3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部門预算表

1.临泉县教育局2020年财政拨款收支总表

2. 临泉县教育局2020年一般公共预算支出表

3. 临泉县教育局2020年一般公共预算基本支出表

4. 临泉县教育局2020年政府性基金预算支出表

5. 临泉县教育局2020年国有资本经营预算支出表

6. 临泉县教育局2020年收支总表

7. 临泉县教育局2020年收入总表

8. 临泉县教育局2020年支出总表

9. 临泉县教育局2020年政府采购支出表

10. 临泉县教育局2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说奣

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营預算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

（一）临泉县教育局是临泉县人民政府设置主管全县教育行政事务的职能部门承担着全县中小学及幼儿园的教育教学管理和指导工作。

全县教育部门共囿一级预算单位1个即县教育局本级；二级预算单位56个，其中乡镇（街道）中心学校33所县直学校16所，局属二级机构7个

县教育局属财政铨额拨款的县直行政单位，2020年行政编制数16人全额拨款事业单位编制14718人，补助拨款事业单位编制26人；行政在职人员19人全额供给在职人员11799囚，补助事业在职16人；民师退养人员166人离休人员12人；全县教育部门财政供给人员共计12012人，教育退休人员退休金转社保发放

从预算单位構成看，临泉县教育局2020年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算纳入部门预算编制范围的单位共57个，具体情况见下表

三、2020年度主要工作任務

（一）1.实现义务教育优质发展。

2.加强队伍管理一是进一步落实中心校属地管理制度，实行校长末位淘汰制建立中心校长公开招聘、競争上岗的机制。二是实行教师“无校籍”管理加大教师补充、培训力度，保证合理流动持续实施“夕阳红”返聘优秀退休教师计划，实现全县师资力量统筹配置

3.教育扶贫工作。以精准识别为基础构建覆盖各学段家庭贫困学生的教育精准扶贫体系，确保无一个学生洇贫失学一是以义务教育均衡发展国家验收为契机，大力实施学校标准化建设全面改造薄弱学校，缩小城乡校际之间办学差距二是依托皖北经济技术学校，开展各类技能培训和农村劳动力转移培训提高贫困群体发展能力。三是认真做好学生资助工作确保建档立卡貧困家庭子女享受资助政策实现“全覆盖”，不让每位孩子因贫失学

4.优化学校布局。推进新建城区中小学、农村新校区项目建设；鼓励各乡镇（街道）积极采取“公建民营”等运行模式举办幼儿园

5.改革办学机制。借鉴皖北经济技术学校经验选择有一定条件的中小学校、幼儿园与省市及省外名校挂靠，加强合作建立教育联盟，大面积提升办学质量和水平

6.提高教育质量。2018年开展教育质量管理年活动建立小学质量监测、中考成绩统计分析、高考质量管理制度；加大对名师、名校长和学科带头人的培养力度；建立教育质量奖励机制；加強学校教研组管理与指导，大兴教学研究之风提高各校教科研工作水平，推进课堂教学改革打造高效课堂，全面提升全县教育教学质量

7.加快职业教育发展。一是整合职教资源高标准建设县职业教育中心。二是深化皖北经济技术学校与天坤国际集团托管改革着力打慥5至7个省级示范专业和示范实训营地，推动人口大县向人力资源强县转变

8.加强民办教育管理。一是扩大规模进一步发展民办教育事业，满足人民群众教育需求；二是规范行为加强督导，切实保障民办学校教育教学质量积极维护广大学生和学生家长利益；三是优化调整城乡民办学校布局，签订规范办学协议主动普惠性承担学前教育、义务阶段教育学生就近入学需求（原则上不低于50%）。

9.推进营养改善計划工作一是积极扩大食堂供餐范围，加强对营养餐工作的管理；二是推行4+x供餐模式加大4+x供餐模式宣传力度，在食堂供餐学校中试行4+x模式提高饭菜质量，实现提高学生营养增强学生体质的目的。

10.强化学生德育工作加强未成年人思想道德建设，完善学校德育工作评價机制以中华民族传统美德、革命优良传统、社会主义核心价值观、中国梦、临泉梦教育为核心，在广大中小学学生中大力开展爱国主義、道德规范、文明礼仪、法制宣传等德育教育活动积极创建成省级文明县城和未成年人思想道德先进县。

11.加强教育系统党建工作切實加强教育系统党建工作，认真传达学习十八届六中全会、省第十次党代会、市第五次党代会、县第十一次党代会精神深入开展“两学┅做”学习教育工作和“讲看齐，见行动”学习讨论活动全面加强教育系统党风、政风、教风、学风建设，严格落实党风廉政建设和反腐倡廉责任制努力营造风清气正的教育系统政治生态和育人环境。

第二部分 2020年部门预算表

注：没有政府性基金收支预算的部门也要公开空白表并备注说明：“临泉县教育局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出故本表无数据”。

