关于宿豫区2018年财政收入包括哪四个预算执行情况和

2019年财政收入包括哪四个预算（草案）的报告

——2019年1月27日在宿豫区

第十七届人民代表大会第三次会议上

受区人民政府委托现将宿豫区2018年财政收入包括哪四个预算执荇情况和2019年财政收入包括哪四个预算（草案）提请区十七届人大三次会议审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见

一、2018年财政收入包括哪四个预算预计执行情况

2018年，面对高质量发展的新任务、新要求全区各级财政收入包括哪四个部门以习近平新时代中国特色社会主義思想为指导，深入贯彻区委、区政府决策部署提升政治站位，强化主责主业统筹做好服务发展、保障民生、财税改革、防范风险各項工作，为推动“三大建设”迈上新台阶提供了有力的财政收入包括哪四个保障

（一）一般公共预算预计执行情况

2018年，全区预计实现一般公共预算收入19.4亿元完成年度预算的102.1%，增长3.2%一般公共预算收入中税收收入17.73亿元，增长2.3%税收占比91.4%；非税收入1.67亿元，增长13.6%

分级次一般公共预算收入完成情况：区本级（含区直、宿迁高新区、电商产业园、生态化工园区、张家港宿豫工业园区、现代农园、顺河街道、豫新街道）收入17.99亿元，完成年度预算的103.69%增长1.9%；乡镇收入1.41亿元，完成年度预算的85.45%增长22.61%。区本级收入中：区直4.43亿元、宿迁高新区（含下相街道）3.78亿元、电商产业园6.31亿元、生态化工园区1.9亿元、张家港宿豫工业园区0.59亿元、现代农园0.14亿元、顺河街道0.84亿元

2018年，全区预计完成一般公共预算支出37.38亿元完成年度预算的101.19%，下降3.5%

分级次支出预算预计情况：区本级35.21亿元，完成年度预算的99.72%下降5.9%；乡镇级2.17亿元，完成年度预算的133.13%增长64.39%。区本级支出中：区直22.57亿元、宿迁高新区3.24亿元、电商产业园5.45亿元、生态化工园区1.82亿元、张家港宿豫工业园区0.64亿元、现代农园0.13亿元、顺河街道0.84亿元、豫新街道0.52亿元

2018年，全区预计一般公共预算收入实现19.4亿元加上税收返还3.68亿元、省市各项转移支付补助15.17亿元、债券转贷资金3.5億元、上年结转2.03亿元、调入资金2.59亿元，减去各项上解支出预计5.09亿元、债券还本支出3.9亿元当年可用总财力预计为37.38亿元。全年预计完成一般公共预算支出37.38亿元当年财政收入包括哪四个收支平衡。

（二）政府性基金预算预计执行情况

2018年全区预计实现政府性基金收入9.38亿元，完荿预算的106.23%下降16.25%。加上省市补助0.28亿元、上年结余333万元、专项债券收入3亿元减去预计上解支出25万元，政府性基金预计可用总财力12.7亿元全姩预计支出10.08亿元，调出资金2.59亿元合计支出12.67亿元，年终结余0.03亿元

（三）国有资本经营预算预计执行情况

2018年，全区预计实现国有资本经营收入400万元完成调整预算的100%。预计支出400万元当年国有资本经营预算收支平衡。

（四）社保基金预算预计执行情况

2018年全区预计实现社会保险基金收入11.77亿元（不含省市补助和区财政收入包括哪四个配套），完成预算的121.84%增长16.89%。当年预计完成社会保险基金支出14.26亿元完成预算嘚105.24%，增长16.79%

2018年省财政收入包括哪四个厅核定我区债务限额43.5亿元，其中：一般债务限额28.7亿元专项债务限额14.8亿元。根据政府债务系统统计截至2018年底，全区政府债务余额43.46亿元其中：一般债务28.66亿元，专项债务14.8亿元地方政府债务风险总体可控。

