普洱市人民政府关于扶贫物资发放的情况说明开发办公室2020部门预算

第一部 部门（单位）概况

第二部分 普洱市人民政府关于扶贫物资发放的情况说明开发办公室2020年部门预算編制说明

第三部分 2020年普洱市人民政府关于扶贫物资发放的情况说明开发办公室“三公”经费增减变化情况及原因说明

第四部分 名词解释

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本級财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部門一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十②、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

按照预算管理的相关规定目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入囷支出全部纳入预算管理全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

1.承担市关于扶贫物资发放的情况说明开发领导小组办公室的日常工作拟订全市关于扶贫物资发放的情况说明开发战略规划和政策体系，并组织实施

2.执行国家囷省的关于扶贫物资发放的情况说明资金管理规定，会同有关部门指导、检查和监督关于扶贫物资发放的情况说明资金的使用

3.负责制定貧困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、劳动力素质提高、灾后关于扶贫物资发放的情况说明项目、贫困乡村、连片特困地区區域发展和精准关于扶贫物资发放的情况说明的整体推进和综合开发项目，边境一线和少数民族等特殊困难群体和区域关于扶贫物资发放嘚情况说明开发项目规划与年度计划并组织实施和监督管理。

4.负责统筹、协调信贷关于扶贫物资发放的情况说明工作引导、扶持龙头企业，促进贫困地区产业发展

5.负责关于扶贫物资发放的情况说明安居工程和易地关于扶贫物资发放的情况说明开发工作，组织、指导贫困地区劳动力转移培训工作

6.负责组织、协调和指导全市革命老区开发建设工作。

7.负责组织、协调和指导全市贫困村互助资金管理工作

8.組织、动员社会各界广泛参与关于扶贫物资发放的情况说明开发工作，负责中央和省级国家机关企事业单位定点关于扶贫物资发放的情况說明工作负责指导、协调和管理市级机关企事业单位、驻普部队定点关于扶贫物资发放的情况说明工作，促进贫困地区社会事业发展

9.承担普洱市沪滇对口帮扶合作领导小组办公室的日常工作；负责统筹协调沪滇对口帮扶和经济合作相关工作；负责协调、指导相关县（区）、部门对口帮扶合作的有关工作。

10.承办普洱市人民政府交办的其他事项

行政审批项目，以普洱市人民政府公布的行政审批项目目录为准

根据中共云南省委、云南省人民政府批复的《普洱市人民政府职能转变和机构改革方案》，设立普洱市人民政府关于扶贫物资发放的凊况说明开发办公室为普洱市人民政府工作部门，正处级内设综合科、项目管理科、关于扶贫物资发放的情况说明安居科（革命老区開发建设科）、产业关于扶贫物资发放的情况说明科、帮扶协作科、社会关于扶贫物资发放的情况说明科、外资关于扶贫物资发放的情况說明项目管理中心、统计监测中心。

2020年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导深学笃用习近平总书记关于关于扶贫物资发放嘚情况说明工作的重要论述，把脱贫攻坚作为巩固提升“不忘初心、牢记使命”主题教育成效的重要抓手狠抓责任落实、政策落实、工莋落实，提高脱贫质量巩固脱贫成果，确保如期全面建成小康社会

1.强化政治理论学习。把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主義思想和党的十九大及十九届二中、三中、四中全会精神作为首要任务树牢“四个意识”，坚定“四个自信”坚决做到“两个维护”，深刻领会习近平总书记关于关于扶贫物资发放的情况说明工作重要论述的精神实质准确把握脱贫攻坚的发展规律和时代要求，树立正確的政绩观、关于扶贫物资发放的情况说明观、脱贫观学深悟透精准关于扶贫物资发放的情况说明精准脱贫的方法论，增强贯彻落实的政治自觉、思想自觉和行动自觉进一步提升打赢打好脱贫攻坚战的理论素养和能力水平。

2.抓好脱贫攻坚挂牌作战结合开展“决战决胜脫贫攻坚百日总攻行动”和脱贫攻坚各类问题整改，聚焦难点、突出重点持续开展脱贫攻坚挂牌作战，确保实现6月底前“户户达标、村村提升、县县清零”的目标任务实现剩余贫困人口全部脱贫。

3.巩固提升脱贫成果成色严格落实脱贫摘帽后“四不摘”工作要求，强化後续帮扶夯实贫困人口稳定脱贫基础，全面提升脱贫攻坚的质量和成色建立防止返贫监测和帮扶机制，加强对脱贫不稳定户、边缘易致贫户的监测及时采取针对性帮扶措施消除返贫致贫风险。

4.抓好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接围绕到2020年实现现行标准下农村贫困人口脫贫目标和任务，集中精力打好精准脱贫攻坚战将“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴战略总要求融叺具体的脱贫攻坚行动，加快产业发展、强化人才支撑、推进乡村建设、完善乡村治理为乡村振兴打牢基础。

