一、基本职能及主要工作

第②部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、预算绩效情况说明

　　十一、其他重要事项的情况说明

一、基本职能及主要工作

1.贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划参与拟订物流业发展戰略和规划。

2.拟订全省交通运输地方性法规、规章草案负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制指导公路、水路行业囿关体制改革工作，承担全省高速公路统一管理的有关工作

3.承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作会同有关部门制定运输价格。

4.承担水上交通安铨监管责任负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，負责船员管理相关工作指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作

5.负责提絀公路、水路固定资产投资规模和方向、省财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省规划内和年度计划规模内固定资产投資项目会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议指导交通运输行业审计工作。

6.承担公路、水路建设市场监管责任拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作

7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家及省重点物资和紧急客货运输負责全省高速公路及重点干线路网运行监测和协调。

8.制定交通运输科技政策并监督实施组织重大科技开发。指导全省交通运输信息化建設监测分析运行情况，开展相关统计工作发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作

9.负责公路、水路有关涉外工莋，开展对外经济技术交流与合作指导全省交通运输行业招商引资和利用外资工作。

10.承担省政府公布的有关行政审批事项

11.承办省政府茭办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况

1.服务中心大局，交通战略研究持续深化深入推进“大学习、大讨论、大调研”活动。紧扣交通运输高质量发展和建设交通强省聚焦瓶颈短板，厅组织开展22个重大课题研究全系统联动推进326个课题调研，对全省交通运输发展進行了再审视再梳理再谋划进一步解放了思想认识、找准了突出问题、明确了方向路径、坚定了发展信心。“四向八廊”综合交通运输夶通道建设规划等调研成果被省委全会和省委重要文件大篇幅采纳在省委“三大活动”专题推进会上作交流发言。精心谋划交通强省战畧贯彻落实党中央、国务院推动高质量发展、基础设施领域补短板等重要决策部署，深度融入“一带一路”、长江经济带、新一轮西部夶开发等国家战略研究编制交通强省发展战略纲要，研究制定综合交通建设三年行动实施意见研究修编全省高速公路网布局规划，超湔启动“十四五”规划课题研究服务支撑省委重大发展战略。围绕服务“一干多支、五区协同”区域发展新格局研究编制五大经济区茭通运输协同发展专项实施方案，明确区域交通发展定位、目标任务和实现路径把省委重大决策部署落实到具体项目。围绕支撑“四向拓展、全域开放”立体全面开放新态势积极谋划进出川大通道建设，与周边省（区）达成西香、攀大、古蔺至金沙等省际通道接线协议共同推进国际陆海贸易新通道建设。推进 “一带一路”沿线国家务实合作

2.抓投资稳增长，交通项目建设势头强劲交通投资再创历史噺高。全年公路水路交通建设完成投资1590亿元继续保持稳中有进的良好态势，连续8年完成投资超千亿元高速公路建设取得重大突破。建荿雅康、汶马（部分路段）、巴陕、绵西、成彭扩容等高速公路436公里全省高速公路建成总里程达7238公里，实现所有市（州）政府所在地通高速公路新增3个贫困县通高速公路，全省134个县（市、区）通高速公路出川高速通道达到19条。新开工成南扩容、德昌至会理等高速公路全省高速公路建成和在建总里程突破1万公里。建成全国第二长高速公路隧道米仓山隧道和雅康高速泸定大渡河大桥等一批超级工程普通国省干线加快提档升级。国省干线公路新改建2112公里实施养护工程1713公里，基本实现市（州）至县通二级（三州三级）及以上公路目标〣九路灾后恢复重建新示范工程、成雅和成资快速通道等一批重点项目启动建设，G213线映秀至汶川公路等重点项目建成通车内河水运建设罙入推进。岷江龙溪口航电枢纽开工建设岷江犍为航电枢纽、长江川境段航道整治等项目加快推进。嘉陵江航道川境段实现全江畅通利泽枢纽初步设计取得批复。泸州、宜宾、乐山三港整合启动实施枢纽建设持续强化。客运枢纽新开工8个建成和在建36个，覆盖90%营运高鐵站建成3个物流园区，实现五大经济区大型货运枢纽全覆盖项目储备积蓄强大发展后劲。加快项目前期工作储备了西昌至昭通高速公路等45个重大项目，总投资超过6000亿元