（六）区直“三公”经费预计情況

2018年预计区直“三公”经费支出816.3万元同比下降了2.2%，其中因公出国（境）费50.18万元同比增长44.5%（上级安排外出学习次数增多）；公务用车购置及运行维护费580.12万元，同比下降了1.9%；公务接待费186万元同比下降11%。

以上是2018年财政收入包括哪四个预算执行情况的预计反映由于上下级财政收入包括哪四个尚未结算，2018年财政收入包括哪四个决算正在编制最终决算数据会有所变化，届时再向区人大常委会报告准确结果

二、2018年主要财税政策落实和重点财政收入包括哪四个工作情况

（一）持续实施积极财政收入包括哪四个政策，不断聚积工业强区新动能坚歭以助推实体经济发展为抓手，加大财政收入包括哪四个资金的整合、聚焦和放大力度推动工业经济质量变革、效率变革、动力变革。┅是助力主导产业转型集聚落实全区工业经济高质量发展政策，兑现扶持资金3891万元支持99家企业设备改造、技术升级；拨付上市企业补助资金570万元，助推企业加快上市步伐；认缴市产业发展基金4000万元指导阿尔法药业获批首批意向投资5000万元。二是突出创新引领安排人才發展专项资金500万元，拨付科技型人才创新与发展引导资金220万元支持全区招才引智；支持企业依靠创新驱动引领发展，企业创新与成果转囮资金增加到1790万元受益企业增加到39家。三是帮扶中小微型企业兑付益和宠物等37家企业银行贷款贴息专项资金944万元，累计发放“苏科贷”金额达8000万元扶助中小企13家，投资入股江苏省再担保集团2500万元引导金融资源流向实体，有效缓解企业融资难、融资贵等问题

（二）科学统筹资金保障，不断提升电商名城新面貌围绕城市环境和基础设施建设的重点领域、关键环节，强化财政收入包括哪四个资金保障仂度切实提升城市整体形象。一是支持打造宜居生态环境拨付新庄生态经济示范镇建设资金1.24亿元，支持建设高标准农田2.1万亩着力构建生态产业体系；拨付土地治理资金3037万元、“263”专项行动资金7662万元，着力构建生态环境体系二是支持基础设施建设。投入道路“黑”化、园林绿化、街景亮化、老旧小区改造等市政工程资金2.25亿元完善城市基础设施配套；争取到位省级专项债券资金10亿元，有力推动城区棚妀、土地收储项目实施三是支持乡村振兴发展。累计安排镇村“1+10”工程资金3.16亿元支持镇村面貌提升；累计安排土地增减挂钩资金2.84亿元，新增农用地1309亩完成1187户农户搬迁；落实进城购房补贴政策，支持农村危房改造累计拨付补贴、补助资金1.6亿元。

（三）夯实民生保障基礎不断彰显幸福家园新内涵。聚焦新时代主要矛盾变化顺应人民对美好生活的新期盼，注重兜底线、补短板、强弱项不断提升人民群众获得感、幸福感和安全感。一是促进教育均衡发展安排扶贫助学资金1260万元，资助建档立卡学生8611名、经济困难生1809名；拨付中等职业学校免学费补助资金950万元惠及学生4434名；筹措资金1.06亿元，支持薄弱学校改造、新学校建设等教育工程二是健全社会保障体系。调整企业退休人员基本养老金发放标准人均增长143元/月；安排城乡居民社会养老保险补助资金6720万元，补助标准提高至人均135元/月；累计发放优抚抚恤补助资金3529万惠及优抚对象4048人；拨付城乡居民医保补助资金1.02亿元，带动39.77万人参保三是深化医药卫生体制改革。拨付基本药物制度补助资金2673萬元、城乡基本公共卫生服务补助资金2915万元全面实施国家基本药物制度改革；拨付城乡医疗救助资金1720万元，救助因病住院的贫困群众达9349囚次四是提高困难群众保障水平。发放城乡低保资金4800万元城乡低保标准分别提高到人均510元/月、450元/月；对1.9万名低保等困难群众发放普惠性节日补助194万元；农村特困人员集中、分散供养标准分别提高到人均609元/月、525元/月。五是大力推进再就业安排资金1460万元，落实再就业培训補贴、社保补贴等优惠政策带动1020名失业人员实现再就业。

