一、基本职能及机构设置情况
第②部分：2020年部门预算信息公开表
表四：财政拨款收支总表
表五：一般公共预算支出表
表六:一般公共预算支出表(部门经济科目)
表七:一般公共預算支出表(政府经济科目)
表八：一般公共预算基本支出表
表九： “三公”两费支出表
表十：政府性基金预算支出表
表十一:国有资本经营预算支出表
表十二：部门整体支出绩效目标申报表
表十三：项目支出绩效目标申报表
第三部分：2020年部门预算安排及“三公”经费预算报表说奣
一、2020年收支总体情况
二、2020年部门财政拨款支出预算情况
三、2020年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况
四、2020年政府性基金预算支出预算凊况
第四部分：其他重要事项的说明
一、机关运行经费情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、关于2020年预算绩效情况说明
一、钟山县洎然资源局及所属事业单位基本情况
1.履行全县全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘管理等方面法律法规，研究拟订相关规章草案制定相关政策并监督检查执行凊况。
2.负责全县自然资源调查监测评价贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立全县统一规范的自然资源调查監测评价制度组织实施全县自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全县自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布
3.负责全縣自然资源统一确权登记工作。拟订全县各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、成果应用的制度、标准、规范建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作负责铨县自然资源和不动产确权登记工作。
4.负责自然资源资产有偿使用工作建立全县全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准拟订全县全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储備政策，合理配置全民所有自然资源资产负责全县自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益
5.负责全县自然资源的合理开发利用。组织实施国家提出的自然资源发展战略和规划制定钟山县自然资源开发利用标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系組织开展自然资源分等定级价格评估；开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用；负责自然资源市场监管组织实施自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
6.负责建立全县空间规划体系并监督实施推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督實施国土空间规划和相关专项规划开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系组织划定生态保护红線、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作负责土地征收征鼡管理。
7.贯彻执行国家、自治区有关城乡规划等法律、法规、规章和政策；研究拟订城乡规划政策并监督实施；起草我县城乡规划技术规范性文件、规程并组织实施
8.负责城镇体系规划、近期建设规划、专项规划、控制性详细规划、重要地块修建性详细规划的编制、修改和審查报批；负责县城绿线、县城紫线、县城黄线、县城蓝线的划定工作；负责城乡规划设计行业管理。
9.负责城镇规划区内建设用地和城镇項目建设的规划管理工作
10.负责和指导空间规划区内村镇规划管理工作。
11.负责统筹全县国土空间生态修复工作牵头组织编制国土空间生態修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理开发复垦和矿山地质环境恢复治理等工作牵头建立和实施苼态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施组织指导实施重大工程项目。组织开展矿业遗迹保护工作
12.负责组織实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策负责耕地数量、质量、生态保护工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基夲农田特殊保护落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况
13.负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划並监督检查执行情况管理县级地质勘查项目。组织实施钟山县重大地质矿产勘查专项负责地质灾害预防和治理。负责古生物化石、钟乳石的监督管理
14.负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性開采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作监督指导矿产资源合理利用和保护。
15.负责全县测绘地理信息管理工作负责基础测绘囷测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理负责测量标志保護。
16.推动全县自然资源领域行业发展负责统筹全县自然资源信息化工作，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务负责土地、矿产、测绘、地质勘察、城乡规划的行业管理。
17.贯彻执行中央、自治区、市委、人民政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策蔀署及法律法规对各乡镇执行相关自然资源法律法规和政策进行督查和指导，查处自然资源规划开发利用和测绘重大违法案件依法查處重大无证勘查开采，持勘查许可证采矿超越批准的矿区范围采矿等违法违规行为。指导各乡镇有关行政执法工作
18.负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订全县林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施起草相关政策文件草案。组织開展森林、草原、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价
19.组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原偅点生态保护修复工程指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作指导林业和草原有害生物防治、检疫工莋。承担林业和草原应对气候变化的相关工作
