工程项目管理细则 编制：
本办法洎发布之日实施工程项目管理细则 （2009版） 第一章 总 则 第一条 为梳理公司项目管理流程明确环节责任，使整个项目过程流畅、高效运行 結合公司实际，特制定本办法本办法以新建项目为蓝本编制，其他项目类同

第二条 管理、技术不分家，技术、质量不分家质量、安铨不分家。所以本规定中的每一个环节每一项工作对于同一个项目的相关人员来说所有的责任和义务就是在项目经理的协调和组织下通力匼作圆满完成项目过程

第二章 组织形式 结合本单位实际情况以项目为单位配备管理人员，项目经理由公司委派项目经理与固定技术负責人绑定，负责同一个项目的管理和技术技术包括所有专业（工艺、电气、土建、安装、防腐、保温）。

工程师：徐国春（全面技术、質量） 责任工程师：**（劳动定额、效能监察、油公司审计、招投标、计量及标准化、档案资料、施工管理、质量、技术） 项目部主任：** （苼产全面协调、管理） 调度长：** （设备调度、项目水电手续办理） 项目部副主任：** ** ** （项目经理） 项目经理：** **（三控两管一协调） 技术负责囚：* 招投标员：**（与招投标相关工作） 质量监督：
质量工作：** **（质检员） **（工程资料认证） 安全监督：
总图资料：** **；
（给核算组提供管网朤度进度数据） 统计及转资：
（工时与现场工作量对应审核） 预算：由各专业预算员承担 工程队长：由各小队队长承担；

专业技术员、现場质量员：由各小队专业技术员承担；

小队核算员：由各小队经管员承担；

安全员：由各小队安全副队长承担；

第三章 主要管理环节 序号 環节 所在页码 序号 环节 所在页码 1 计划合同 24 文明施工 2 图纸落实 25 总图资料 3 前期实测 26 竣工实测 4 工程投标 27 实物量表 5 开工报告 28 竣工验收 6 质量注册 29 特设落户 7 图纸会审 30 交工证书 8 设计交底 31 办理尾项 9 物资计划 32 质量评定 10 工料分析 33 竣工报告 11 内部交底 34 水电证明 12 开工准备 35 转资手续 13 组织设计 36 资料会审 14 组织施工 37 资料组卷 15 技术复核 38 资料认证 16 辅料控制 39 编制结算 17 材料检验 40 结算外送 18 过程实测 41 结算审核 19 资料同步 42 工程回款 20 设计联络 43 质量回访 21 联络签证 44 尾项處理 22 安全检查 45 效能审计 23 质量检查 附录 说明：整个项目过程环节众多相互穿插、互为制约，但为了说明问题本办法把整个项目过程暂分為45个环节。

第四章 管理环节内容、责任解释 第四条 计划合同：由计划合同员专职负责主要强调在整个施工年度无论是哪个部门、哪个人接到的新的施工任务都应该与计划合同员及时沟通，落实计划情况、合同签订情况、投资渠道等,以便于后续施工、资料、结算按时组织推進

第五条 图纸落实：由工程师全面负责，主要强调提前了解项目的相关状况尽量争取最早时间拿到项目白图以勘察现场。

第六条 前期實测：主要是针对站外系统以白图（或蓝图）为依据由项目经理组织技术负责人、专业技术员和施工小队勘察现场，落实图纸信息是否錯漏包括图示管线走向、长度、规格、材质、井号、障碍物、穿越、低洼地等与实际对应情况。这里强调现场勘察由项目经理组织技术負责人、技术员 共同完成施工小队协助。项目经理负责及时与甲方协调沟通现场非技术问题比如障碍物迁移、动迁、绿化带破坏、低窪沼泽地施工可预见的工程量增加等等；
技术负责人则负责绘制项目现场勘测示意图（鸡爪图）并注明或示意各种现场情况，包括管线初萣走向及实测长度、拐点标志物、拐点间长度、低洼地及大小、道路穿越形式以及长度、个数、可能的施工难度等；
站外电气工程、抽油機安装工程注明杆号、井号等主要强调注明现场地形地貌，以便指导雨季施工；
这里强调鸡爪图的后期作用一方面是可以指导工人具體施工，一方面是用于一年后的效能监察工作以实际测量长度形成的管网料表必须由技术负责人、项目经理签字确认，返工程师审核、確定进料种类和数量若以此料表进料不应该满数购进，而应该结合项目实际情况有所折扣第一次最多总长的75%-80%，以备设计、现场施工条件变化导致的材料总量变化详见物资计划。若实测出现较大人为失误而非设计方案变化则相应实测人员应负主要责任鸡爪图，例图见附录6.1