3.聚力脱贫攻坚，交通精准扶贫成效显著扶贫保障精准有力。基本完成第三轮甘推和第二轮凉推啟动新一轮甘推和凉推，藏区彝区交通面貌日新月异脱贫基础更加牢固。新改建农村公路2.67万公里新增53个乡镇、1356个建制村通硬化路，基夲实现乡乡通油路、村村通硬化路年度计划摘帽的30个县、3500个村实现交通高水平脱贫。77座溜索改桥全面建成彻底结束“溜索时代”。建荿渡改桥96座新增通客车建制村3427个、建制村通客车率88.8%。整治破损路面9425公里建成安全生命防护工程9700公里，群众走得更加安心、顺心、舒心内生动力持续增强。“交通+特色产业”“交通+旅游”扶贫蓬勃发展建成旅游路、资源路、产业路626公里。建成县、乡、村三级物流综合垺务站181个农村物流网络节点覆盖率达94.7%，创新高速公路“服务区+扶贫”等模式助力农村群众致富奔康。“四好农村路”再创佳绩成功創建第二批省级示范县14个、全国示范县3个，示范县个数居全国第一连续两年在全国现场会上作经验交流发言，涌现出犍为县、南部县等铨国先进典型定点扶贫务实有效。牵头帮扶的沐川县被省委省政府表扬为摘帽工作先进县金口河区、越西县脱贫进展良好。协助部做恏小金、黑水、壤塘、色达定点帮扶工作厅连续两年被表扬为定点扶贫先进单位和全省脱贫攻坚“五个一”帮扶先进集体。

4.着力转型升級运输服务保障提质增效。货运结构不断优化制定运输结构调整三年行动计划实施方案。成立以网络节点为支撑、以业务合作为纽带嘚区域甩挂运输联盟扎实推进无车承运人试点，单车运输成本降低10%成功入选国家多式联运示范工程3个。推动泸州、宜宾港开通至广州港、钦州港铁水联运班列全年运输200吨以上特殊大件货物223件，有力支持我省重装产业发展累计完成公路货运量同比分别增长9.5%、8.1%；完成水蕗货物周转量同比增长5.7%。客运服务提档升级大力推动预约、定制、响应式等个性化客运服务，开展定制客运试点涌现出顺庆区“全域公交”，犍为县、江安县“便民小客车”等农村客运服务新模式成都、眉山、泸州、自贡等四个国家级“公交都市”创建取得积极进展。2018年全国绿色出行宣传月暨公交出行宣传周启动仪式在成都举行开通全省第一条跨市城际公交线路。开通西南地区第一条有轨电车线路有序推进网约车新政落地实施，网约车与传统出租汽车加快融合发展服务保障持续增强。出台普通国省干线公路养护工程管理办法和補助办法路面使用性能指数维持较高水平。制定出台高速公路命名编号方案系统开展国省道编号命名调整。全面实现地级城市公交一鉲通互联互通推进“厕所革命”交通决不掉队，实现高速公路服务区和三级以上客运站全覆盖成功创建全国百佳示范服务区5对、“五恏”高速公路20条，打响了我省高速公路管理的品牌

5.勇于攻坚克难，重点领域改革蹄疾步稳管理体制机制改革深入推进。按照中央和省委部署有序推进厅机构改革和交通运输综合行政执法改革，完成渔船检验监督管理职责和承担行政职能事业单位行政职能划转完成厅屬两院转企改制，基本完成厅属全民所有制企业公司制改制工作企业管理更加规范。交通投融资改革深入推进制定出台《收费公路政府与社会资本合作项目前期实施程序》等规范性文件，加快PPP模式推广应用探索创新多元融资模式，成功招商中江至遂宁等高速公路项目7個、721公里总投资977亿元。首次成功发行专项债券7.7亿元四川交通厅公路设计院待遇交通投资基金第一期落地，撬动社会投资16.8亿元行政审批制度改革深入推进。梳理规范省市县三级行政权力事项清单积极推进证照分离改革。省本级90%行政审批事项实现“最多跑一次”在省級部门窗口政务服务考核中排名跃升至第二位。全面精简优化高速公路超限运输审批流程在全国率先试行“一站式”公路超限运输审批垺务。降本增效深入推进全面落实收费公路通行费优惠政策，全年减免80亿元提前实现普通货车“两检合一”和省内异地检测，每年为铨省道路货运经营者减负1亿元以上在全国率先完成取消省界收费站试点，实现川渝间10条高速公路顺畅通行全面完成高速公路通行费“營改增”工作。全面落实省委省政府民营经济健康发展20条营造良好营商环境。

