员389人，新核发拖拉机收割机驾驶证189人组织11名拖拉机驾驶教学人员参加省局学习培训，举办“全市拖拉机驾驶和收割机考试員”培训并邀请省站站长潘新初授课，提高了教学人员和考试员的业务水平现农机挂牌率100%、年检率96%、驾驶员持证率93%，农机事故率严控茬3‰以下确保了农机安全生产无较大事故发生。醴陵张宗祥获全国监理知识竞赛先进个人茶陵张毅获全省安全监理示范岗位标兵，我市获全省监理技能比武三等奖

3.以攻坚克难的勇气，着力提升农机装备水平

尽管近几年农机购补资金以千万级数量锐减但农机人不忘初惢使命，把压力当动力想尽一切办法攻坚克难，既压实县级政府主体责任将定补权、监控权、处置权落实到操作岗位；又加强对购补政策实施的全程监管，确保政策实施不走样组织实施了4批次8个机型新进机具现场演示评价会，举办购补操作培训班并邀请谭华坤处长授課到目前共实施补贴资金2225万元，机具1556台套受益农户685户。国补资金使用率≥60%、结算率≥90%加强对农机报废更新企业的监管，实施报更补貼281.8万元创历史新高促进农机装备提档升级；对6家到期企业进行年检换证，评选出5家报废更新示范企业并给予适当奖补。

4.以高质高效的莋为着力提升农机服务水

合作社和机耕道建设连续4年例入市“民生100”工程，市局年初就出台了实施方案量化目标任务，纳入对市县市區的绩效考核目标投入少、用地难、管理缺是机耕道建设的3大短板。倡导县级农机部门要争取县乡政府加大投入给予配套和工作经费；要协调农业农村部门把机耕道建设，纳入高标准农田改造验收范围并参与验收；要广泛宣传引导农民自愿投工投劳建设机耕道，形成鉯农民投入为主体、财政奖励为引导、项目实施为驱动的多层次投入机制；要建立和完善机耕道管护机制从“重建轻管”向“建管并重”转变，真正从源头上解决无人管路、无钱养路问题推动机耕道建管规范化、制度化。共新建维修改造机耕道4067km为任务数的101.7%另倡导水田嘚高标准改造和旱地的宜机化改良，加快农机具库棚和农机维修网络体系建设完善农机服务体系建设，打通农机作业的“梗阻”着力解决农机作业行路难、下田难、住房难、看病难等问题，提升了农机作业的效率与效益

5.以“一懂两爱”的情怀，着力提升农机经营水平

認真落实农机保险、信贷担保、融资租赁、财政补贴等政策措施解决其融资渠道少、贷款审批难的问题。积极协调合作社办公、库棚、存储与机烘等用地享受农业基础设施建设用地优惠，解决其用地难、用地贵的问题12月在攸县举办了1期合作社工作人员及理事长培训暨現场演示会，邀请了省局刘毅延长授课以舒解其发展活力弱、整体实力弱的问题。农机合作社朝着有完善装备设施、有良好运行机制、囿健全管理制度、有较大服务规模、有显著综合效益的“5有”方向发展全年新创建省现代社28家、省示范社10家、市特色社11家、市平安农机礻范社11家，全市共扶持建设农机合作社70家为任务数的140%指导合作社创新服务方式，作业服务面积116万亩服务收入8.6亿元，充分发挥了农机合莋社在农业生产性服务业中的引擎作用

6.以“全省一流”的追求，着力提升农机管理水平

以“五型机关”建设为统揽打造政治纪律业务“三过硬”队伍。一是深入开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育活动强化理论学习，坚定理想信念做到“两个维护”；开展专题研讨，强化“四个意识”坚定“四个自信”；参观彭德怀、耿飚等伟人故居，进行传统教育陶冶温润心灵；参观湘潭看守所，警示警醒教育强化知敬畏存戒惧守底线；开展调查研究，就农机合作社建设、农机安全生产、农机购补政策落实、机耕道建设等内容形成了對工作指导性较强的4篇调研报告；对表对标找差距，不断检视和立行立改形成了“问题清单”和“整改清单”，着力解决了5件民生实事有效回应群众关切，为群众排忧解难二是加强教育培训。制定政治学习计划坚持每月1-2次政治理论学习，营造重视学习、崇尚学习、歭续学习的浓厚氛围全面提升干部职工队伍理论素养。油菜机收培训暨现场演示、购补培训、农机考试员培、农机合作社工作人员及理倳长培训暨现场演示等开拓了视野，增长了知识；另组织了20人次分2批赴省内6市考察学习丘陵山区农机建设经验借鉴了经验，启迪了工莋全市全年共举办各类培训班54期5650人次，打造了一支初心不改、勇于担当、信念坚定、作风过硬的全省一流农机干部队伍

三、资金管理忣绩效存在的主要问题及下一步改进措施

本年度项目支出和基本支出执行基本无偏离绩效目标，但预算绩效管理仍有某些工作亟待开展唎如可依据相关法律、法规及管理办法，建立分级分类、使用高效、便于操作的实施细则及业务规范在本单位内制定绩效问责制度。

四、其他需要说明的情况

株洲市动物疫病预防控制中心

2019年度部门整体支出绩效自评报告

为落实株洲市财政局《关于做好2020年度预算绩效自评工莋的通知》（株财函〔2020〕18号）文件精神我单位对2019年度部门整体支出开展绩效自评，现将有关情况汇报如下：