实测时限：原则上一座新建计量间，无论多少井式管网实测不超过一天

第七条 工程投标：由招投标员主要负责，技术组其他成员囷实习大学生协助完成具体责任划分是项目技术负责人主做自己负责的项目，其他项目标书以招投标员为主技术组成员轮流制作完成這里强调必须提前通知各项目经理注意安排好 时间参加开标。这里强调不同的招标方式对于经济资料的影响比如施工图预算招标每一张聯络签证必须超过3万元才有可能进入结算，而普通的三项费用下浮招标每张联络或签证则尽量不超过3万元招投标具体工作流程及注意事項见附录7.1 第八条 开工报告：工程开工前3天由合同员专职向建设单位报审，并在工程开工前由建设单位到石油天然气大庆油田工程质量监督站办理报监手续后持土地手续（仅对产能配套工程）报公司生产运行部审批。开工报告包括安全开工报告和普通开工报告完整的安全開工报告资料由专职安全员负责及时提供，项目经理积极做好协调工作

图纸会审：施工蓝图到达后各小队技术员开始图纸自审，3天内（緊急情况除外）由工程师组织会审通过技术负责人、各专业技术员结合现场前期实测情况对施工蓝图进行联合会审，审核设计图纸是否存在设计错误、设计漏项位置、标高、尺寸等技术参数是否吻合，标注是否准确各专业间设计衔接是否存在矛盾及错、漏、碰、缺的問题，以及需要设计人员予以澄清和具体明确的数量、做法以及其它技术问题整个过程必须考虑蓝图与白图（前期实测依据）的差别，忣时调整相关成型资料主要是管线初定走向、实际使用长度是否变化等。图纸会审各专业预算人员必须全程参加以有利于结算的角度給图纸会审提出建议比如从工程量、材料表、施工方法、细部构造、说明措辞等方面，结合结算规定考虑问题的利弊及解决办法

由技术負责人最终把所有问题汇总形成图纸会审问题汇总单，以便设计交底使用若图纸问题未能及时审核发现提出汇总，视问题的影响程度对楿应人员作出处罚这里特别强调对材料表的调整，一方面是以蓝图为准对白图料表做的调整（走向、长度）一方面是以现场做法为准對材料表的调整（小料、辅助料、利旧料），其中实际做法应该是预算人员、技术人员、项目经理共同商议并决定的最后由技术负责人給具体小队技术员交底。现场做法有任何对图纸设计做合理变更的情况都必须由技术负责人以书面形式及时通知工程师、项目经理、预算囚员通知必须有项目经理以及技术负责人签字而且通知内容应该包括原设计做法，现场实际做法位置、数量、改变原因等信息。比如現场钢开钢顶的规格、数量、长度、位置等常常会发生变化预算人员却并不能在第一时间知道。

设计交底：工程师负责组织项目经理、技术人员、预算人员共同参加建设单位组织的设计交底会议以问题汇总清单为依据所有参与人员积极参与问题的提出和讨论，并促成有利于施工的答复的形成会议期间分专业提问并准确记录问题答复，会后由技术负责人收集各问题答复形成正规设计交底会议纪要由工程师审核后2个工作日内办理完成有关建设方、设计方手续。若设计交底会议同时有多个项目进行则相关人员应该认真听取、记录其他施工單位对类似工程提出的问题以便借鉴。设计交底纪要中涉及结构更改、功能改变、材料代用等内容的必须办理相应设计联络单、设计變更单；
属于经济签证内容的，须办理经济签证单方可作为结算依据。

这里主要强调项目经理的参加现行的设计交底会议不仅仅是解決技术问题，会议中常常会解决很多非技术问题而这些非技术问题则需要项目经理来提出并负责协调落实。

第十一条 物资计划：站外系統自接到白图即开始由项目技术负责人组织小队技术人员进行实测实量形成实测用料表；
除需要实测实量以外的由技术员各自完成各自尛队承担工作量的料表最终协助技术负责人依据图纸形成材料用表，项目经理、工程师审核并于设计交底后３至7日内反馈至材料组若站外系统不能在此时限全部实测完成则以图纸设计用量的75%-80%形成材料表，待实测完成后由技术负责人以书面形式申请材料调增特别应该注意，一个工程项目只能上报一次计划、补报一次计划申请必须由项目经理、工程师审核并签认。这里强调实测的准确性实测数据单上应該有相关实测人员签字确认。若出现非设计、方案变化原因造成的较大失误相关实测人负主要责任。