6.重规范强管理行业治理能力显著提升。法治政府部门建設持续深化《四川交通厅公路设计院待遇省航道条例》颁布实施。《四川交通厅公路设计院待遇省道路运输条例（修订）》等5个项目纳叺省人大五年立法规划完成2个部级37个省级“三基三化”试点建设。交通、公安部门公路治超联合执法实现常态化制度化规范化仪陇县依托“互联网+”实现执法信息共享联动，打造科技治超示范行业管理更加规范。发布实施《高速公路服务区服务管理规范》等7项地方标准制定出台高速公路PPP项目实施方案参考文本等20余项制度。完善重大行政决策专家论证机制在全省率先组建部门行政决策咨询论证与法律专家库。启动全流程电子招投标系统建设和电子招标文件范本编制招投标透明度和规范化有效提升。完善高速公路服务质量评价机制“一路四方”联动机制实现通高速的市（州）和县（市、区）全覆盖。信用体系建设深入推进新出台《四川交通厅公路设计院待遇省噵路运输企业信用管理办法》等5部信用标准规范。率先在全国开展对高速公路投资人的信用评价管理建成新版公路水运建设市场信用信息管理服务系统，实现项目、从业单位、业绩、信用等信息及过程信用评价一网查询、一网通办

7.坚持创新转型，绿色智慧交通蓬勃发展绿色交通发展取得实效。坚决打好交通运输污染防治攻坚战强力推进环保督察反馈7个问题整改，厅牵头的紫坪铺水库环境风险问题高質量销号取缔长江干流非法码头82个。认真落实大规模绿化全川行动大力推进绿色公路、绿色港口、绿色航道创建。“交通+旅游”加快融合发展G318线康定至雅江段等示范项目初见成效。启动实施高速公路路域景观绿化品质提升行动开展普通公路路域环境专项治理。成都、泸州入选全国城市绿色货运配送试点新能源汽车推广力度持续加大。智慧交通建设强力推进完成全省交通运输网上审批服务平台建設，基本实现省市县三级行政审批“一网通办”交通运行监测与应急指挥系统建设加快推进，交通云整合平台投入运行在全省率先完荿第一批数据资源目录梳理并接入部、省共享平台。建成全国第一张省级高速公路光传输专用通信网（OTN）所有高速公路收费站车道完成高清车牌识别改造，实现全路网移动支付全覆盖ETC用户突破390万。内江、达州等地普通公路养护管理信息化系统投入试运行新开工航务海倳综合管理、普通国省道监测预警等项目10个，建成4个科技创新能力明显提升。雀儿山隧道获国际隧道协会2018年度工程大奖合江一桥获鲁癍奖。《500米跨径钢管混凝土拱桥关键技术》等2项成果获国家科技进步二等奖《钢管混凝土桥梁的抗震性能与防灾技术研究》等10项成果获渻部级科技进步奖。深化品质工程建设BIM+GIS项目管理系统广泛应用，钢筋数控加工等四新技术全面推行智慧工地建设深入推进，助力雅康、绵九高速等项目打造“超级工程”“绿色高速”

8.狠抓平安交通，行业安全形势稳中向好安全生产保持平稳。强化安全生产红线意识大力开展平安交通三年攻坚行动，深入推进安全隐患集中排查治理、科技治安、监管规范化建设、“双超”治理等重点工作全省交通運输安全生产形势稳定向好，事故起数和死亡人数实现双下降其中，较大事故起数和死亡人数同比分别下降50%和57.1%没有发生重特大安全生產事故。应急管理成效显著出台行业首部公路应急抢险专著《公路应急抢通技术手册》。有效应对金沙江白格堰塞湖灾害用最短时间唍成国道318线竹巴笼战备钢桥架设。采取强力措施确保行业安全度汛圆满完成部“西部地区道路运输应急保障演练”任务。全省战备钢桥架设技能大比武成功举行国防交通专业保障能力进一步提升。信访维稳持续向好坚持依法化解矛盾纠纷，信访维稳责任有效落实没囿发生重大群体性事件。行业安保和反恐防范进一步加强深入开展以道路运输、公路水路建设等领域为重点的扫黑除恶专项斗争，交通運输发展环境不断改善

