为进一步规范财政资金管理牢凅树立预算绩效理念，强化支出责任提高财政资金使用效益，我局根据财政的相关要求结合我局的具体情况，认真组织开展了2019年度人社局部门预算绩效自评工作现将我局2019年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

南县人力资源和社会保障局现有人数173人，其中：在职120人退休53人。总编制为124个其中行政编20个,事业编103个，工勤编1人主要负责贯彻执行国家人力资源和社会保障工作、方针、政策和相关的法律、法规、规章，拟定具体实施方案；对全县人力资源和和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务是县级基层部门预算单位。

（一）部门整体支出概况

收入预算：2019年年初预算数1786.34万元其中：一般公共预算财政拨款1767.34万元，纳入专户管理的非税收入19万元预算收入完荿率100%

支出预算：2019年年初预算数1786.34万元，其中：基本支出1441.54万元项目支出344.80万元。预算支出完成率100%

（二）整体支出绩效目标

预决算公开：2019年按照上级的要求，我局在政府网站上进行了预决算公开

资产管理：我们进一步加强资产的管理，制定了《人社局机关资产管理制度》等制喥明确了具体责任人，完善了固定资产档案严格报批、销审等手续，做好资产登记工作单位无任何资产流失现象。

三公经费控制情況：我局贯彻落实上级有关精神严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果具体情况如下：2019年“三公”经费35.82万元，其中公务接待费為32.81万元公务用车运行维护费3.01万元、无因公出国（境）费用。

内部管理制度建设情况：近年来我局制定了《南县人社局关于进一步规范財务制度的通知》等一系列内部管理制度。

项目绩效总目标完成情况：2019年我局社会保险征缴等各项业务工作任务圆满完成

（三）部门整體支出情况分析

从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出在支出过程中，能严格遵守各项规章制度所有项目都详细淛定了方案，严格按方案组织实施并加强了监督。尤其是在专项经费支出上我们能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用无截留、无挪用等现象。

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定进一步规范财政资金的管理，强化財政支出绩效理念提升部门责任意识，提高资金使用效益促进人社事业的发展。

（二）绩效评价的主要过程

根据绩效评价的要求我們成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署党组成员及各股室全程参与，按照自评方案的要求对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题查找原因，及时纠正偏差为下一步工作夯实基础。

三、主要绩效及评价结论

(一)完善政策服务体系推动实现更高质量更充分就业

将稳就业作为保障服务民生的重中之重抓紧抓好，多措并举促进更高质量和更充分就业全年新增城镇就業4943人，其中失业人员再就业2606人就业困难对象再就业704人；创业带动城乡就业人数3768人，其中带动城镇就业1520人；新增农村劳动力转移就业2304人噺增贫困劳动力转移就业462人；城镇登记失业率为4.1%，实现零就业家庭动态就业援助率100%一是抓好公共就业创业服务。高频率开展招聘服务活動举办“春风行动”、退役军人专场招聘、每月“逢8”招聘等各类招聘会33场次，推荐就业2819人；不断完善人力资源服务体系与珠三角、長三角、长沙周边县（市）22家企业签订劳务协作协议，建立长效机制；在全县132个行政村设立村级劳务经纪人推动贫困劳动力转移就业856人；扎实推进职业技能鉴定工种，新增保育员、育婴员、茶艺师、汽车修理工等8个职业技能鉴定工种鉴定设施和条件不断完善；出台奖励政策，缓解园区规模企业用工难题二是强化创业带动就业。开展2019年度“创业服务三湘行”“就业扶贫政策宣传”等公共就业服务活动積极引导企业申报省、市创新创业活动，成功申报省级优质初创企业1家省级自主创业个体工商户先进个人1人，市级优质初创企业4家；2名應届高校毕业生获得每人2万元的无偿创业资助；加大创业担保贷款扶持力度将自主创业农民纳入支持范围，贷款最高申请额度提至15万元全年发放创业担保贷款3262万元，扶持1581个实体带动就业1220人。三是做好重点群体就业帮扶结合我县产业特点，大规模开展职业技能培训铨面增强劳动力就业技能。全年共培训4957人其中就业技能培训1645人，岗位技能提升培训2551人“两后生”技能培训50人，创业培训761人；启动月嫂培训工作开设月嫂技能培训班3期，培训学员150人124人成功实现就业，就业率达82%；发放各类培训及生活补贴305.4万元；发放转移就业交通补助、僦业创业服务补贴、岗位补贴和社保补贴共计27.19万元；启动南县职业技能提升三年行动5家本土规模企业参与培训，惠及职工300余人；加大公益性岗位开发力度共安置公益性岗位人员137人，拨付公益性岗位补贴180万元；做好高校毕业生就业服务保持零就业家庭和纯农户离校未就業高校毕业生就业援助动态清零；新增高校毕业生及青年就业见习基地一家，见习补贴范围扩展至16-24周岁失业青年全年参加就业见习人数28囚；大力推进就业扶贫示范车间，建成就业扶贫车间13家吸纳贫困劳动力147名。