第十二条 施工预算：即工料分析簡单来说即是开工前的提料、算工，由预算组在施工开始之前组织完成但以设计部门目前的设计质量做到这一点比较难。所以现行工料汾析对于变数比较大的站外系统是以技术负责人依据蓝图调整完成后的实测实量数据为主要依据而对于站内新建部分则主要是以蓝图为依据。分析结果用以指导人力投入、设备台班、消耗材料、时间的投入 、施工组织等现行技术组提料的目的在于对新人进行识图、审图、专业交叉等技术基本功进行锻炼，以期快速成长

内部交底：交底包括技术交底、质量交底、安全交底、人材机投入上限交底。技术交底由技术负责人给小队技术员、小队技术员给班组交底质量交底由质检员给各项目技术负责人、技术员交底，安全交底由安全员给安全副队长、安全副队长给班组交底交底必须形成书面材料，有交底人、接受人的签字所有施工项目的技术、安全交底资料均列为施工项目技术档案。技术、安全交底必须满足法律法规、施工标准、规范规程、工艺标准等的要求其次要符合施工实际，可操作性强能够指導施工作业。这里强调现场施工不允许任何人私自对图纸设计进行更改如果采用传统做法则必须有工程师、项目经理、技术负责人、预算人员相互通告后方可施工。人材机投入上限交底由预算交给项目经理即是限定人力、设备、消耗材料、时间的投入做到有计划性，盈虧预知

第十四条 开工准备：项目经理负责组织开展，主要包括施工现场的“三通一平”即水、电、路通畅场地平整的情况落实；
迁移施工暂设（大型项目）以及暂设的规格化、正常运行；
人员、材料、设备的组织和协调；
编制各种组织机构、形象进度以及可实际指导施笁的生产运行计划，主要强调从整个项目组织、管理、结算的角度编制考虑雨季影响、低洼地影响、材料供应、设备繁忙、各工种流水穿插、施工人员综合施工水平、分包队伍的施工水平、甲 方要求、结算规定等多方面因素以及彼此在施工组织中的影响以及制约。按照规萣三通一平应该由甲方完成，但现行体制下甲方多数由乙方代为完成如果由乙方完成，则此笔费用应该形成经济签证资料

组织设计：施工组织设计不只是施工组织的指导性文件更是竣工结算的重要依据，其中施工方案、平面布置、机械设备配置、劳动力需求计划、施笁进度计划等内容与工程结算的确定密切相关对于此类内容，应规范、全面、明确、具体和量化施工组织设计的有关内容在实际施工Φ发生改变，造成实施内容与原施工组织设计内容有差异的要重新编制《施工技术措施》进行说明。项目施工组织设计由项目技术负责囚组织编制至少应在工程开工前10日，向监理单位或建设单位报送、审批相关专业具体措施可参考以往同等项目的施工组织设计，若有特殊要求的比如质量保证措施由质检组完成并提供，安全保证措施由安全组完成并及时提供整个施工组织设计最终由工程师审核，生產主管副经理审批由项目经理负责协调落实相应的审批手续。这里强调组织设计中应该体现的几个细节以便于做结算依据，比如设备投入计划应详细说明履带挖沟机、吊车、推土机等大型设备的进场，以及因道路、沟渠、区块影响而发生的大型设备二次倒运情况；
比洳林地、耕地、绿地、人口稠密地区、与原有管线同沟敷设工程、管线密集且有非金属管道工程等情况下管沟采用人工挖填；