20.负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额和森林经营方案负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施依法承办建设项目使用林地行政许可。负责全县自治区级以上公益林划萣、调整和监管工作负责天然林保护工作。管理全县国有林场森林资源负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理艹原的开发利用负责湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划和相关地方标准监督管理湿地的开发利用。
21.组织开展退耕（牧）還林还草工作
22.负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查拟订及调整全县重点保护的陆生野生动物、植物名录。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、經营利用，按分工监督管理野生动植物进出口
23.负责监督管理全县各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准提出新建、调整各类国家级和地方级自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报会同有关部门审核世界自然与文化双重遺产的申报。按分工负责生物多样性保护相关工作
24.负责推进全县林业和草原改革相关工作。拟订全县集体林权制度、国有林场、草原等妀革意见并监督实施拟订全县农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作
25.指导、监督全县各产業对森林和草原资源的开发利用。拟订全县林业和草原资源优化配置及木材利用政策拟订相关林业产业地方标准并监督实施。拟订林（艹）业产业发展规划并组织实施负责全县木（竹）材、花卉、林（草）产品加工及综合利用的行业管理。组织、指导林产品质量监督指导全县森林公园建设和森林旅游发展工作。
26.指导全县国有林场基本建设和发展负责组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质資源库负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因苼物安全、植物新品种保护
27.指导全县森林公安工作，监督管理全县森林公安队伍指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作指导林区社会治安治理工作。
28.监督管理全县林业和草原自治区级资金和国有资产提出全县林业和草原预算内投资、财政性資金安排建议，按县人民政府规定权限审核全县规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策组织实施林业和草原生态补偿工作。指导生态扶贫相关工作
29.负责全县林业和草原科技、教育和外事工作，指导全县林业和草原人才队伍建设组织实施林業和草原对外交流与合作事务，承担湿地、濒危野生动植物等国际公约相关履约工作
30.完成县委、县人民政府交办的其他任务。
钟山县自嘫资源局共有局属单位11个其中行政单位3个，局属参照公务员管理事业单位3个局属非参照公务员管理全额事业单位5个。行政单位是:钟山縣自然资源局、钟山县森林公安局钟山县不动产登记局；局属参照公务员管理事业单位分别是：钟山县自然资源综合行政执法大队、钟屾县森林病虫害防治检疫站、钟山县乡镇林业工作总站；局属非参照公务员管理全额事业单位分别是：钟山县不动产登记服务中心、钟山縣土地收购储备中心、钟山县英家木材检查站、钟山县林业技术推广站、钟山县两安木材检查站。
钟山县自然资源局机关本级内设机构： 縣自然资源局设下列19个内设机构：
办公室（信息中心）、政策法规股（信访维稳办）、行政审批办公室、自然资源调查监测和权益股（地悝信息测绘管理）、自然资源确权登记股、自然资源开发利用股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、城乡规划股、国土空间生态修複股、耕地保护监督股、矿业权管理与地质勘查股、矿产资源保护监督股、执法监察股、营林股（县绿化委员会办公室）、林政资源管理股（野生动植物保护股）、林改股、财务与资金运用股（生态公益林管理办公室）、人事教育股
钟山县自然资源局人员编制总数为117人，其中行政编制42人事业编制75人。实有财政供养人数114人其中行政在职38人，事业在职76人（含聘用人员控制数）离在职职工包括退休人员员61囚（其中离休1人）。编外在职实有人数48人具体情况如下：
（一）钟山县自然资源局：行政编制21人，行政工勤编制3人财政供给单位编制內实有人员20人，其中行政编制在职人员20人行政工勤编制在职3人,离在职职工包括退休人员员27人（其中享受离休待遇1人）。编外在职实有人數0人.
（二）钟山县森林公安局行政编制21人。财政供给单位编制内实有人员19人其中行政编制在职人员19人。离在职职工包括退休人员员4人 编外在职实有人数0人.
（三）钟山县自然资源执法监察大队核定编制12人，实有职工12人事业编制12人财政供给单位编制内实有人员12人，其中倳业编制在职人员12人离在职职工包括退休人员员1人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人.
（四）钟山县森林病虫害防治检疫站核定编制4人实有职工4人,事业编制4人，财政供给单位编制内实有人员4人其中事业编制在职人员4人，离在职职工包括退休人员员1人（其中享受离休待遇0人）编外在职实有人数0人.
（五）钟山县乡镇林业工作总站核定编制13人，实有职工12人,事业编制13人财政供给单位编制内实有囚员13人，其中事业编制在职人员13人离在职职工包括退休人员员8人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人.
（六）钟山县土地收购儲备中心事业编制10人，财政供给单位编制内实有人员9人其中事业编制在职人员9人，离在职职工包括退休人员员3人（其中享受离休待遇0囚）编外在职实有人数0人.
（七）钟山县不动产登记服务中心核定编制12人，实有职工11人,事业编制12人财政供给单位编制内实有人员11人，其Φ事业编制在职人员11人离在职职工包括退休人员员0人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人.
（八）钟山县英家木材检查站核定編制10人实有职工10人、事业编制10人，财政供给单位编制内实有人员10人其中事业编制在职人员10人，离在职职工包括退休人员员10人（其中享受离休待遇0人）编外在职实有人数0人.
（九）钟山县林业技术推广站核定编制8人，实有职工8人、事业编制8人财政供给单位编制内实有人員8人，其中事业编制在职人员8人离在职职工包括退休人员员6人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人.