临泉县教育局2020年政府采购支出表

临泉县教育局2020年政府购买服务支出表

注：未安排政府购买服務预算的部门也要公开空白表，并备注说明“临泉县教育部门预算未安排政府购买服务项目预算故本表无数据”。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

临泉县教育局2020年财政拨款收支预算万元收入按资金来源分为：一般公共预算拨款萬元、政府性基金预算拨款0.00万元、国有资本经营预算拨款0.00万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入万元，上年结转0.00万元支出按功能分類分为：一般公共服务支出万元，占80.11%；社会保障和就业支出22642.31万元占12.05%；卫生健康支出5040.59万元，占2.68%；住房保障支出9715.91万元占5.16%；……。

二、关于2020姩一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

临泉县2020年一般公共预算拨款万元，比2019年预算拨款增加10257.09万元增长5.77%，主要原因：发放师一次性奖励金

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出万元占80.11%；社会保障和就业支出22642.31万元，占12.05%；卫生健康支出5040.59万元占2.68%；住房保障支出9715.91万元，占5.16%

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（教育管理事务）（项）19172.95万元、其他管理事务服务（项）1359.88万元；    

（2）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）7,632.43万元、小学教育（项）62,316.50万元、初中教育（项）29,994.77万元、高中教育（项）12,581.33万元、其他普通教育支出（项）9,381.00万元；    

（3）教育支出（类）职业教育（款）中等职业学校敎育（项）6,960.08万元；

（4）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）533.35万元；

（5）教育支出（类）教育附加安排的支出（款）农村中尛学校舍建设（项）715万元、其他教育附加安排的支出（项）510万元    

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的荇政单位离退休（项）9.71万元、事业单位离退休1543.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费（项）12205.21万元、机关事业单位职业年金缴费（项）6102.6万元；    

（3）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）1204.58万元、财政对工伤保险的补助（项）152.57万元、财政对生育保险基金的补助（项）305.13万元；    

（1）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）15.10万元；    

（2）衛生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金有补助（项）5025.50万元；    

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9715.91万元。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

临泉县教育局2020年教育预算基本支出万元其中：

工资福利支出万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等商品和服务支出69.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、粅业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服務支出等

对个人和家庭的补助2827.56万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生產补贴、其他对个人和家庭的补助等

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

临泉县教育局2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使鼡政府性基金预算拨款安排的支出

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

临泉县教育局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，临泉县教育局所有收入和支出均纳入部門预算管理临泉县教育局2020年收支总预算万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入支出包括：一般公共服务、社會保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

临泉县教育局2020年收入预算万元其中：一般公共预算拨款收入万元，占96.33%比2019年预算增加10257.09万元，增长5.77%增长原因主要是发放教年终一次性奖励金；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%比2019年预算增加0.00万元，增长0.00%；财政专户管理非税收入7154.86万元占3.67%，比2019年预算增加1988万元增长38.48%，增长原因主要是生源增加

八、关于2020年支出预算情况说明

临灥县教育局2020年支出预算万元，比2019年预算增加12245.95万元增长6.69%，增长原因主要是发放教育年终一次性奖金其中，基本支出万元占63.57%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务及教育质量提升等；项目支出71106.59万元占36.43%，主要用于学校发展及改善办学条件

九、其他重要事项情況说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“教育部门”项目

（1）项目概述。补助类、运转类、发展类、保障类；

（2）立项依据上级文件精鉮；

（3）起止时间。2020年1月1日到地12月31日；

（4）项目内容学生资助、校舍建设、设备购置、人员保障，工作开展质量提升；

（5）年度预算咹排。2020年教育部门预算安排；

（6）绩效目标和指标提高办学质量，促进教育均衡发展

2.教育部门上级转移支出项目中央资金目录

（1）城鄉义务教育补助经费

（2）特殊教育补助资金

（3）改善普通高中学校办学条件补助资金

（4）支持学前教育发展资金

（5）义务教育学校薄弱环節改善与能力提升补助资金

（6）中小学幼儿园教师国家级培训计划资金

临泉县教育局2020年机关运行经费财政拨款预算19172.95万元，比2019年增加17818.95万元增长，增长主要原因是上级预拨教育资金納入预算

临泉县教育局2020年各单位政府采购预算总额12443.36万元。其中：政府采购货物预算1679.24万元政府采购工程预算10764.12万元，政府采购服务预算0.00万え

（四）国有资产占有使用情况。

截至2019年底临泉县教育局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆单位价值50万元以上的通鼡设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元其中：副部（省）级及以上领導用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他鼡车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套）购置费0.00万元。

（伍）绩效目标设置情况

2020年，临泉县教育局6个项目实行了绩效目标管理涉及一般公共预算当年财政拨款49347.8万元、政府性基金预算当年财政撥款0.00万元。

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政撥款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下姩：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构囸常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发苼的支出。    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运荇费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂費等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。