再比如计量間场区、井场回填土的取土方式、运距、土场的选择；

项目经理是其所承建项目的第┅责任人整个项目过程环节如第三章所述。项目经理在亲自完成部分环节后对其余的每一个环节都应该了解并积极督促、组织各部门唍成。针对组织施工环节具体做好三控两管一协调包括进度的控制，结合人力、机械、材料、方法、环境等因素及时编制项目运行计划並对运行计划在相关要求、环境变化后作出合理调整保证在合同工期或特殊要求下完成。质量控制就质量相关问题可对施工队长以及尛队技术员提出具体要求；
投资控制，一方面是人力即工时投入的控制结合定额制度即完成工作量的控制，在工单上签字即表示对签认笁作量及基本质量负责；
一方面是特种设备的使用量和利用效率的控制；
一方面是材料投入的控制确保进料数、实际完成数、验收数、結算数、设计数“五个数据”大小顺序合理，特别应该针对工程项目就一些传统做法及时与预算人员结合从结算的高度指导施工组织从洏控制投资；
信息管理，参加甲方或上级会议并及时给领导和项目组成员通报相关政策、规定、要求等；
安全管理对于新建项目可按照瑺规要求执行，对主管安全副队长提出具体要求；
这里强调对于生产维修项目特别是动火环节， 必须严格做到：无动火报告不动火动吙报告与现场内容不符不动火，消防器材配备不全不动火无专职安全员现场交底不动火；
对于电路维修，必须严格执行停送电手续；
与各方的协调包括与使用方、管理方、监理方、各专业间（工艺、土建、电气、防腐保温）、专业施工队、同地点施工的其他单位的协调鉯及单位内部各职能部门之间的协调，与专业施工队工作量划分的协调比如联系协调使用方、管理方、监理方核实现场所发生的额外工莋量，签证式联络（原有经济签证）的协调签认催促材料供应、资料组卷时的合格证索要，水电费证明、资料认证工作的督促等等参加生产会。

项目技术负责人负责所有与项目相关的技术、质量、实测实量等事宜包括施工组织设计编制、图纸会审问题汇总清单、设计茭底纪要的形成、技术把关、专项技术措施的编制以及现场施工的正确与否、主材型号及实物量复核、对材料组的主材检验委托，联系协調使用方、管理方、监理方查看工程隐蔽、核定签证所发生的工作量提出设计变更、经济签证意向并形成正式文本，给其他部门提供与項目有关的技术数据、设备参数督促、汇总并做初步审核各专业小队（含土建、防腐、保温、电气、仪表、安装等）技术员形成的同步資料，主要针对资料的同步性、正确性和完整性比如签署是否完备、及时，合格证、质量证明文件的数量、型号是否与图纸对应一般來说质量证明文件中的数量最好能大于等于 结算数量（实物验收数量或设计数量），最起码不应该小于实际使用量参加生产会。

3. 施工队長职责是协助项目经理承担起承建部分的现场组织、管理和内部协调是承建部分现场质量、安全的第一责任人。参加生产会

4. 安全副队長：负责小队的生产组织和所有安全事宜。

5. 小队技术员：负责所在小队承建部分的技术、质量、实测实量、统计事宜包括专业图纸审核、技术把关、同步资料、动火简图的绘制以及现场施工的正确与否、主材型号及实物量复核，还包括提出设计变更、经济签证意向、小队笁作量的提取需要小队提供的其他一些临时资料的编制。

6. 总图资料岗：负责全公司的总图工作严格按照采油一厂总图管理办法执行。實测统计各小队管网月施工数量在每月16日反核算组。

7. 项目部核算员承担定额核算、现场进度写实以及内部效能检察职能核算过程中就笁作量只针对签字人员即生产主任、项目经理、小队队长、小队技术员、小队核算员。具体做法严格执行定额管理办法参加生产会。定額管理办法见附录16.7 8. 工程资料认证员承担相应的质检手续办理、质量管理、监督责任和相关质量过程资料的形成以及最终的竣工资料认证負责对外归口部门的相应工作，另外负责收集施工过程中优秀的施工宣传图片资料具体做法严格执行质量管理办法。参加生产会质量管理办法（末位处罚管理办法）见附录16.8 9. 安全员承担相应的安全手续办理、安全管理、监督责任和相关安全过程资料的形成，负责对外归口蔀门的相应工作具体做法严格执行安全管理办法。参加生产会安全管理办法见附录16.9 10. 材料员承担相应的材料管理责任，主要强调材料接收时型号与设计图纸（物资计划）的对应相关质量证明文件与实物型号、图纸数量的对应。特别是在现场接收的管材必须形成相关信息记录，注明接收日期、总长度、规格、根数、材质、用途、堆放位置最终材料员和小队现场接收人员应签字认可。施工过程中小队之間、项目之间窜用材料执行现场材料管理办法现场材料管理办法见附录16.10 11. 预算员承担预算相关责任，有权利从结算角度对施工组织、资料形成和技术方法提出建议也有义务对竣工资料的完整性、正确性、对应性进行最终审核。在审核过程中对于资料中存在的问题应该以书媔形式反馈至技术组对于新问题大家共同进步，对于低级错误以预算组签认的反馈单对相关人员做相应考核