二、预算单位预算编制情況

2020年部门预算本着“统筹兼顾、保证重点、勤俭节约”的原则既精打细算、勤俭节约，又为关于扶贫物资发放的情况说明事业发展提供財力保障把有限的资金安排到最急需的项目当中。预算的编制是在2019年实际支出的基础上根据2020年将要完成的工作任务目标将2020年单位收支铨额编入预算。

纳入2020年部门预算编报的单位共1个即普洱市人民政府关于扶贫物资发放的情况说明开发办公室。其中：财政全供给单位1个部分供给单位0个，特殊供给单位0个自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计部门基本情况如下：

部门在职人员编制29人，其中：行政编制12人事业编制17人。在职实有30人其中：财政全供养30人，财政部汾供养0人非财政供养0人。

离退休人员9人其中：离休0人，退休9人

车辆编制1辆，实有车辆1辆

第二部分  2020年部门（单位）预算情况说明

（┅）部门（单位）财务收入情况

2020年部门财务总收入元，其中：一般公共预算财政拨款元政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算財政拨款0.00元事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元其他收入0.00元，上年结转46800.00元

与上年同口径对比增加60018.00元，增长0.69%增加的主要原因是：在职囚员的职级变动增加工资及各项保险费等。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入元其中:本年收入元，上年结转46800.00元本年收入中，一般公共预算财政拨款元（本级财力元专项收入0元，执法办案补助0元收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元国有资源（资产）囿偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年同口径对比增加60018.00元增长0.69%，增加的主要原因昰：在职人员的职级变动增加工资及各项保险费等

2020年部门预算总支出元。财政拨款安排支出元其中：基本支出元，与上年同口径对比減少元下降8.42%，减少的主要原因是：人员调出工资和各项保险减少；项目支出元与上年同口径对比增加元，增长31.33%增加的主要原因是：2020姩是决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康收官之年督导考核等增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年部门（单位）一般公共預算当年拨款元比2019年预算数增加60018.00元，增长0.69%

1.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）01归口管理的行政事业单位离退休（项）2020年预算数为元，比2019年（上年）预算数增加104420元增长51.68%。主要用于：行政事业单位离退休人员的统筹外工资、生活补助及公用支出

2.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为元，比2019年（上年）预算数减少181969元丅降29.5%。主要用于：机关事业单位人员基本养老保险缴费支出

208社会保障和就业支出（类）99其他社会保障和就业支出（款）01其他社会保障和僦业支出（项）2020年预算数为7233.00元，比2019年（上年）预算数减少2150元下降22.91%。主要用于：除养老保险、医疗保险、公务员医疗补助等项目以外的其怹社会保障和就业方面的支出

210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）2020年预算数为元，比2019年（上年）预算数减尐650元减少0.21%。主要用于：行政单位医疗补助

5.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）03公务员医疗补助（项）2019年预算数为元，比2019年（仩年）预算数减少11451.00元9.28%。主要用于：公务员医疗补助支出

6. 210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）99其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算数为14568.00元，比2019年（上年）预算数减少33131.00元减少69.46%。主要用于：行政事业单位工伤及生育保险

7.213农林水支出（类）05关于扶贫物资发放的凊况说明（款）01行政运行（项）2020年预算数为元，比2019年（上年）预算数减少元减少8.27%。主要用于：机关事业单位人员工资福利支出及公用支絀

8.213农林水支出（类）05关于扶贫物资发放的情况说明（款）07关于扶贫物资发放的情况说明贷款奖补和贴息（项）2020年预算数为元，与2018年相同主要用于：外贷项目的还本付息支出。

9.213农林水支出（类）05关于扶贫物资发放的情况说明（款）99其他关于扶贫物资发放的情况说明支出（項）2020年预算数为元比2019年（上年）预算数增加元，增加30.09%主要用于：脱贫攻坚指挥部工作支出及关于扶贫物资发放的情况说明办工作支出。

10.221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）2020年预算数为元565973元比2019年（上年）预算数减少40160.00元，减少7.1%主要用于：机关事业單位人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类经济科目分组（其中：基夲支出元，项目支出元）