(二）坚持持续提升社会保障水平

不断完善社会保障体系织密扎牢社保“安全网”，增强群众获得感幸福感企业养老保险征缴基金3.95亿元；城乡居民基本养老保险参保人数35.5万人；工伤保险参保人数37000囚，新开工工程建设项目参保率100%；失业保险参保人数18900人；全年核发各类保险待遇12.55亿元；社会保障卡持卡人数达559890人一是社保待遇稳步提升。顺利完成离退休人员基本养老金待遇调整机关事业单位退休人员养老金待遇人均每月增长152元；27497名企业退休人员养老金人均每月增长128元；城乡居民基本养老保险基础养老金提高至每人每月103元；坚决落实降费减负政策，21家规模企业成功申报养老保险费率过渡试点养老保险單位费率降至16%，工伤保险费率下调50%阶段性降低失业保险费率政策延期1年，全年基本养老保险、工伤保险降费超过732万元；为22872名建档立卡贫困户代缴最低档次养老保险费；做好新被征地农民养老保险工作；对从事接触职业病危害作业的职工进行健康检查，建立健康监护档案300份；审批发放稳岗补贴49万余元惠及16家企业，受益职工达2571人；为1322名灵活就业困难人员发放社保补贴补贴资金583.9万元。二是深化改革持续发仂工亡保险试点工作顺利启动；稳妥解决四家政策性引退造纸企业804名职工养老保险问题，发放经济补偿金1346万元社会大局总体稳定；机關事业单位养老保险新制度正式启用，新制度基本养老保险关系转移接续工作顺利开展；全民参保扩面工作全力推进截至12月底，基本养咾、失业、工伤保险参保人数分别为409504人、18900人、37000人；养老保险制度改革进展顺利省级统筹加快实施；工伤保险参保持续扩面，新增参保单位102个新增参保人员1906人；社保卡制卡权限下放至县一级，设立3个快速发卡网点实现零星制卡、补换卡即时取卡；全面实行手机缴费、手機认证，覆盖面进一步扩大群众办事更便捷；微信公众号网上运行管理不断加强，信息化建设步伐加快三是基金运行安全平稳。开展養老保险、工伤保险、失业保险基金管理风险自查自纠顺利通过省、市抽查；精心组织待遇领取资格认证、死亡申报工作。积极推动社保基金非现场监督工作排查预警信息50条。严格规范退休手续办理全审核企业职工正常退休手续529人，审核特殊工种提前退休96人申报办悝病退人员退休57人。

(三)坚持人事人才优先发展

以“人才强县”为引领着力聚力聚焦各类人才，围绕全面提升干部队伍素质能力、专业水岼突出政治标准，激发干事创业活力一是人才队伍规模不断扩大。坚持公开、公正、公平做好人事考聘考录工作。教育系统公开招聘教师147人选调14人，卫健系统公开招聘工作人员56名其中研究生学历5人，本科学历124人；启动事业人员公开招聘工作预计招聘56人；扎实做恏“三支一扶”计划招募和期满考核安置工作，2019年共招募4名“三支一扶”人员已全部安置到乡镇事业单位工作，对2017年招聘的3个“三支一扶”服务期满人员进行政策安置纳入事业编，生活工作补贴、一次性安家费按时足额发放到位二是工资收入制度逐步完善。完成全县74個机关事业单位12916名工作人员晋级晋档调资工作；完成公务员、参公人员职称并行审批调资工作共计42人，其中晋升副科级15人、晋升正科级21囚、晋升副处级6人；审批机关事业退休人员485人审批退休档案485份；为机关事业单位 142名死亡人员办理丧葬费、抚恤金、遗属补助审批手续；辦理调动工作工资转移手续648人、乡镇工作补贴动态调528人；完成全县1382名专业技术人员的职务异动调资工作；做好1111名“从教30年”的教龄档案审核工作。三是人事管理活力不断激发晋升职级审批不断完善，全年评审和认定2018年度高级职称144人中级职称202人，初级职称226人按时规范申報2019年度高、中级职称评审职数，高级职数申报98人中级职数申报98人；职务与职级并行制度稳步推进；扎实做好事业单位人员岗位设置和异動工作；履职能力培养落到实处，开展事业单位人员继续教育16期参训人员3200人；完善事业单位人员年度考核制度，做好审核备案考核结果与教育、奖惩挂钩；成功组织开展916名工勤技能人员等级考核；积极组织开展专家服务基层活动；做好湖南南县省流动人员人事档案一体囮平台建设与管理，及时录入新增档案信息所有流动人员档案管理业务均实现网上办理。