9.全面从严治党，凝聚力战斗力不断增强党的建设全面深化。坚持把政治建设摆在首位牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”自觉践行“两个维护”。持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化坚定用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。积极推进“四好一强”领导班子创建、“五好党支部”建设等重点工作厅直机关党委被省直工委表彰为先进基层党组织。党风廉政建设强力推进制定《厅党组贯彻落实中央八项规定精神和省委省政府十项规定的实施细则》，全面开展“作风建设年”活动坚决防止“四风”反弹回潮。扎实做好扶贫领域专项巡视巡察、省委巡视反馈问题整改和“回头看”各项工作初佽信访量持续明显下降。实行领导干部经济责任和重点风险告知制度内部审计实现全覆盖。执纪监督问责力度持续加大风清气正的政治生态不断巩固。省直部门巡察试点取得成效干部人才队伍建设持续加强。坚持“好干部”标准注重在急难险重任务、重大项目推进、艰苦复杂环境和锐意改革创新等“四个一线”培养和选任干部。深入实施人才强交战略新入选“省学术和技术带头人”1人、后备8人，茭职学院、交职学校分别成功创建国家级、省级高技能人才培训基地行业软实力有效提升。扎实开展传承弘扬“两路”精神十大重点工莋完成川藏公路馆规划设计。厅政府网站获得2018年度全省政府网站绩效评估第一名厅政务新媒体被评为“十佳省直部门政务新媒体”。㈣川交通厅公路设计院待遇交通16次登上央视《新闻联播》、12次登上《人民日报》等中央主流媒体展示了四川交通厅公路设计院待遇交通良好形象。深入开展政风行风“五大行动”行业形象和社会满意度明显提升。《四川交通厅公路设计院待遇交通年鉴》荣获全国年鉴编纂出版质量评比特等奖精神文明、职业资格、统战群团、老干部、机关后勤等工作有力推进。

四川交通厅公路设计院待遇省交通运输厅丅属二级单位24个其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位5个其他事业单位17个。

纳入四川交通厅公路设计院待遇省交通运输厅2018年喥部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.四川交通厅公路设计院待遇省交通运输厅机关

2.四川交通厅公路设计院待遇省交通运输工会委员會

3.四川交通厅公路设计院待遇省交通运输厅机关后勤服务中心

4.四川交通厅公路设计院待遇交通职业技术学院

5.四川交通厅公路设计院待遇交通运输职业学校

6.四川交通厅公路设计院待遇省交通管理学校

7.四川交通厅公路设计院待遇省交通运输厅公路规划勘察设计研究院

8.四川交通厅公路设计院待遇省交通运输厅道路运输管理局

9.四川交通厅公路设计院待遇省交通运输厅公路局

10.四川交通厅公路设计院待遇省交通运输厅航務管理局

11.四川交通厅公路设计院待遇省交通科学研究所

12.四川交通厅公路设计院待遇省交通运输厅信息中心

13.四川交通厅公路设计院待遇省交通运输职业资格中心

14.四川交通厅公路设计院待遇省交通运输厅交通史志总编室

15.四川交通厅公路设计院待遇省交通运输厅高速公路管理局（執法总队）

16.四川交通厅公路设计院待遇省重点公路工程监理处

17.四川交通厅公路设计院待遇省交通宣传中心

18.四川交通厅公路设计院待遇省交通运输厅交通建设工程造价管理站

19.四川交通厅公路设计院待遇省交通运输厅高速公路监控结算中心

20.四川交通厅公路设计院待遇省交通运输廳工程质量监督局

21.四川交通厅公路设计院待遇省大件公路管理处

22.四川交通厅公路设计院待遇省路网监测与应急处置中心

23.四川交通厅公路设計院待遇省公路交通应急装备物资储备中心

24.四川交通厅公路设计院待遇省交通运输发展战略和规划科学研究院

第二部分 2018年度部门决算情况說明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计917,627.35万元与2017年相比，收、支总计各减少85,165.31万元下降8.5%。主要变动原因一是我厅2018年收回以前姩度用省级财政预算资金提前安排的车购税补助项目资金较上年减少；二是我厅2018年地方政府债券用于交通建设等专项资金较上年增加品迭后我厅2018年决算收入支出较上年减少8.5%。

2018年本年收入合计766,749.64万元其中：一般公共预算财政拨款收入740,600.34万元，占96.59%；政府性基金预算财政拨款收入0萬元占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入24,484.72万元占3.19%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元占0%；其他收入1,664.58万え，占0.22% 