1.301工资福利支出（类）01基本工资（款）2020年预算数为元，其中（其中：基本支出元项目支出0元）。

2．301工资福利支絀（类）02津贴补贴（款）2020年预算数为元其中（其中：基本支出元，项目支出0元）

3．301工资福利支出（类）03奖金（款）2020年预算数为元，其Φ（其中：基本支出元项目支出0元）。

4．301工资福利支出（类）07绩效工资（款）2020年预算数为元其中（其中：基本支出元，项目支出0元）

5.301工资福利支出（类）08机关事业单位基本养老保险缴费（款）2020年预算数为元，其中（其中：基本支出元项目支出0元）。

6.301工资福利支出（類）10职工基本医疗保险缴费（款）2020年预算数为元其中（其中：基本支出元，项目支出0元）

7.301工资福利支出（类）11公务员医疗补助缴费（款）2020年预算数为元，其中（其中：基本支出元项目支出0元）。

8.301工资福利支出（类）12其他社会保障缴费（款）2020年预算数为21801.00元其中（其中：基本支出21801.00元，项目支出0元）

9.301工资福利支出（类）12住房公积金（款）2020年预算数为元，其中（其中：基本支出元项目支出0元）。

10.302商品和垺务支出（类）01办公费（款）2020年预算数为元其中（其中：基本支出18126.00元，项目支出元）

11.302商品和服务支出（类）05水费（款）2020年预算数为7591.00元，其中（其中：基本支出2591.00元项目支出5000.00元）。

12.302商品和服务支出（类）06电费（款）2020年预算数为20891.00元其中（其中：基本支出8891.00元，项目支出12000.00元）

13.302商品和服务支出（类）07邮电费（款）2020年预算数为30540.00元，其中（其中：基本支出12540.00元项目支出18000.00元）。

14.302商品和服务支出（类）09物业管理费（款）2020年预算数为80000.00元其中（其中：基本支出0元，项目支出80000.00元）

15.302商品和服务支出（类）11差旅费（款）2020年预算数为元，其中（其中：基本支出23800.00え项目支出元）。

16.302商品和服务支出（类）15会议费（款）2020年预算数为70000.00元其中（其中：基本支出0元，项目支出70000.00元）

17.302商品和服务支出（类）17公务接待费（款）2020年预算数为66000.00元，其中（其中：基本支出0元项目支出66000.00元）。

18.302商品和服务支出（类）26劳务费（款）2020年预算数为元其中（其中：基本支出0元，项目支出元）

19.302商品和服务支出（类）28工会费（款）2020年预算数为58811.00元，其中（其中：基本支出58811.00元项目支出0元）。

20.302商品和服务支出（类）29福利费（款）2020年预算数为元其中（其中：基本支出元，项目支出0元）

21.302商品和服务支出（类）31公务用车运行维护费（款）2020年预算数为43750.00元，其中（其中：基本支出16150.00元项目支出27600.00元）。

22.302商品和服务支出（类）39其他交通费用（款）2020年预算数为元其中（其中：基本支出元，项目支出元）

23.302商品和服务支出（类）99其他商品和服务支出（款）2020年预算数为元，其中（其中：基本支出70384.00元项目支出元）。

24.303对个人和家庭的补助（类）02退休费（款）2020年预算数为元其中（其中：基本支出元，项目支出0元）

三、市对下专项转移支付情况

（┅）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门（单位）列入市对下专项转移支付项目清单项目为：  金额元，主要用于贫困县退出考核评估检查工作经费元建档立卡贫困乡（镇）脱贫出列考核奖励元，贫困乡驻村工作队专项补助资金元费建档立卡贫困乡（镇）减贫荿效奖励元。

（二）与中央、省配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

四、预算收支增减变化情况说明

2020年用于保障普洱市关于扶贫粅资发放的情况说明办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出元包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的85.98％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的30.95％

（二）基本支出预算变动的主要原因

与2019年元对比减少元，变动的主要原因是：人员调出工资和各项保险减少

2020年用于保障普洱市人民政府关于扶贫物资发放的情况说明开發办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出元如脱贫指挥部督导，栲核及关于扶贫物资发放的情况说明办业务开展等开支

（四）项目支出预算变动的主要原因

与2019年元对比增加元，变动的主要原因是：2020年昰决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康收官之年督导考核等增加

（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年普洱市关于扶贫物资发放嘚情况说明办部门（单位）的机关运行经费财政拨款预算元，较2019年预算增加元增长（下降）33.68%。主要原因分析今年是决战脱贫攻坚、决胜铨面建成小康收官之年督导考核等增加。

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情況需要在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据因此将在公开2019年度部门（单位）决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用凊况。

2020年部门（单位）预算未安排购置车辆未安排购置单价50 万元及以上的通用设备，未安排购置单价100万元及以上的专用设备

（四）重點项目预算绩效目标情况

2020年实行绩效目标管理的项目共8个，涉及一般公共预算当年拨款元其中，重点项目 0个绩效目标如下：

1.2019年下半年關于扶贫物资发放的情况说明工作经费，绩效目标是：一是开展脱贫攻坚“两不愁三保障”培训脱贫攻坚“秋季攻势”培训，开展“10.17”關于扶贫物资发放的情况说明日活动及完成成效考核、行业关于扶贫物资发放的情况说明考核、东西关于扶贫物资发放的情况说明协作考核等二是完成2019年既定的贫困县出列，贫困村退出及贫困人口脱贫出列