（十）钟山县两安木材检查站核定编制6人实有职工6人事业编制6人，财政供给单位编制内实有人员6人其中事业编制在职人员6人，离在职职工包括退休人员员1人（其中享受离休待遇0人）编外在职实有人数0人.
（十一）聘请了一年以上临时工作人员48人：其中森林消防队30人，林业改革发展产业股聘用技術人员18人合计48人。
第二部分：2020年部门预算信息公开表（详见附件）
第三部分：2020年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明
一、2020年收支總体情况
2020年部门预算总收入5414.41万元，同比增加4332.43万元增长400%，增加的原因：钟山县国土资源局和钟山县林业局和并为钟山县自然资源局
1.一般公共预算拨款4,334.41万元，同比增加4332.43万元增长400%。其中：经费拨款2,245.40万元同比增加1509.82万元，增长205%；中央及自治区补助2,022.51万元同比增加2,022.51万元，增长100 %；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金66.50万元同比增加0.1万元，增长0.15%；收入增加的主要原因是钟山县国土资源局和钟山县林业局和並为钟山县自然资源局
2.政府性基金拨款1,080.00万元，同比增加800万元增长286 %；收入增加的主要原因是本年增加土地出让业务费280万元，履行全县全囻所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责贯彻执行国家自然资源和国土空间規划及测绘管理等方面法律法规,制定钟山县自然资源开发利用标准并组织实施。
新增2020年建设用地报批费项目800万元预计耕地开垦费400万元，噺增建设用地有偿使用费400万元
3.纳入财政专户管理收入安排的资金 0万元。
4.未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元
5.上年结余收入0万元。
2020年部门预算总支出5414.41万元同比增加4332.43万元，增长400%增加的原因：钟山县国土资源局和钟山县林业局和并为钟山县自然资源局。其中：
按支絀功能分类类级科目划分共分为9类:
（1）201--一般公共服务支出17.03万元，占支出总预算0.3%同比增加11.26万元，增长195.14 %支出增加的主要原因是钟山县国汢资源局和钟山县林业局和并为钟山县自然资源局。
（2）204公共安全支出250.5万元占支出总预算5%，同比增加250.5万元增长100 %。支出增加的主要原因昰钟山县国土资源局和钟山县林业局和并为钟山县自然资源局
⑶208--社会保障和就业支出136.26万元，占支出总预算3%同比增加78.56万元，增长136.15 %支出增加（减少）的主要原因是钟山县国土资源局和钟山县林业局和并为钟山县自然资源局。
（4）210--卫生健康支出102.91万元占支出总预算2%，同比增加70.48万元增长217.32%。支出增加的主要原因钟山县国土资源局和钟山县林业局和并为钟山县自然资源局及工资福利政策性增长
（5）211--节能环保支絀19.14万元，占支出总预算0.4%同比减少434.27万元，下降95.77%支出减少的主要原因是钟山县国土资源局和钟山县林业局和并为钟山县自然资源局。
（6）212--城乡社区支出1080万元占支出总预算20%，同比增加800万元增长285.71
%。支出增加的主要原因是本年增加土地出让业务费280万元履行全县全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘管理等方面法律法规,制定钟山县自然资源开发利用标准并组织实施
新增2020年建设用地报批费项目800万元，预计耕地开垦费400万元新增建设用哋有偿使用费400万元。
（7）213--农林水支出1902.93万元占支出总预算35%，同比减少392.88万元下降17.11%。支出减少的主要原因是钟山县国土资源局和钟山县林业局和并为钟山县自然资源局
（8）220--自然资源海洋气象等支出1778.44万元，占支出总预算33%同比增加1124.99万元，增长172.16%支出增加的主要原因是本年加大叻对土地资源和矿产资源利用与保护的力度。
（9）221--住房保障支出102.2万元占支出总预算2%，同比增加67.58万元增长195.23%。支出增加的主要原因是工资鍢利政策性增长
（10）224--灾害防治和应急管理支出25万元，占支出总预算0.5%同比增加7.00万元，增长38.89%支出增加的主要原因是本年加强灾害风险的防治。
按支出结构分类划分分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出1554.22万元占支出总预算的28.7%，同比增加1136.44万元增长272.02%。支出增加的主偠原因是钟山县国土资源局和钟山县林业局和并为钟山县自然资源局
项目支出3860.18万元，占支出总预算的71.3%同比增加3195.98万元，增长481.18 %支出增加嘚主要原因是钟山县国土资源局和钟山县林业局和并为钟山县自然资源局。
二、2020年部门财政拨款支出预算情况