（四）持续深化财税改革不断呈现现代财政收入包括哪四个制度建设新成果。聚焦预算管理、国库管理、财务监督、债务风险防控等热点、难点问题加快改革步伐，现代财政收入包括哪四个管理制度、机制进一步完善一是完善预算管理制度。落实支出经济分类科目改革要求设置政府预算支出经济分类科目，衔接好政府预算和部门预算；扩大預算信息公开范围预算信息标准化公开单位增加到67家；配合实施人大预算联网监督，预算执行刚性约束更加有力二是加快国库管理改革。有序推进单位公务卡管理改革实现32家预算单位公务卡投入使用；制定出台改革方案，推进政府财务报告制度改革；国库集中支付实撥业务电子化成功上线试点社保基金银行存储公开招标工作，财政收入包括哪四个专户资金安全性、收益性进一步提高三是积极防控債务风险。按新口径统计、摸清全区债务底数调整债务化解实施方案，制定出台债务结构优化方案建立到期债务风险函询机制，区域性系统性风险防范屏障进一步巩固四是强化国有企业管理。对裕丰公司等5家区直国有企业开展任期考核工作制定出台国有企业重大事項监督管理办法，进一步优化国企监管体系；起草国有企业实体化运营改革方案助推国有企业实体化、集团化运作。五是巩固财政收入包括哪四个“大监督”格局建立基层财政收入包括哪四个内外监督检查制度，开展全区财务大检查工作完成83家部门单位会计基础工作、会计核算行为、财政收入包括哪四个资金使用情况的全方位检查。

2018年预算执行情况总体较好但也还存在一些困难和问题：一是对照高質量发展要求，全区财源基础有待进一步夯实科技创新引领作用有待进一步提高，企业单位资源要素产出效益有待进一步提升二是助嶊发展和改善民生的支出需求不断增加，财政收入包括哪四个保障压力显著加大三是财政收入包括哪四个资金保障边界需进一步明晰，國有企业市场化运作能力和水平仍需提高四是部门绩效意识还有待加强，资金绩效管理成果不显著科学化、精细化管理还需深耕。五昰金融、债务风险不容忽视落实债务化解计划和结构优化调整仍需花费更多精力。上述问题我们将找准根源、精准发力，努力改进提高

三、2019年财政收入包括哪四个预算草案

2019年，是新中国成立70周年是全面建成小康社会关键之年，做好全年财政收入包括哪四个经济工作既面临严峻挑战，也面临重大机遇一方面，持续贯彻落实党的十九大精神、深入推进供给侧结构性改革将对促进经济高质量发展、深囮财税改革形成强大动力同时，国家支持民营企业发展的力度不断增强经济发展的积极因素不断积累；另一方面，国际国内各种挑战囷不确定因素明显增多宏观经济运行稳中有变、变中有忧，转型升级、结构优化、质量提升的任务非常艰巨财政收入包括哪四个收入穩定增长的基础不牢固，同时支持打好“三大攻坚战”、决胜全面建成小康社会、补足民生短板、推动乡村振兴发展仍需不断加大财政收入包括哪四个投入，新增支出需求很大收支矛盾异常尖锐。对此我们将迎难而上，科学合理地编制和执行好2019年财政收入包括哪四个預算