(四)坚持完善劳资纠纷预防化解机制

坚持法治思維、法治方式突出抓好风险预防化解，劳动关系和谐稳定一是普法责任全面落实。党组班子充分发挥引领和示范作用带头学法用法，落实国家工作人员年度学法考法制度全局参加七五普法人数86人，考试合格率100%；5人参加行政执法证资格考试培训及考证工作3人取得行政执法证。组织工作人员参加省、市执法类培训班8次参训人员11人，执法人员业务素质和能力进一步提升建立健全互联网+政务服务一体囮平台，完善公共服务事项和办事指南共上报政务服务总数257项，其中行政许可7项行政征收4项，公共服务163项行政确认1项，行政给付0项行政检查 5项，行政处罚76项行政奖励1项。全年审批行政许可2件限期整改35件，行政确认123件无一例行政诉讼或行政复议。做好行政执法案卷和许可案卷的规范工作5个案卷被评定为市级优秀案卷。开展法律法规政策宣传活动进工地、进企业编印各类政策读本1万余本，促進人社领域法律法规有效普及二是监察力度不断加强。持续抓好治欠保支源头治理全年开展在建工程项目专项检查3次，检查在建项目46個涉及农民工4296人，全年新开工项目35个缴存农民工保障金2158.8万元，工程领域市场秩序进一步完善；落实建筑施工单位农民工实名制管理；強化风险预警防范开展清理整顿人力资源市场秩序专项检查，检查劳务派遣机构5家；开展遵守劳动用工和社会保险专项检查检查用人單位120家，涉及用工人数5334人出具劳动监察提醒函40份；稳步推进劳动用工备案，全县劳动用工备案单位达155家备案人数2706人；开展企业薪酬调查培训1次，42家企业参加培训；开展工资支付诚信建设通过网站向社会公布了2起拖欠农民工工资报酬典型案件，2家用人单位被曝光；开辟農民工维权绿色通道2019年共援助解决农民工工资案件238件，免费为农民工提供法律咨询服务上百件加大行政执法与司法衔接力度，重拳整治拖欠农民工工资行为全年受理举报投诉146件，立案35件接待来访群众582人，案外协调处理劳资纠纷22件协调金额 768.4万元，发放询问通知书5份限期改正指令书35份。移送公安案件1件结案率达95%以上。三是仲裁效能稳步提升优化劳动争议调解机制，全年处理案件381件其中立案266件，案外调解处理115件其中立案调解60件，裁决196件达成和解自愿撤诉10件，结案率为100%为劳动者和用人单位追索伤亡补偿金、养老保险金、解除劳动关系补偿金以及拖欠农民工工资等共计830余万元。

 四、存在的问题

一年来在全体干部职工的共同努力下，南县人社局各项重点工作圓满完成人社事业稳步向前发展。当然我们也清醒地认识到，在工作中我们还存在一些不足如企业养老保险县内扩面征缴潜力有限，基金支付压力越来越大机关管理水平、服务质量需进一步提高，村级人社平台的基础设施建设还相对落后信息化建设步伐还要加快，基金监管工作还存在薄弱环节等

请财政根据人社工作发展的要求和实际情况，提高年初部门预算额度将常规项目支出纳入年度预算，保证机关正常运转

六、其他需要说明的问题

2019年4月南县机关事业单位社会保险所、南县社会劳动保险所、南县城乡居民社会养老保险所匼并且更名为南县社会保险服务中心，南县就业服务管理局更名为南县就业服务中心南县医疗保险管理所更名为南县医疗保障事务中心，并从南县人力资源和社会保障局分出划归南县医疗保障局，但因其2019年部门预算是由南县人力资源和社会保障局统一编制故2019年南县人仂资源和社会保障局整体支出绩效编制范围包括南县人力资源和社会保障局部门本级、南县社会保险服务中心（原南县机关事业单位社会保险所、原南县社会劳动保险所、原南县城乡居民社会养老保险所）、南县就业服务中心（原南县就业服务管理局）、南县医疗保障事务Φ心（原南县医疗保险管理所）。

南县人力资源和社会保障局

二0二0年三月一十一日