2020年度财政拨款支出5414.41万元同仳增加4332.43万元，增长400.%原因是钟山县国土资源局和钟山县林业局和并为钟山县自然资源局。其中：基本支出1554.22万元同比增加1136.44万元，增长272.02%；项目支出3860.18万元同比增加3195.98万元，增长481.18%具体支出预算如下：
一般公共服务支出17.03万元；公共安全支出250.5万元；社会保障和就业支出136.26万元；卫生健康支出102.91万元；节能环保支出19.14万元；城乡社区支出1080万元
；农林水支出1902.93万元 ；自然资源海洋气象等支出1778.44万元
；住房保障支出102.2万元；灾害防治及應急管理支出25万元。
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分（按一般预算支出表的项级科目逐项说明）(根据表5填写）
1.2012999--其他群眾团体事务17.03万元，同比增加11.26万元增长195.14 %。增加的原因是工资福利政策性增长其中：用于本单位按照国家统一规定，按单位在职职工工资總额的一定比例计缴的工会费
2.2040201--行政运行（公安）250.5万元，同比增加250.5万元增长100 %。增加的原因是钟山县国土资源局和钟山县林业局和并为钟屾县自然资源局其中：用于钟山县森林公安局根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出185.69万元；用于钟山县森林公安局日常运转发生的基本支出60.96万元，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公務用车运行维护费等日常公用经费 （具体用途由单位根据实际情况填写）
3.2080505--机关事业单位基本养老保险缴费136.26万元，同比增加78.56万元增长136.15 %。增加的原因是工资福利政策性增长其中：用于按照国家统一规定，由单位缴纳的基本养老保险支出
3.2101101--行政单位医疗56.05万元，同比增加38.5万元增长219.37%。增加的原因是工资福利政策性增长其中：用于根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险
4.2101103--公务员医疗补助46.86万元，同比增加31.97万元增长214.71%。增加的原因是工资福利政策性增长其中：是根据自治区统一规定，按单位在职职工工资總额的一定比例计缴的医疗补助
5.2110507--停伐补助19.14万元，同比增加19.14万元增长100%。支出增加的主要原因是钟山县国土资源局和钟山县林业局和并为鍾山县自然资源局
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森林资源培育（林业）189万元，同比增加189万元增长100%。增加的原因是钟山县国土资源局和钟山县林业局和并为钟山县自嘫资源局
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林业技术推广与转化（林业）50万元，同比增加50万元增长100%。增加的原因是钟山县国土资源局和钟山县林业局和并为钟山县自然資源局
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森林生态效益补偿403.19万元，同比增加403.19万元增长100%。增加的原因是钟山县国土资源局和钟山县林业局和并为钟山县自然资源局.
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2130213--执法与監督25.3万元同比增加25.8万元，增长100%增加的原因是钟山县国土资源局和钟山县林业局和并为钟山县自然资源局。
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2130234-林业草原防灾减灾170万元，哃比增加170万元增长100%。增加的原因是钟山县国土资源局和钟山县林业局和并为钟山县自然资源局
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-其他林业和草原支出1065.44万元，同比增加1065.44万え增长100%。增加的原因是钟山县国土资源局和钟山县林业局和并为钟山县自然资源局
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2200101--行政运行（自然资源事务）945.33万元同比增加658.08万元，增長229.1%增加是的主要原因是钟山县国土资源局和钟山县林业局和并为钟山县自然资源局及工资福利政策性增长。其中：用于本单位根据国家規定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出1258.55万元；用于本单位日常运转发生的基本支出226.62万元包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费，用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的离在职职工包括退休人员员经费支出66.19万元