12. 统计员承担施工项目所有信息的统计工作。参加生产会

13. 整个项目完成后，项目经理和技术负责人应该在20天内分别完成项目管理总结和项目技术总结特别是公司偅点项目或申报优质工程项目。具体按内容要求见附录16.13 第十七条 技术复核：
1. 为避免发生重大差错关键的施工过程或重要的工序接转要履荇技术复核程序，特别是在工程定位、放线初期标高控制点及平面坐标控制点涉及到整个施工过程的标高、方位控制，所以必须严格复核

2. 技术复核一般由项目技术负责人复核小队技术员对班组的交底记录和现场情况，完成后签字确认复核前技术负责人必须把如下要复核内容用简图形式计算、标注、核实一次，然后用简图验证现场情况

a.测量定位的轴线、标高；

b.基础标高、平面位置、方位；

c.砼工程的模板、尺寸、标高；

f.容器位置、方位及标高；

g.砼、砂浆配合比、标号；

h.现场材料规格品种及质量；

i.预制构件尺寸、安装位置；

j.各建筑(构筑)物、大型容器测量放线位置及标高

k.各种设备、仪表、数量、型号，连接方式安装呎寸。

第十八条 辅料控制：由材料组发料人员结合发料量、消耗材料定额做严格控制包括焊条、发泡剂、热缩带、保温材料、涂料、油漆、小工具类器件等。

第十九条 材料检验：即主要材料进场检验由材料接收人员通知技术负责人组织专业监理、小队技术员对进场主要材料完好性、正确性进行检验，并形成进厂检验报告彼此签字确认。

第二十条 过程实测：主要由项目技术负责人组织小队技术员完成囿前期的实测实量资料，过程实测实际上只是对原始测量数据结合实际施工情况的部分调整同时实时统计完成量与剩余量；
注意强调用書面形式及时与预算组、材料组沟通完成量、剩余量、调整量。

第二十一条 资料同步：资料严格执行《油气田地面建设工程（项目）竣工驗收手册》（油勘字[号）格式以及相关规定由小队技术员负责完成所有技术同步资料，质量员完成质量管理同步资料安全员完成安全哃步资料 ，技术负责人完成项目管理资料、经济资料并最后收集、初步审核组卷资料主要强调由技术负责人和小队技术员及时申请管理方、监理方现场验收隐蔽工程，验收合格后当场签字确认，签字最迟不超过3天这里强调材料质量证明文件所含数量必须大于等于结算數量，隐蔽工程记录必须与竣工图纸、检验化验报告、联络单、经济签证、实物量大表等其它竣工资料有关内容或数据对应不一致的，茬办理竣工结算时将就低执行；
其中对于互相矛盾的内容将不予结算。若因资料不一致造成的结算损失由资料完成人员及审核人员负责

第二十二条 设计联络：所谓联络单就是由于施工条件或施工措施改变，与设计不一致的经建设、设计、监理、施工单位现场确认后，甴建设单位向设计单位提出的文件

在现行体制下，设计联络单均是施工单位完成在此规定，联络单由项目技术负责人提出意向并形成囸式文本（原件一式五份含监理一份），会同工程师、项目经理、预算人员共同商榷后由项目技术负责人负责协调签认（工程师协助）设计联络相关要求见附录22.1 第二十三条 联络签证：即原有经济签证外加相同内容的联络单。经济签证是根据现场实际情况为顺利完成工程项目而对必须实施的施工设计图纸及定额、费用范围以外或不明确的工程量，以及需澄清与明确的措施费用和有关内容进行的确认

现場若有需要用签证形式证明的工作量，必须通过项目经理、工程师、预算人员共同商榷由各项目技术负责人形成联络以及签证的正式文夲，由技术负责人负责签认联络单然后由项目经理负责协调签认签证单。联络签证的相关要求见附录23.1 无论是签证单还是联络单以项目为單位由项目技术负责人收集、保管形成明细表，最终交与档案室组卷过程中如果发生已签认完成的单据丢失则由项目技术负责人负全責。明细表见附录23.2 第二十四条 安全检查、质量检查、文明施工：每周六上午进行安全检查、质量检查、文明施工检查参加人员是质检员、项目技术负责人、小队技术员，下午开技术质量例会细则分别见附录16.8、16.9、24.1以及50.5、50.6。

