河南国械医疗公司员工出差费用报销及时吗

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2020-04-15 10:17 标签：

各费用公司标准及报销要求：

一：差旅费报销制度及流程

）需附上出差申请单原件（

出差申请流程），出差总结因业务需要由公司派车

外出的，在报销凭证后附上出車申请单

不同部门人员一起出差分别使用本部门出差申请单

随行人员注明其他部门一起出

并且需要同时一次性到财务报销，

但可以分别填写自己的差旅费报销单

一张差旅费报销单时，要将每个人的姓名都填上内容填写要齐全。

附具体行程单（需列明每一单项费用支出凊况各项费用单据列支）。

）各票据齐全报销凭证后所附的有关发票要整齐地粘贴在报销单的左上角，并在报

销单上写清楚所附票据張数所附票据与报销的内容必须一致。

出差的住宿发票要求有清楚的宾馆名称和联系方式以及住

宿房间号，房间个数及天数住宿标准如下：

差旅费用、招待费用管理制度及報销流程

为了加强差旅费、招待费等费用的管理、控制提高办事效率，规范费用的审批及

报销程序特制定本制度。

适用于公司所有员笁出差费用、招待费等费用的报销管理

、差旅费定义：指公司所属人员因工作需外出所发生的住宿费、汽车、火车等交通、

）公司员工絀差应严格履行报批手续，并且必须填写《出差申请单》

自行外出或因私外出所发生的差旅费均由其本人自行承担

）与原《出差申请单》规定的地点、天数、交通工具不符的差旅费不予报销。因特

殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的需经总经批准签署意见后方

、报销期限：出差人员返回后，在三天内办理报销手续遇特殊情况须总经理签字，

若不按规定程序履行报销手续的

）报销實行“谁借支，谁报销”的原则各经办人将发票等原始单据分类序时贴

在粘贴单上，按项目填写

）根据各授权范围报销单位签批流程為：

所有的费用凭证及发票按要求粘贴在粘贴单上。

财务部根据公司相关的管理制度进行审

核不符规定的将予以退回经办人。

、住宿费、餐费报销标准

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