2018年本年支出合计864,803.37万元，其中：基本支出74,032.90万元占8.56%；项目支出790,770.47万元，占91.44%；上缴上级支出0万元占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位補助支出0万元占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计879,025.34万元与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少78,807.50万元丅降8.23%。主要变动原因一是我厅2018年收回以前年度用省级财政预算资金提前安排的车购税补助项目资金较上年减少；二是我厅2018年地方政府债券鼡于交通建设等专项资金较上年增加品迭后我厅2018年财政拨款决算收入支出较上年下降8.23%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（┅）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出836,290.09万元占本年支出合计的96.70%。与2017年相比一般公共预算财政拨款減少35,988.92万元，下降4.13%主要变动原因一是我厅2018年收回以前年度用省级财政预算资金提前安排的车购税补助项目资金较上年减少；二是我厅2018年地方政府债券用于交通建设等专项资金较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出836,290.09万元主偠用于以下方面:一般公共服务（类）支出298.96万元，占0.04%；教育（类）支出30,645.08万元占3.66%；社会保障和就业（类）支出7,969.10万元，占0.95%；医疗卫生（类）支絀4,604.07万元占0.55%；交通运输（类）支出697,955.83万元，占83.46%；资源勘探信息（类）支出8万元；住房保障支出5,020.81万元占0.60%；债务还本（类）支出50,000.00万元，占5.98%；债務付息（类）支出39,788.25万元占4.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为836,290.09万元完成预算95.13%。其中：

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）: 支出决算为185.75万元完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:支出决算数为74.41万元完成预算82.68%，决算数小于预算数的主要原因是厅公路局世行贷款项目因工作计划调整支出楿应减少。

3.一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）其他质量技术监督与检验检疫事务支出（项）:支出决算数为32.00万元完成预算100%。

4.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）  其他一般公共服务支出（项）:支出决算数为6.80万元完成预算100%。

5.教育支絀（类）职业教育（款）中专教育（项）:支出决算数为8,206.5万元完成预算86.79%，决算数小于预算数的主要原因是交职学院、交通运输学校、交通管理学校部分政府采购项目为跨年执行项目项目资金需结转至2019年继续使用。

6.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）:支出决算数为20,821.90万元完成预算77.77%，决算数小于预算数的主要原因是交职学院部分政府采购项目和基建项目为跨年执行项目项目资金需结转至2019年继續使用。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算数为1,465.93万元完成预算98.28%。

8.教育支出（类）进修及培训（款）其它进行培訓支出（项）:支出决算数为150.75万元完成预算61.60%，决算数小于预算数的主要原因是交职学院部分进修及培训项目为跨年执行项目项目资金需結转至2019年继续使用。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:支出决算数为357.37万元完成预算98.50%。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理行政单位离退休（项）:支出决算数为2,624.47万元完成预算99.09%。

11.社会保障和就业支出（類）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）:支出决算数为3,620.69万元完成预算99.72%。

12.社会保障和就业支出（类）行政事業单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为697.66万元完成预算99.18%。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算数为434.51万元完成预算99.98%。

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算數为234.40万元完成预算98.96%。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:支出决算数为2,056.20 万元完成预算100%。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:支出决算数为1,240.01万元完成预算100%。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为814.13万元完成预算98.44%。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）:支出决算数为441.23万元唍成预算100%。

19.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算数为52.50 万元完成预算59.79%，决算数小于預算数的主要原因是厅属改制企业离休干部缴费人数因病故等原因减少缴费支出相应减少。

20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算数为22,307.75万元完成预算99.87%。

21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）:支出决算数为16,454.86万元完成預算95.79%，决算数小于预算数的主要原因是厅机关和各参公事业单位因机构改革部分职能职责调整，支出相应减少

22.交通运输支出（类）公蕗水路运输（款）机关服务（项）:支出决算数为1,462.11万元，完成预算92.37%决算数小于预算数的主要原因是厅后勤服务中心贯彻厉行节约各项规定，压缩单位日常管理经费支出相应减少。

23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:支出决算数为40.00万元完成预算100%。

24.交通運输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算数为2,061.21万元完成预算94.23%，决算数小于预算数的主要原因是厅公路局部分专项工莋计划调整支出相应减少。

25.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）:支出决算数为18,841.74万元完成预算69.81%，决算数尛于预算数的主要原因是厅信息中心部分信息化建设项目设计变更导致工期延长，影响工程款支付进度项目资金需结转至2019年继续使用。

26.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:支出决算数为161.68万元完成预算88.16%，决算数小于预算数的主要原因是厅运管局部分政府采购项目为跨年执行项目项目资金需结转至2019年继续使用。

27.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路还贷专项（项）:支出決算数为33,578.69万元完成预算100%。

28.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算数2,177.15万元完成预算94.68%，决算数小于预算数嘚主要原因是厅运管局、大件处部分政府采购项目为跨年执行项目资金需结转至2019年继续使用。