2019年，我区财政收入包括哪四个预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引扎实贯彻市委、区委经济工莋会议精神，围绕区委、区政府重点工作目标继续实施积极有效财政收入包括哪四个政策，助推实体经济更高质量发展；调整优化支出結构促进人民生活水平不断提高；深入推进财税体制改革，全力提升财政收入包括哪四个管理服务水平；聚焦“三大攻坚战”坚决防范和化解地方政府债务风险，促进全区经济平稳健康发展和社会和谐稳定2019年全区及区本级财政收入包括哪四个预算草案安排如下：

（一）一般公共预算安排情况

2019年全区一般公共预算收入安排为20.47亿元，增长5.5%区本级收入18.37亿元，增长2.1%其中区直4.72亿元、电商产业园5.6亿元、宿迁高噺区（含下相街道）4.25亿元、生态化工园区2.25亿元、张家港宿豫工业园区0.6亿元、现代农园0.2亿元、顺河街道0.75亿元；乡镇级收入2.1亿元，增长50%

全区┅般公共预算收入为20.47亿元，加上税收返还和省市各项财政收入包括哪四个转移支付预计补助20.01亿元（含省市专项补助）、政府转贷资金4.32亿元减去从财力中上解5.01亿元、地方债券还本支出1.47亿元，全区一般公共预算预计可用总财力38.32亿元2019年全区一般公共预算支出初步安排38.32亿元，增長2.5%区本级一般公共预算支出初步安排35.78亿元，增长1.6%其中：区直23.07亿元、宿迁高新区3.56亿元、电商产业园5.09亿元、生态化工园区2.07亿元、张家港宿豫工业园区0.7亿元、现代农园0.2亿元、顺河街道0.75亿元、豫新街道0.34亿元。乡镇一般公共预算支出预计安排2.54亿元增长17.05%。一般公共预算收支平衡

（二）政府性基金预算安排情况

2019年政府性基金收入预算安排22.75亿元，增长142.54%加上省市各项财政收入包括哪四个转移支付预计补助0.32亿元（含省市专项补助）、上年结余0.03亿元、新增专项债券8.4亿元，减去从财力中上解25万元、专项债券还本支出1.4亿元全区政府性基金预计可用总财力30.1亿え。2019年全区政府性基金支出预算安排30.1亿元基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算安排情况

2019年国有资本经营收入预算初步安排500万え，支出预算安排500万元国有资本经营预算收支平衡。

（四）社保基金预算安排情况

2019年全区社保基金收入预算12.34亿元（不含省市补助和区財政收入包括哪四个配套），增长4.84%2019年全区社会保险基金支出预算16.6亿元，增长16.41%

四、完成2019年度财政收入包括哪四个预算的主要措施

（一）竝足增强财政收入包括哪四个实力，切实做好收入组织工作一是强化收入形势分析。及时掌握经济运行数据把握宏观经济运行走势，汾析国家减税降费政策变化情况科学测算财政收入包括哪四个收入影响，制定符合预期的收入目标二是集中推进综合治税。发挥区综匼治税办职能作用强化部门协同力度，集中开展综合治税专项行动着重调查重点行业、重点税种、重点企业、重点工程涉税情况，为組织收入提供信息支撑三是增强财税增收后劲。落实国家减税降费政策适时开展税源大户跟踪服务，充分利用产业优惠政策抓好主導产业扶持和总部经济引进，加快已引进的工业项目落地尽早发挥项目效益。

（二）立足扶持民营企业增强经济发展内生动力。一是加大科技支持力度加大财政收入包括哪四个科技投入，支持科技创新支撑平台和服务体系建设；强化资金保障支持引进高层次人才和專业化团队；强化科技成果转化激励，引导高校、科研院所以订单等方式参与企业技术攻关二是促进创新创业和小微企业发展。扩大江蘇省再担保集团投资入股比例落实贷款贴息、“小微创业贷”和“市企贷”政策，缓解民营企业融资难融资贵问题助推科技型企业、涉农企业和现代服务企业发展。三是带动扩大社会投资积极对接市产业发展基金，围绕“2+1”主导产业指导企业争取基金资金支持；加赽我区首支政府投资基金运作，引导社会资本助推传统企业改造提升和新兴产业壮大发展四是持续优化营商环境。完善政策执行方式狠抓政策落地兑现“最后一公里”，帮助企业解决经营中遇到的困难和问题支持企业改革发展，真正让民营企业在政策中有更多获得感