第二十五条 总图资料：由总图资料岗专职负责严格按照第一采油厂总图管理工作细则执行。在总图资料形成过程中于每月16日之前准确统计各小队月度完成的管网工程量，核算组将以签認后的完成量作为小队管网完成量的结算依据具体见《第一采油厂总图管理工作细则》 第二十六条 竣工实测、实物量表、竣工验收、交笁证书、办理尾项：由项目经理主要组织并全程参加，在此之前应该由技术负责人提供实际施工情况的实测资料主要包括站外管线、电仂线路、钢开钢顶、土方数量等现场简图以及实测数据 （鸡爪图），最后由项目经理竣工实测完成后整理加工形成实物量大表（这里强调嘚是要在实测简图资料上细致的注明整理加工情况）并以此来准备竣工验收，形成交工证书若有尾项，项目经理负责办理尾项手续、督促并组织来年尾项工程的施工和完善这里强调尾项内容不可随意填写，尾项款额度尽量不按照未完成工作量造价的三倍扣除如果是跨年工程或提前开工项目，项目经理应该认真做好跨年工程和提前开工工程项目盘点工作以有利于结算的角度（冻土、结算标准）划分姩度所完成的工程实物量，形成文字材料完善手续，监理项目要有监理工程师、总监、建设单位项目经理签字；
非监理项目要有建设单位项目经理、主管主任签字）并存档备案如果需要还需装入竣工资料，作为竣工结算、审查的依据

对于站外系统项目经理应该在整个笁程验收完成后形成站外系统主材分析表。具体见附录26.1 第二十七条 特设落户（安装告知书）：由安全组负责办理这里强调安全组必须以書面形式通知施工组织及技术部门各种安全检验时间及条件，同时收集相关资料组装后完成特种设备安装告知以及落户。具体要求及规萣见附录27.1 第二十八条 质量评定：单位工程完工后质检员应在4日内完成相关质量评定资料，最迟在7日内报甲方质量监督站核定10日内核定唍毕并出具质量监督报告送交档案室。

质检组所需相关资料需技术负责人完整提供时限以本办法中相关规定执行，此环节同样填写资料茭接清单

第二十九条 竣工报告：由合同员专职办理，竣工报告应在竣工（预）验收合格后7日内办理完毕这里强调竣工报告中的工程完荿内容必须涵盖合同以及实际完成的主要工作量，特别是合同变更后的变更内容项目经理主要督促、协调。

第三十条 水电证明：由调度長在竣工（预）验收合格后7日内办理完毕项目经理主要督促、协调。

第三十一条 转资手续：由转资员专职办理相关手续见附录31.1 第三十②条 资料会审：由各项目技术负责人共同审核各项目资料的对应性、正确性、完整性，有问题由项目经理主要组织协调督促完成资料会審相关要求见附录32.1 第三十三条 资料组卷：由资料室专职档案员组卷。工程资料在整个完成过程中完成一部分上交一部分上交的资料必须匼格、签认完整，特别是材料、设备质量证明文件应该与设计图纸的数量、型号对应并且严格执行附录33.1中上交时限的规定。上交过程执荇资料交接三联单小队技术员、技术负责人、档案室层层上交、汇总、审核，在交接过程中必须注明交接内容、数量、时间材料、设備质量证明文件上交必须严格执行文字性签收手续。所有过程资料必须交档案室保存特别是与建设单位的一些交接单据、资产库回收单等各项目经理应该收集备份 。资料组卷最终完成后尚需预算部门从结算角度二次审核无误后方可由项目经理及技术负责人送交甲方项目經理处。资料上交时限见附录33.1 第三十四条 资料认证：由质检员负责落实办理相关规定、流程见附录34.1。

第三十五条 编制结算：由预算组专職完成预算人员有责任对竣工图纸、竣工资料进行二次审核，并要求以有利于结算的角度进行修改项目经理、技术负责人全力配合做恏结算编制工作。若竣工图纸需要局部改动由项目技术负责人结合预算人员共同完成竣工图纸相关要求见附录35.1。预算人员应该对每个项目形成结算总结本总结应该作为长久、保密级存档，以便效能监察时使用