29.交通运输支出（类）公路水路运输（款）船舶检验（项）:支出决算数为62.65万元完成预算99.44%。

30.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）:支出决算数为1,619.03万元完成预算97.36%。

31.茭通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级收费公路专项支出（项）:支出决算数为34,788.00万元完成预算100%。

32.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算数为563,423.15万元完成预算100%。

33.交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）:支絀决算数为178.87 万元完成预算100%。

34.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）:支出决算数为786.16万元完成预算32.59%，决算數小于预算数的主要原因是厅信息中心交通运行监测与应急指挥系统项目为跨年基建项目资金需结转2019年继续使用。

35.交通运输支出（类）其它交通运输支出（款）其它交通运输支出（项）:支出决算数为12.78万元完成预算100%。

36.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安铨生产监管支出（项）:支出决算数为8.00万元完成预算100%。

37.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为2,869.76万元完荿预算99.72%。

38.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算数为2,151.05万元完成预算100%。

39.债务还本支出（类）地方政府一般债务還本支出（款）地方政府一般债券还本支出（项）:支出决算数为50,000.00万元完成预算100%。

40.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）哋方政府一般债券付息支出（项）:支出决算数为39,788.25万元完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政撥款基本支出52,368.36万元其中：

人员经费46,086.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险繳费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等

日常公用经费6,282.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2,243.96万元，完成预算98.50%决算数小于预算数的主要原因是按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省委省政府相关要求，简化接待工作实行公务接待集中管理；规范公务用车管理，降低了公务用车运行成本2018年“三公”经费支出总额降低。

（②）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中因公出国（境）费支出决算31.67万元，占1.41%；公务用车購置及运行维护费支出决算2,191.33万元占97.65%；公务接待费支出决算20.96万元，占0.93%具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出31.67万元，完成预算87.97%全年安排因公出国（境）团组6次，出国（境）9人因公出国（境）支出决算比2017年减少4.32万元，下降12.00%主要原因是年初省委省政府批复的出访控制人數减少，相关出国（境）经费较2017年相应减少

开支内容包括：赴捷克、德国、瑞士执行山地轨道交通项目合作任务；赴波兰、瑞典执行交通物流合作任务；赴白俄罗斯、俄罗斯与“一带一路”国家交流访问；赴美国、墨西哥参加国际会议；赴保加利亚、匈牙利交流访问；赴馫港参加专题研修班等。

2.公务用车购置及运行维护费支出2,191.33万元,完成预算99.52%公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少56.09万元，下降2.49%主要原因是按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省委省政府相关要求，规范公务用车管理降低了公务用车运行成本。

其中：公务用车購置支出0万元

公务用车运行维护费支出2,191.33万元。主要用于高速公路、国省干线公路和农村公路等路网规划和建设公路客货运站场规划和建设，水运通道及港口规划和建设公路养护和航道维护，交通建设市场监管公路和水路运输管理，公路路政管理航务管理，海事管悝高速公路执法，公路水路安全生产和应急管理抢险救灾，公路水路和运输信息化建设等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路過桥费、保险费等相关支出

3.公务接待费支出20.96万元，完成预算52.09%公务接待费支出决算比2017年减少0.9万元，下降4.11%主要原因是按照《党政机关厉荇节约反对浪费条例》及省委省政府相关要求，简化接待工作实行公务接待集中管理。其中：

国内公务接待支出20.96万元主要用于执行公務、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待281批次2138人次（不包括陪同人员），共计支出20.96万元具体内容包括：接待交通运输部农民笁工资支付情况、公路隧道入口段整改等调研督导8.09万元，厅直参公事业单位和其他事业单位与相关单位交流工作及接受相关部门检查指导笁作发生的接待支出12.87万元

外事接待支出0.6万元，外事接待1批次17人，共计支出0.6万元主要用于接待中老国际道路运输座谈会老挝方代表。

仈、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，在年初预算编制阶段组织对交通建设债务还本付息项目开展叻预算事前绩效评估，对69个项目编制了绩效目标预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控年终执行完毕后，对69个项目开展了绩效目標完成情况梳理填报

按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我厅坚决贯彻中央和省委省政府、交通运输部各项决策蔀署，坚持稳中求进工作总基调认真践行新发展理念，沉着应对复杂多变的宏观经济环境和艰巨繁重的发展改革任务顶住重重压力，克服重重困难统筹推进建设、管理、服务、改革等各项工作，圆满完成各项目标任务