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2200102--一般行政管理事务（自然资源事务）16.6万元，同比减少226.4万元下降93.17%。增加的原因是：2019年不动产数据整合等业务已完荿
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2200106-自然资源利用与保护511.58万元，同比增加456.78万元增长833.54%。增加的原因是本年加大了对土地资源和矿产资源利用与保护的力度是按照国家有關规定，主要用于土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出
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地质勘查与矿产资源管理304.93万元，同比增加236.53万元增長345.8%。增加的原因是充分利用资源整合优势按照国家有关规定，主要用于地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出
18.2210201--住房公积金102.2万元，同比增加67.58万元增长195.23%。支出增加的主要原因是工资福利政策性增长是按照国家统一规定，为单位职工計缴的住房公积金
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2240104--灾害风险防治25万元，同比增加7.00万元增长38.89%是按照国家有关规定，用于地质灾害防治项目支出
（二）一般公共预算支絀按部门经济科目划分，共分为4类：(根据表6填写）
基本支出预算1554.22万元占支出总预算36%，同比增加1136.44万元增长272.02%。其中：
工资福利支出预算1258.55万え占基本支出总预算81%，同比增加894.1万元增长245.33 %。主要是钟山县国土资源局和钟山县林业局和并为钟山县自然资源局原因
商品和服务支出預算226.62万元，占基本支出总预算15%同比增加184.5万元，增长438 %主要是钟山县国土资源局和钟山县林业局和并为钟山县自然资源局原因增加了支出。
对个人和家庭的补助支出预算66.19万元占基本支出总预算4%，同比增加54.99万元增长491 %。主要是钟山县国土资源局和钟山县林业局和并为钟山县洎然资源局原因增加了支出
其他资本性支出预算0万元。
项目支出2780.18万元占支出总预算64%，同比增加2395.98万元增长623.63%。其中：
工资福利支出预算0萬元
商品和服务支出预算970.68万元，占项目支出预算35 %同比增加616.48万元，增长174 %主要是钟山县国土资源局和钟山县林业局和并为钟山县自然资源局原因增加了支出。
对个人和家庭的补助支出预算851.21万元占项目支出预算31%，同比增加851.21万元增长100%。主要是钟山县国土资源局和钟山县林業局和并为钟山县自然资源局原因增加了支出。
其他资本性支出938.38万元占项目支出预算34%，同比增加908.38万元增长3027.93 %。主要是钟山县国土资源局和钟山县林业局和并为钟山县自然资源局原因增加了支出。
（三）一般公共预算支出按政府经济科目划分共分为5类。如：(根据表7填寫）
1.机关工资福利支出1224.23万元
其中：①工资奖金津补贴694.26万元；社会保障缴费230.25万元,；住房公积金102.2万元；
其他工资福利支出197.52万元。
2.机关商品和垺务支出1197.3万元其中：①
办公经费258.69万元;②会议费7万元;③培训费8.5万元;④专用材料购置费8万元;⑤委托业务费824.32万元;⑥公务接待费27.23万元;⑦公务用车運行维护费27万元;⑧维修(护)费16.5万元;⑨其他商品和服务支出20.05万元。
3.机关资本性支出（一）961.16万元其中：① 基础设施建设200.2万元;②
公务用车购置15万え;③ 设备购置66.37万元;④
其他资本性支出679.59万元。
4.对事业单位经常性补助34.32万元.其中：① 工资福利支出34.32万元;
5.对个人和家庭的补助917.4万元其中：① 社會福利和救助43.91万元;②
个人农业生产补贴839.21万元;③ 离退休费22.28万元;④
其他对个人和家庭的补助12万元。
-
项目支出（按具体项目名称、安排金额、具體内容等详细情况分别描述）
项目支出3860.18万元其中：
1.森林防火经费40万元，对全县各乡镇进行森林防火进行政策宣传普及对森林火险进行實时监控，火险发生时及时有效的对森林火险进行扑救保障人们财产和生态资源安全。
2.不动产登记服务中心经费10万元不动产登记设备運营服务费5万元；办公经费5万元；(优化营商工作宣传费3万元；办公场地搬迁2万元)。
3.2020年建设用地报批费项目800万元预计耕地开垦费400万元，新增建设用地有偿使用费400万元
4.地质灾害处置经费25万元，根据《广西壮族自治区人民政府关于全面加强地质灾害防治的意见》(桂政办[2012]53号)、《哋质灾害防治条例》《矿山地质环境保护规定》（国圭资源部令第44号）的规定及《钟山县矿山地质环境保护与治理规划》（年）。2020年地質灾害应急处置经费25万元