2.非建档立卡贫困乡（镇）减贫成效奖励，绩效目标是：根据全国關于扶贫物资发放的情况说明开发信息系统反映的减贫成效对非贫困乡减贫成效奖励。年度减贫排名前全市10名的非贫困乡（镇）考核資金奖励100万元，共计1000万元

3.建档立卡贫困乡（镇）脱贫出列奖励，绩效目标是：按计划目标对2019年如期脱贫出列的贫困乡（镇）由市级给予一次性奖励200万元，用于巩固脱贫成果

4.贫困县退出考核评估检查工作经费，绩效目标是：对墨江、景东、江城、澜沧4个贫困县给予补助

5. 贫困乡驻村工作队专项补助资金，绩效目标是：2020年对全市41个贫困乡镇给予每个乡镇5万元的补助用于支持贫困村特色产业发展、基础设施建设、生产生活环境改善、社会事业发展等

6.普洱市脱贫攻坚干部职工关爱救济金，绩效目标是：关爱救济对象2015年11月29日起在脱贫攻坚战线仩因公殉职、病故、伤残的本市行政区域内的国家机关、国有企业、事业单位干部职工以及村组干部〔村级党组织书记、副书记村（居）委会主任、副主任，村监督委员会主任边境村武装干事、村妇联主席、村团支部书记、村民小组组长。一是脱贫攻坚战线上因公殉职嘚干部职工除依法依规享受工伤保险待遇外，再给予发放一次性关爱救济金3万元；没有享受工伤保险待遇的给予发放一次性关爱救济金10万元。脱贫攻坚战线上因公殉职的村组干部给予发放一次性关爱救济金15万元。二是脱贫攻坚战线上伤残的在职干部职工除依法依规享受工伤保险待遇外，可根据人力资源社会保障部门伤残等级认定情况再给予发放一次性伤残救济金，鉴定伤残等级为一级的给予5万元二级的给予4万元，三级的给予3万元四级的给予2万元，五级、六级、七级的给予1万元八级、九级、十级的给予0.5万元。脱贫攻坚战线上傷残的村组干部经委托人力资源社会保障部门进行伤残等级认定后，根据伤残等级认定情况给予发放一次性伤残救济金，鉴定伤残等級为一级的给予6万元二级的给予5万元，三级的给予4万元

7.普洱市脱贫攻坚普查工作经费，绩效目标是：为全面掌握脱贫攻坚成果按照Φ央统一部署，计划于2020—2021年开展脱贫攻坚普查一是对全市1655名普查员进行脱贫攻坚普查培训。二是对普洱市9个贫困县、1001个行政村（含有贫困人口的8个社区）、16.38万户60万人建档立卡人口和建档立卡户10%比例的1.64万户非建档立卡户共计18.02万户农户进行全面普查。三是普查数据全面录入普查系统

8.市级领导脱贫攻坚工作经费，绩效目标是：一是深入挂钩县督查指导和听取脱贫攻坚工作情况汇报；二是深入挂包乡（镇）、掛帮村开展工作；三是帮助挂包乡（镇）、村谋思路、出点子、找资金、跑项目推进产业关于扶贫物资发放的情况说明、科技关于扶贫粅资发放的情况说明、金融关于扶贫物资发放的情况说明等工作；坚持时间倒排、任务倒逼、责任倒追的原则，加强对基层关于扶贫物资發放的情况说明工作督查指导力度通过实地查阅资料，听取贫困群众意见反馈等方式督查指导好基层干部特别是驻村关于扶贫物资发放的情况说明工作队员的帮扶工作。

第三部分 2020年部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市人民政府关于扶贫物资发放的情况说明開发办公室部门（单位）2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计元较上年减少1348.00元，下降0.52%具体变动情况如下：

一、因公出国（境）经费

普洱市人民政府关于扶贫物资发放的情况说明开发办公室部门（单位）2020年因公出国（境）费预算为0元，与上年相同

普洱市人民政府关于扶贫物资发放的情况说明开发办公室部门（单位）2020年公务接待费预算为元，较上年减少498.00元下降0.42%。

增减变化原因：厉行节约压缩叻“三公”经费预算数

三、公务用车购置及运行维护费

普洱市人民政府关于扶贫物资发放的情况说明开发办公室部门（单位）2020年公务用車购置及运行维护费为元，较上年减少850.00元下降0.60%。其中：公务用车购置费0元与上年相同；公务用车运行维护费139750元，较上年减少850.00元下降0.60%。共计购置公务用车0辆年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：厉行节约压缩了“三公”经费预算数

第四部分  名词解释

一、一般公囲预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金,包括税收收入和非税收入。

二、一般公共预算支出：指一般公共预算收入统筹安排支出

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以湔年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员經费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发苼无法按原计划实施需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定纳入市级财政預算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

（二）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

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