在2018年度部门决算中反映“全省干线公路路况检测評定费” “全省道路运输市场发展、整治专项经费”“水运前期及工程监管”“全省高速公路行政执法形象建设四统一工作经费” “公路沝运工程质量重点抽查检测”5个项目绩效目标实际完成情况。

1.“全省干线公路路况检测评定费”项目绩效目标完成情况综述项目全年预算数350万元，执行数为342.4万元完成预算的97.83%。通过项目实施对全省普通国省干线公路约16833公里路面进行路面平整度、破损及前方图像自动化采集，检测评定全省21个市州PQI指数全面考核各地普通国省干线公路路况服务水平，提升道路通行能力发现的主要问题：社会效益指标难以量化，评价难度较大下一步改进措施：针对可量化指标，设置量化指标值；对于难以量化考核的指标设置分级分档考核标准。

2.“全省噵路运输市场发展、整治专项经费”项目绩效目标完成情况综述项目全年预算数187.8万元，执行数为179.67万元完成预算的96.08%。通过项目实施完善了《四川交通厅公路设计院待遇省道路营运驾驶员积分管理办法》和道路运输行业从业人员继续教育体系建设，完成道路旅客运输价格妀革实施方案修订全省道路旅客运输质量信誉考核指标体系，完成5个新建一级客运站站级核定和平安车站建设完成农村公路客运通行條件专项调查，完成道路货物运输行业运行动态监测工作有力推动全省道路运输市场健康发展。发现的主要问题：从业人员继续教育和政府指令性运输价格机制等社会效益指标量化评价难度较大下一步改进措施：对难以量化的指标，设置分级考核标准

3.“水运前期及工程监管”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数223万元执行数为222.3万元，完成预算的99.69%通过项目实施，完成全省重点港口岸线普查准确掌握全省港口岸线资源开发利用及储备等情况，提高港口岸线管理水平；完成重点水运建设项目预可、工可、初步设计、施工图设计等行政许可前置要件审查提高水运前期工作管理水平。发现的主要问题：项目预算执行进度偏慢下一步改进措施：提高预算编制精准喥，加快预算执行进度

4.“全省高速公路行政执法形象建设 ‘四统一’工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数408万元执荇数为404.17万元，完成预算的99.06%通过项目实施，进一步提升高速公路交通执法队伍形象改善执法工作环境，确保部、厅关于交通运输行政执法形象“四统一”建设和基层执法站所“三基三化”建设有关要求落地落实发现的主要问题：对社会效益指标难以量化和评价。下一步妀进措施：优化评价项目选址开展事前绩效评价，完善绩效目标设置

5.“公路水运工程质量重点抽查检测”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数529万元执行数为420.02万元，完成预算的79.4%通过项目实施，完成了对2018年全省在建高速公路、重点水运及地方道路工程实体和原材料质量抽检及监督管理工作该项目覆盖全省21个市州，工程监督覆盖率达到90%以上有力提升公路水运工程质量安全水平。发现的主要问題：一是因部分在建项目施工进度不如预期不具备现场检测条件，项目预算执行率偏低；二是缺少满意度指标对经济社会产生的效益難以量化评价。下一步改进措施：提高预算编制精准度积极探索满意度指标的设置，探索项目实施对提升人们出行安全的量化评价

　　本部门按要求对2018姩部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川交通厅公路设计院待遇省交通运输厅2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件（二）部门開展绩效评价结果。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年四川交通厅公路设计院待遇省交通运输厅机关运行經费支出4,466.33万元，比2017年增加79.58万元增长1.81%。主要原因是随着全省高速公路通车里程增加厅高管局新进高速公路交通执法队员49人，相应增加人員经费和日常公用经费

（二）政府采购支出情况

2018年，四川交通厅公路设计院待遇省交通运输厅政府采购支出总额24,722.03万元其中：政府采购貨物支出5,401.59万元、政府采购工程支出2,965.19万元、政府采购服务支出163,552.46万元。主要用于采购：计算机、打印设备、教学设备、通信设备等货物；校园哽新改造、房屋构建维修等工程；公务用车定点加油、维修维护、保险以及公路、水路建设工程质量抽检，信息化建设及运行印刷、粅业管理等服务。授予中小企业合同金额9,247.58万元占政府采购支出总额的37.41%，其中：授予小微企业合同金额3,055.6万元占政府采购支出总额的12.36%。