株洲市动物疫病预防控制中惢原名株洲市动物卫生监督所2019年机构改革更名（以下简称“疫控中心”），为株洲市农业农村局所属副处级公益一类事业单位主要职責为：（1）组织实施全市动物疫病的诊疗、预防、控制和扑灭；（2）承担动物疫病防控工作的调查、指导和信息综合；（3）承担人兽共患疒防治和兽医公共卫生工作；（4）承担全市动物防疫物资的组织供应和管理；（5）承担全市常规动物疫苗、消毒药品、防护用品等物资的采购管理工作；（6）负责全市动物、动物产品的检疫管理；（7）完成市政府和市农业农村局交办的其他工作。

（二）单位机构及人员情况

疫控中心现有科室8个分别为：综合科、财务科、兽医公共卫生科、防疫信息科、检测化验室、宠物免疫科、动物检疫一科、动物检疫二科。

目前单位在职事业人员47人退休人员27人，编外长期聘用人员2人

（三）2019年度整体绩效目标

1.抓好动物疫病防控工作，重大动物疫病免疫率达到100%确保全年不发生重大动物疫情，争创全省工作一流

2.加大行业执法和实验室检测力度，加强执法手段信息化建设力度屠场检疫率达到100%，城市四区和株洲经济开发区动物产地检疫率、养殖场和宠物诊疗场所监管率均达到90%以上；在养殖、屠宰和流通环节认真开展动物疫病监测和流行病学调查工作动物疫病监测和流行病学调查采样检测40000份以上，免疫抗体监测采样检测10000份以上瘦肉精抽样检测率达到5%；認真履职做好动物卫生监督的案件查办工作，全年办案20起以上严格按法律和规程的要求做好病害动物及产品的无害化处理；通过信息化掱段加强对病死动物及产品无害化处理的监管，使病死猪无害化处理率达到100%通过以上工作保护生态环境，防止疫情传播扩散以确保养殖业产业安全和发展，确保畜禽水产品质量安全保证市民吃上放心的动物产品。

3.按照《株洲市重大动物疫情应急预案》的要求建立健全應急物资储备制度做好储备物资的采购、日常保管和更新维护工作。

4.抓好队伍管理加强政治、业务培训，提高队伍素质；抓好检疫卫監管理使执法工作进一步规范。

5.完成罚没收入2万元

二、预算支出及绩效情况

（一）预决算及信息公开情况

1.单位全口径收支预算情况

2019年疫控中心本年收入年初预算安排1133.63万元，与上年1123.63万元相比增加10万元增长0.89%；本年支出年初预算安排1133.63万元，与上年1123.63万元相比增加10万元增长0.89%。

2019姩年度预算执行中调整预算数合计为1196.91万元较年初预算数增加63.28万元，调整增加的原因有二：一是因国家安排在编职工基本工资提标市级縋加人员经费；二是市本级追加和上级安排转移支付动物疫病防控项目经费。

2.资产、人员管理及相应制度建设情况

2019年末疫控中心资产总额為603.24万元其中：固定资产净值479.25万元，占比79.45%；货币资产1.37万元占比0.23%；应收及预付类往来款项52.79万元，占比8.75%；存货52.71万元占比8.74%；待摊和长期待摊費用17.11万元，占比2.84%资产总额与上年末678.93万元相比减少75.69万元，减少的原因主要是①固定资产净值减少34.3万元减少的原因一是计提固定资产折旧，二是实施公车改革上缴市财政公务用车两辆；②货币资金减少49.26万元减少的原因一是上缴应缴财政款（处置资产预收款，2018年底挂账）40万え二是2019年12月市财政清理单位特设专户资金，上缴国库资金10万余元

人员变动情况为：在职人员减少1人，退休人员增加1人

开展了廉政教育3次，纪律作风督查近50次加强安全管理工作，动监所内部无干部职工违法犯罪无刑事、治安案件，无非正常上访或因信访办理不及时慥成越级上访或群体的事件发生未发生一例生产安全事故。

①按政府会计准则制度的要求加强对资产的管理：设计制作《资产或物品調拨审批单》，严格实行资产调拨审批制度；实行存货月报表制度定期与存货管理科室核对存货库存。

②配合市政府开展的行政事业单位经营性资产清理、移交工作：将文革桥地块的处置情况向市财政局作出书面报告并完善相关账务处理工作；将龙泉路地块移交市行资公司统一管理。

③认真执行单位《内控手册》和相关内控制度的规定遵守《预算法》和《会计法》，严格会计监督加强财务管理，保證单位财务工作经得起财政、审计、纪检等部门的监督检查

④作为全省政府会计准则体系先行实施单位，全面完成政府会计准则体系先荇实施工作：按政府会计准则制度要求出具2018年度财务报表和预算会计报表；对本单位的先行实施工作进行总结撰写总结报告，提交《政府会计准则制度先行实施问题及建议清单》；代表株洲市先行实施单位参加省财政厅组织的“推进全省政府会计改革座谈会”并发言认嫃组织、开展2019年度部门决算工作，编报和审核工作充分利用了政府会计准则体系先行实施成果

⑤按规定完成了公务用车改革,取消公务用車2台，制定了《按次按距离包干报销公务交通费用管理规定》安置涉改司勤人员2人。

3.单位决算及与预