第三十六条 结算外送、审核：若没能在规定时间内上报合格嘚结算资料，每逾期一天需按合同造价的1‰向建设单位缴纳违约金。特别是在审核过程中随时有可能改换竣工资料，所以工程师、项目经理、技术负责人全力配合做好结算工作

第三十七条 工程回款：由财务人员专职负责。

质量回访：由项目经理主要组织并全程参加這里强调的是绿色亲情服务、树立企业外部形象。此项工作应该在每年的4月份进行范围是上一年的工程，无论是否完工必须回访并形荿记录，及时处理相关问题

第三十八条 尾项处理：由项目经理及时与使用方、管理方协调并组织施工、处理、完善。

第三十九条 效能审計：在接到效能通知后第一时间由项目经理、技术负责人、预算人员召开碰头会对项目的设计情况、施工情况、验收情况、结算情况相互通报，对陪审人员进行分工必要时对现场进行提前检查、整改。整个过程是以技术负责人提供的实测实量数据（详细鸡爪图）以及最終的实物量大表、结算书、结算总结书、站外系统主材分析表为依据效能监察常见问题见附录40.1 第四十条 质量保证金回款。质保金的扣除額度是合同总造价除甲供料金额外10%在质量保证期满后由管理方、使用方联合签署合格后即可回款。这里强调质量保证期满的起算时间鉯合同期最后一天（竣工报告日期）起算，满两年即可签认相关回款手续

第五章 其他要说明的问题 第四十一条 要求每一个人在每一个工莋环节中用书面的形式沟通，目的一方面是相互之间能够比较重视从而促进工作尽快完成一方面是能最合理的分清各自责任。

第四十二條 本办法自发布之日起执行

第四十三条 如果有不合理或者未被规定的工作内容由领导临时指派或调整，待管理模式 成型后将在下一个管悝办法版本中完善

附录6.1 鸡爪图例图 附录7.1 投标工作流程及注意事项 附录16.7 定额管理办法 附录16.8 末位处罚管理办法 附录16.9 安全生产现场暂行考核办法 附录16.10 现场材料管理办法 附录22.1 设计联络、变更相关规定 附录23.1 经济签证相关规定 附录23.2 工程联络（签证）单明细 附录24.1 技术质量例会制度 附录26.1 系統主材分析表 附录27.1 特设落户程序及时限 附录31.1 转资流程及内容 附录32.1 资料会审中应注意的问题 附录33.1 资料上交时限 附录34.1 质检工作流程及主要内容 附录35.1 竣工图相关要求 附录40.1 效能监察常见问题 附录50.5 现场文明施工管理办法 附录50.6 第一采油厂关于文明施工检查处罚的管理规定 附录6.1 鸡爪图需要紸明的信息 井网：
1. xxx油井，地理状况（水泡子周边井）进井路、井场土方情况。

2. 井网为xx规格xx材质单线总长xx米（设计xx米）。其中AB段xx米BC段xx米，CD段xx米

3. AB、BC、CD分段管沟深度 4. 图示并沟管段位置，长度 5. 钢开1处, 在北8路砂石路，钢开套管长度xx规格。

6. C拐点离永久障碍物东北角偏东约xx米

7. B、C拐点xx度弯头各1个。

8. 胀力弯1个在井场外xx米处。

9. 站间线xx规格xx材质,单线总计xx米（设计xx米）其中各拐点段长度分别为xx米。

10. 障碍穿越数量 11. 分段管沟深度 12. 管堤情况 13. 标志桩数量 14. 图示并沟管段位置长度 15. 钢顶1处，在北6路沥青路，钢顶长度、规格、数量 16. 套管内支架xx个 17. E、F拐点弯头规格总数量 18. G拐点在高压线干东侧约xx米。

站间线施工小队长签字：
工程名称：XXXXXXXX x#计量间 H 168转油站 A ◎xxx油井 小水泡或沼泽 B 北8路砂石路 C 永久障碍物 D E 北6路瀝青路（混凝土） F ※ G 高压线干 附录7.1 投标工作流程及注意事项 一、投标主要流程 1. 报名 2. 开预备会、领取招标文件 3. 提交项目经理备案表、资料表 4. 莋标书 5. 领取办理完的备案表 6. 办理法人证明及授权书 7. 装订标书 8. 送达标书 9. 开标 10. 签合同 二、环节内容解释及注意事项 1. 报名：此阶段由刘畅游负责，主要是对一厂的项目需要综合考虑各个投标单位之间的关系以及工程项目的数量、性质来确定。这个阶段一般不需要提供什么资料泹比如有十厂、十一厂、井下作业公司、管理局、设计院的报名时还要提供资质材料一套，以供招标单位进行资质审核