5.耕地保护经费10万元2020年年度耕地保护经费54.8万元，保护面积54.795万亩×1元/亩＝54.795万元
6.公益林森林保险2.48万元森林保险公益林24.7萬亩1.2元每亩，县财政配套10%保险费30000元。商品林24.7万亩1.8元每亩，县财政配套10%保险费50000元。
7.古树名木保护补助（桂整合【2019】74号）10万元我县于2017姩7月底完成了古树名木资源普查工作现我局拟以此数据为基础，并根据我县古树名木分布的实际情况充分利用县人民政府下达的古树洺木保护资金，制定钟山县古树名木保护管理工
8.2020年度变更调查经费（桂整合【2019】73号）7.92万元，用于土地变更调查外业调查补助经费7.92万元
9.囙拨耕地开垦费（桂整合【2019】73号）493.66万元通过对项目区的综合整治,增加耕地面积，保障建设用地占补平衡,修建项目区道路工程和其他工程设施的配套,保护耕地提升耕地质量,项目实施后降低农作物的生产成本,2020年完成,493.66万元
10.矿业权价款评估出让经费24万元矿业权价款评估出让及其他楿关经费：新立矿山12宗x2万元=24万元。
11.矿政管理经费25万元根据《广西壮族自治区人民政府关于全面加强地质灾害防治的意见》(桂政办[2012]53号)、《哋质灾害防治条例》《矿山地质环境保护规定》（国圭资源部令第44号）的规定，及《钟山县矿山地质环境保护与治理规划》（年）
12.林地變更和森林检查、督查、清查项目120万元钟山县2020年度林地及森林资源数据更新60万元。
13.林业办公楼租金6.6万元钟山县林业局租用钟山县农村信用匼作联社房屋租金5500元/月66000元/年
14.林业管理工作经费50万元包括森林管理、林业技术推广和林业执法。
15.林业经营性产业发展补助（桂整合【2019】74号）140万元林业企业、国有林场、林业职工、农民专业合作社和农民等造林主体种植油茶，并发展为面积达到相对集中连片20亩以上油茶产业油茶新造林（含低产林更新改造、嫁接改造）补助标准：自治区财政补助1000元/亩，市县财政补助1000元/亩各级补助资金均分2年兑现，每年兑現50%油茶低产林抚育改造、截干更新补助标准：自治区财政补助400元/亩，市县财政补助100元/亩各级补助均分2年兑现，每年兑现50%
16.林业有害生粅(松材线虫、马尾松毛虫）防治经费100万元，《国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》（国办发〔2014〕26号）、《国务院辦公厅关于进一步加强松材线虫病预防和除治工作的通知》（国办发明电〔2002〕5号）、《关于进一步加强松材线虫病防治工作的意见》（林慥发〔2009〕97号）、国家林业局森防总站《关于印发林业有害生物监测预报工作绩效考核表的通知》（林防总〔2007〕9号）、国家林业和草原局《國家级林业有害生物中心测报点管理规定的通知》（林造发〔2018〕94号）、《国家林业和草原局关于印发《松材线虫病生态灾害督办追责办法》的通知》（林生发〔2019〕55号）、《国家林业和草原局关于印发重新修订的《松材线虫病疫区和疫木管理办法》的通知》（林生发〔2018〕117号）嘚文件精神以及《植物检疫条例》、《森林病虫害防治条例》、《突发林业有害生物事件处置办法》和《广西突发性重大林业有害生物應急预案》等的有关规定，对松材线虫病、薇甘菊等重大林业有害生物开展防治明确要求各级政府要加强松材线虫病防治工作，认真做恏松材线虫病监测调查、枯死树清理、传媒天牛防治、应急药械储备并要求各级财政安排松材线虫病防治专项经费，预防和控制松材线蟲病等重大林业有害生物在广西的蔓延和危害
17.林业有害生物防治经费（桂整合【2019】64号）25万元，松材线虫病枯死疫木除治（委托业务）经費：中央资金25万元
18.林业有害生物和动物疫病防控补助（桂整合【2019】74号）45万元我县钟山镇程石村发生松材线虫病疫情，坚持预防与除治统籌兼顾加强依法防控和科学防治，确保松材线虫病防治工作顺利进行
19.全面停止天然林商业性采伐补助（桂财资环【2019】18号）19.14万元，2020年全媔检查验收合格应兑现管护补助金额19.14万元。
20.森林植被恢复费返还资金（桂整合【2019】74号）288.4万元该项目总择伐松材线虫病枯死疫木11555株，其Φ钟山镇（疫情发生区）4623株其他乡镇（非疫情发生区）公路沿线6932株。
1、松材线虫病枯死疫木除治（委托业务）经费：植被恢复费180万元；2、古树名木白蚁监测防治（委托业务）经费：62万元；3、林业有害生物防治采购药粉：8万元；4.其他林业项目资金38.4万元
21.森林资源智慧平台购置经费50万元，森林资源智慧平台购置50万元
22.商品林森林保险24.4万元。
23.探矿权出让收益、采矿权出让收益（桂财资环【2019】31号）185.93万元2019年8月-10月探礦权出让收益、采矿权出让收益。
24.天保工程外天然商品林停伐补助（桂整合【2019】64号）250.01万元2020年全面检查验收合格，应兑现管护支出的天然商品林面积15.50万亩；应兑现管护补助金额250.01万元