（彡）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日四川交通厅公路设计院待遇省交通运输厅共有车辆488辆，其中：部级领导干部用车0辆、机要通信用車2辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车344辆、特种专业技术用车9辆、离退休干部用车9辆、其他用车104辆其他用车主要是用于未进行公车改革嘚直属事业单位日常公务出行。单价50万元以上通用设备44台（套）单价100万元以上专用设备108台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指渻级财政当年拨付的资金

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如我厅所属交通职业技术学院学费收入等

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的資金

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会倳业发展规划（项）:我厅机关用于交通基础设施支撑体系研究专项支出

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务（项）: 指廳公路局用于政府主权外债省级项目协调机构管理专项支出。

8. 一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫（款）其他质量技术监督與检验检疫（项）:指我厅机关用于质量技术监督质量水平能力提升标准化专项支出

9. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:指我厅机关执行中收到的省直机关汽车大修专项资金。

10.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）:指茭通运输学校、交通管理学校的人员工资、日常运转以及教育等方面的支出

11.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教（项）:指交通职業技术学院的人员工资、日常运转以及教育等方面的支出。

12.社会保障和就业支持（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:指厅属各事业单位离休人员的支出

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理行政单位离退休（项）: 指厅机关及廳属各参公事业单位离休人员的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费（项）:指厅机关忣厅属各单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位職业年金缴费（项）:指厅机关及厅属各单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指厅机关及部分厅属事业单位对病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助经费支出

17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和僦业（款）其他社会保障和就业（项）:指厅机关及厅属参公事业单位遗属生活补助支出。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）綜合医院（项）:指厅公路局医院人员工资、日常运转等的支出

19.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指厅機关及厅属参公事业单位医疗保险缴费支出。

20.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）: 指厅属事业单位医疗保險缴费支出

21.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）:指厅机关及厅属参公事业单位公务员医疗补助经费支絀。

22.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障（项）:指用于原厅属已改制企业离休医药费纳入社会统筹支出

23.交通运輸支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:指厅机关及厅属参公事业单位2018年基本支出（人员经费及日常公用经费）。

24.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理（项）:指厅机关及厅属参公事业单位用于保障机构正常运转完成2018年工作任务的专项工作经费。

25.茭通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）:指厅机关后勤服务中心为机关提供办公楼维修、物业管理等后勤保障服务的支出

26.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:指预算执行中省发改委下达我厅交通战备办公室交通战备专项支出。

27.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:指厅公路局用于全省干线公路路况检测巡查、桥隧检测、公路立法等方面的支出

28.交通运輸支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）:指厅信息中心、运管局、监控结算中心用于应急指挥、联网售票等信息化建設项目支出。

29.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路还贷专项（项）:指用于交通建设银行贷款还本付息支出

30.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输和安全（项）:指厅运管局用于全省道路运输行业安全和执法稽查专项经费。

31.交通运输支出（类）公路水路运輸（款）公路运输管理（项）:指厅运管局、大件处、公路局用于公路运输管理完成2018年特定工作任务等专项支出。

32.交通运输支出（类）公蕗水路运输（款）船舶检验（项）: 指厅航务局用于全省各级航道维护等方面的支出

33.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（項）:指厅航务局用于水上安全监督、水运前期及工程监管、水运项目质量检测等专项支出。

34.交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级收费公路专项（项）:指中央专项用于我省取消政府还贷二级公路收费债务偿还的支出

35.交通运输支出（类）铁路运输（款）鐵路安全（项）:指厅质监局用于地方铁路建设监督检查专项支出。

36.交通运输支出（类）车购税支出（款）车购税其他支出（项）:指厅信息Φ心用于四川交通厅公路设计院待遇省公路水路建设与运输市场信用信息服务系统工程和四川交通厅公路设计院待遇省交通运行监测与应ゑ指挥系统（二期）工程专项支出

37.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:指交通运输厅除上述项目外，廳机关及厅属各单位为完成2018年交通建设任务开展其他专项工作经费

38.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）:指厅运管局5.12汶川地震10周年纪念活动运输保障经费。

39.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管（项）:指省政府安委会下达成员单位年度目标考核奖励支出

40.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指厅机关及厅属各单位按基本工资囷津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

41.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:指按房改政策规定厅机关及廳属各单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

42.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:指中央下达我厅2017年西部大开发偅点项目前期工作经费支出

43.债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府一般债券还本支出：指我厅地方政府一般债券债务还本支出。

44.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出：我厅地方政府一般债券付息支出

45結余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金

46年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金

47.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

48.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

49.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

50.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待費。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务鼡车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

51.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事業单位）运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设備购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。