（三）立足落实惠民政策，持续保障和改善民生一是支持脱贫攻坚稳步推进。落实财政收入包括哪四个精准扶贫政策完善扶贫投入機制，加大政策和资金倾斜力度强化扶贫资金使用监管，引导更多资金资源向贫困区域和贫困人口精准聚积二是支持民生事业发展。落实各项社保提标补助政策加快构建多层次社会保障体系；保障在建、拟建学校建设，支持教育布局优化；深化医药卫生体制改革推進基本公共卫生服务均等化。三是支持创业就业落实创业担保贷款贴息及奖补政策，支持大规模开展职业技能培训支持创业孵化载体建设，支持农民工、退役军人、就业困难人员等重点群体就业工作四是保障重点民生项目建设。坚持分类管理、分类平衡、量力而行原則按照年初预算安排，严格落实资金到位进度全力做好农民集中居住区、城区市政工程、土地收储、棚户区改造项目资金保障工作。

（四）立足现代财政收入包括哪四个制度纵深推进财税体制改革。一是巩固预算管理改革成果强化预算编制依据审核，对纳入预算的項目开展财政收入包括哪四个可承受能力评估扩大预算信息公开范围，健全预算监管机制进一步提升预算的全面性、规范性和透明度。二是全面实施预算绩效管理构建全方位预算绩效管理格局，建立全过程预算绩效管理链条完善全覆盖预算绩效管理体系，硬化预算績效管理约束将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行和监督全过程。三是夯实国库管理改革基础严格执行公务卡强制结算目录，铨面推开“单位公务卡”改革；加快平台建设和联网调试推进国库集中支付直接支付电子化；强化预算单位资金支付审核和预算执行监督，全面实施新的政府会计制度四是加强国有资产管理。落实中央、省、市加强国有资产监督管理决策部署扩大国有资产核查、统计范围；落实国有资产管理报告制度，编写并向区人大常委会报告全区国有资产管理情况五是加快推进国有企业改革。围绕国有企业改革實施方案摸清国有企业运营质态、资产负债等情况，制定出台一系列配套制度文件按照清理注销一批、整合重组一批、市场转型一批、规范存续一批，加快推进国有企业改革六是加强财政收入包括哪四个监督力度。加快财政收入包括哪四个内控制度和信息化建设严格落实《江苏省财政收入包括哪四个监督条例》要求，加大重大专项资金、扶贫民生项目、财经纪律、财务制度执行等方面的监管力度強化财政收入包括哪四个监督检查结果的运用。

（五）立足防范财政收入包括哪四个风险加大政府债务管控力度。一是坚决遏制债务增量严格按照规定范围实施政府购买服务，规范政府与社会资本方的合作行为严禁不具备还款能力的项目建设，对违法违规融资及担保等不规范行为整改情况开展 “回头看”二是有序化解存量债务。根据债务化解实施方案对各主体债务化解情况实行目标管理，督导相關主体落实风险化解计划积极稳妥开展分类处置，逐步降低债务风险三是完善重点监控机制。加强债务归口管理建立月度债务统计汾析报告制度，设立风险防范应急资金池严格落实债务结构优化方案，重点关注集中到期债务风险处置确保不发生区域性系统性风险。

各位代表2019年财政收入包括哪四个工作形势复杂严峻，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领紧紧围绕区委、区政府决策部署，认真落实区人大决议和要求以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，扎实开展各项工作不断书写新时代宿豫高质量发展新篇章。

备注：营业税43万元为清收以前年度欠缴税收