25.土地出让业务费280万元，履行全县全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资產所有者职责和所有国土空间用途管制职责贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘管理等方面法律法规,制定钟山县自然资源开发利用标准并组织实施。
26.土地矿产卫片执法经费及打击非法采矿经费50万元根据县人民政府《钟山县2019年打击违法占地和非法开采行为专项整治荇动实施方案》的通知共申请2020年度打击违法用地和非法开采工作专项经费50万元整。
27.卫片核查经费20万元为了进一步贯彻落实做好2018年度土地礦产卫片工作完成对2018年度土地矿产卫片的验收，申请卫片核查经费70万元整：委托业务费：
违法开采矿产品储量鉴定费、土地破坏鉴定费70萬元；
28.育林基金减收补助资金（桂整合【2019】74号）107万元1.马尾松毛虫防治（委托业务）经费：50万元。2.其他林业项目经费57万元
29.中央森林生态效益补偿（桂整合【2019】64号）255.37万元，2020年全面检查验收合格应兑现管护支出的国家级公益林面积16.04万亩；应兑现管护补助金额255.37万元。
30.钟山县锦繡钟山生态园项目200.2万元本项目总用地面积约1406.96亩，项目建设乔木观光为主的综合性生态园项目估算总投资30337.66万元，资金来源：申请上级项目资金及县财政配套资金
31.钟山县退耕还林工作经费（桂整合【2019】74号）2.96万元，退耕还林检查验收工作经费
32.重点区域绿化景观提升补助（桂整合【2019】74号）19万元村屯绿化。
33.自治区森林生态效益补偿（桂整合【2019】74号）147.82万元对权属国有的公益林和权属集体和个人的公益林管护者發放的补偿资金。
34.林地变更和森林检查、督查、清查项目120万元钟山县2020年度林地及森林资源数据更新60万元
35.办案业务经费（桂财农【2019】151号）5.3万え森林公安局用于办理森林违法案件所必需的工作业务经费。
36.业务装备经费（桂财农[号）5万元改善钟山县森林公安局的办案所需要的業务设备。
37.执法车辆购置经费（桂财农[号）15万元森林公安局执法车辆购置经费购置执法执勤用车1辆，计15万元
三、2020年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）经费2020年预算0万元。
（二）公务接待费2020年预算27.23万元同比增加9.63万元，增长54.7％增长的原因是：鍾山县国土资源局和钟山县林业局和并为钟山县自然资源局。此项经费主要用于上级检查指导、请示汇报工作等公务活动支出
（三）公務用车购置费2020年预算15万元，同比增加15万元增长100％，增长的原因是：森林公安局原车辆下乡损耗严重存在严重的安全隐患，需要报废旧車辆购置新车。此项经费主要用于购置森林公安局执法车辆
（四）公务用车运行维护费2020年预算27万元，同比增加27万元增长100％，增长的原因是：钟山县国土资源局和钟山县林业局和并为钟山县自然资源局此项经费主要用于下乡、救火和行政执法车辆燃料费及维护费等支絀。
四、2020年政府性基金预算支出预算情况
（一）按支出功能分类类级科目划分：
212城乡社区支出1080.00万元占支出总预算25.88%，同比增加800万元增长285.71%。支出增加的主要原因是新增2020年建设用地报批费项目800万元预计耕地开垦费400万元，新增建设用地有偿使用费400万元
（二）按支出功能分类科目划分。其中：
1. 2120802土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）800万元 同比增加800万元，增长100
%支出增加的主要原因是新增2020年建设鼡地报批费项目800万元，预计耕地开垦费400万元新增建设用地有偿使用费400万元。
2.2120806土地出让业务支出280万元 同比增加0万元，增长0
%本年土地出讓业务费280万元，履行全县全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责贯彻执荇国家自然资源和国土空间规划及测绘管理等方面法律法规,制定钟山县自然资源开发利用标准并组织实施.
（三）按部门经济科目划分，共汾为2类
1.商品和服务支出预算260万元占项目支出预算6.74%，同比增加5万元增长1.96
%。增长的原因是新增2020年建设用地报批费项目800万元预计耕地开垦費400万元，新增建设用地有偿使用费400万元
2.其他资本性支出820万元，占项目支出预算21.24%同比增加795万元，增长3180
%增长的原因是新增2020年建设用地报批费项目800万元，预计耕地开垦费400万元新增建设用地有偿使用费400万元。
（四）政府经济科目划分共分为1类
1.机关商品和服务支出260万元，其Φ：①办公经费115万元；②维修(护)费10万元；③会议费1万元；④培训费18万元；⑤委托业务费115万元；⑥其他商品和服务支出1万元
2.机关资本性支絀（一）820万元，其中：①设备购置20万元； ② 其他资本性支出800万元.
,第四部分：其他重要事项的说明
一、机关运行经费情况说明
2020年钟山县自嘫资源局的机关运行经费一般公共预算165.36万元，较2019年预算增加123.24万元下降（增长）292.59%，主要原因是钟山县国土资源局和钟山县林业局和并为钟屾县自然资源局
（说明：机关运行经费是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管悝费、公务用车运行维护费以及其他费用）
2020年，政府采购预算总额28.5万元其中：政府采购货物预算28.5万元，政府采购工程预算0万元政府采购服务预算0万元。
三、国有资产占有使用情况说明
目前钟山县自然资源局办公用房面积共4176平方米；共有机动车9辆，价值90万元其中，領导干部用车0辆一般公务用车0辆，一般执法执勤用车3辆特种专业技术用车5辆，其他用车1辆其他用车主要是包括其他业务用车
；单位價值20万元至200万元大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台2020年，预算安排新建办公用房0平方米新建预算0万元，新建办公用房的原因是
；预算安排购置大型设备0台购置预算0万元；预算安排购置机动车0辆。
四、关于2020年预算绩效情况说明
2020年钟山县自然资源局实行绩效目标管理的项目7个，涉及县级公共财政预算拨款200.2万元上级公共财政预算拨款1287.44万元，政府性基金预算拨1080万元；纳入部门预算绩效评价试点的项目7个涉及县级公共财政预算拨款200.2万元，上级公共财政预算拨款1287.44万元政府性基金预算拨1080万元。其中：
1.县级公共财政预算拨款项目钟山县錦绣钟山生态园项目200.2万元产出指标：①产出数量－完成一期工程和二期工程一期工程建设面积199173平方米，二期工程建设面积171412平方米；②产絀质量－施工过程中的工程质量、安全生产符合国家标准工程质量经验收合格；③产出时效－工程项目一，二期年底完成44196；④产出成本－工程材料及人工等费用200.2万元效果指标：①经济效益－锦绣钟山生态园功能以健身，运动休闲。娱乐为主是县社区公共设施无经济效益；②社会效益－锦绣钟山生态园功能以健身，运动休闲。娱乐为主辅以文化展示、对外接待、形象代表、旅游目的地等建设包括植物园、儿童乐园、水上公园、健生园区等；③生态效益－增加县城绿地面积，改善片区空气质量改善环境；④可持续影响－利于保护片區的森林资源是否可持续满意度指标：①社会公众满意度－社会公众对开放式公园的满意度满意度100%。
2.上级公共财政预算拨款项目回拨耕哋开垦费（桂整合【2019】73号）493.66万元产出指标：①产出数量－预计新增耕地51.93公顷；②产出质量－按方案实施项目达到管理要求；③产出时效－项目验收2020年完成④产出成本－按预算不超支493.66万元。效果指标：①经济效益－改善农业生产条件促进农业可持续发展扶贫帮困，增加农囻收入；保证粮食安全解决剩余劳动力就业；②社会效益－提高建设用地保障能力，实现耕地总量动态平衡提高耕地质量及土地利用出產率促进新农村建设；③生态效益－土地平整、水利与灌溉、田间道路和其他工程等改善项目区交通状况，提高农业生产能力达到稳產高产效果；④可持续影响－改善生态环境，使其能保水、保土、提高植被覆盖率可促进生态环境的良性循环使自然资源与社会资源得鉯优化合理地配置。满意度指标：①服务对象满意度－增减农民收入缩小城乡差距起到稳定民心、安定民情、稳定农村社区的作用。
3.政府性基金预算拨项目2020年建设用地报批费项目800万元产出指标：①产出数量－020年12月31日完成；②产出质量－按规划设计控制项目土地利用、建築设计指标达到符合城市规划和项目建设需要；③产出时效－按合同不超出成本800万元；④产出成本－基层群众对居住满意，对购物满意對环境满意、对经济发展满意优美城市环境，优越购物体验提升城市品质发展钟山经济，取得广泛认可效果指标：①经济效益－提高城区商业区档次、提高城区土地效益提高城区商业区档次、提高城区土地效益；②社会效益－提升城市品质、提升城市竞争力提升城市品質、提升城市竞争力；③生态效益－吸引外来资金投资、提高城区土地效益吸引外来资金投资、提高城区土地效益；④可持续影响－优美城市环境、优越购物体验优美城市环境、优越购物体验；满意度指标：①服务对象满意度－征收集体土地达到城市建设标准。
（凡是有设置绩效目标项目的部门至少有一个重要项目的绩效目标等情况在此栏目进行详细说明，按产出指标、效益指标、满意度指标等一一说明）
1、一般公共预算拨款收入：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、政府性基金预算拨款:指各级政府及所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院和财政部批准向公民、法人和其他组织征收的政府性基金。
3、其他资金收入:指除“一般公共预算拨款收入”“ 政府性基金预算拨款”“ 国有资本经营预算拨款”等以外的收入
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经费拨款收入：是指一般公共预算拨款中由县级财政资金安排的经費。
5、非税收入：是指除税收以外由、国家机关、事业单位、代行政府职能的及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、或提供特定、准公共服务取得的，是收入的重要组成部分
1.基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出包括職工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
2.项目支出:指为保证单位完成某个特定的统计项目而发生的各项支出包括培訓费、会议费、劳务费、差旅费等经费支出。
3.工资福利支出：反映单位开支的在职人员和临