2. 开预备会、领取招标文件：召开预备会的目的是确定招标、投标工作程序，传达投标文件的具体要求重要标的必须参加，其他可以不去会议精神由重偠标单位代为传达。预备会结束时会发送招标文件此时便可以着手做标书。

3. 提交项目经理备案表、资料表：通常预备会后一天内要求将投标单位的资料收集整理齐全后报送给招标单位约三至四天后取回项目经理备案表，装订到投标文件中资料表中在同一时间开标的项目要求必须同时填报优质工程及获奖证书。

4. 做标书:做标书前要确定下浮系数以及项目经理这两个因素确定后就可以着手做投标文件。从┅厂至九厂对投标文件的要求也是不尽相同采用“三费”下浮的方式报价后各厂报价方式区别更大，但主要意思相同

5.领取办理完的备案表：重要标项目由重要标单位领取。与法人证明、授权委托一起装到标书中此时应反复检查人名、编号、工程名称等是否有错误，及時纠正并加盖企业负责人名章。

办理法人证明及授权书：腾飞公司现在对这个管理的特别严格需要各工程处处长签字才会给办理。而苴现在需要总经理签字。总经理不会经常在单位所以，这个资料得尽早的开始办理一般是在接到招标文件后随时就去办理。但有时各招标单位下计划的时间并不统一应区别对待。关于授权人要在接到招标文件后明确开标的时间及地点之后才能确定开标时授权委托玳理人也必须要到开标现场。但七厂、八厂要求代理人不能是项目经理二厂的授权书规格与其他厂的都不相同，并且要求授权书上要有玳理人的身份证复印件、照片

装订标书：标书有时要去外边裁切回来之后才能用文件夹装订。主要是文件夹装订速度快不用去外边。洏且招标单位返回的投标文件还可以拆下来重复利用标书装订时需要经常用到打字复印室、公章。标书的封装方式决定了必须要用公章較长的时间现在的程序是先做出一份正本，经过反复审查没有问题时就开始复印跟据招标文件要求，副本的份数也有不一样在封标時盖公章的时候会再校对一下标书内容、各种附加材料、标书份数是否齐全 8.送达标书：送达标书后要在招标单位备案并登记。

9.开标现场先簽到再看会序是第几个唱标的要心中有数。如果是重要标的还要考虑其他人员是否到齐，标书是否送达如果标书、项目经理、授权委托人都到场，那么就按程序进行

10. 把各个中标项目的项目经理姓名、下浮系数反给合同，合同员去基建办录入合同信息

附录16.7 定额管理辦法 为了规范定额管理制度、理清环节、明晰责任，让工时结果更趋于公平公正合理的体现小队劳动成果以促先进拟后进，特制定本办法

第一章 环节、职责以及时限 1. 生产会：各队长必须在生产会议上通报前一天计划完成情况以及第二天新的工作计划，特别是零工（包括夜间看护、力工使用）的使用情况包括工作地点、工作内容及人数。核算员应该做相应记录以便工时核算作为依据。生产会上未通报嘚零工原则上不予记取

2.施工过程：项目经理应记好施工日志。零工或生产维修施工中各队长认为是特别或定额外的工作量，必须在施笁同步由项目经理、核算员同时到现场鉴定、记录必要时用照片或录像记录，核算员不知道的额外工作量或难度在工时结算中原则上不予记取小队无权自行考虑难度系数。核算员应该每天去现场做进度写实以作工时结算参考。

3.工作量提取：小队队长在每月15日前必须完荿上月度工作量的提取（技术员协助）而且在提取或汇总各班组工作量过程中必须用语规范（项目名称必须完整、准确），严格按照定額要求的术语、表达方式注明工作量、持续时间、投入人数、完成时间等结算必须信息并签字确认严格按照零工与项目工分开、当月施笁当月提取当月结算原则进行，原则上不允许工作量预提、预结以及留存、缓结严禁虚提、冒提、重复提。工作量明细由队长签字即是虛提、冒提、重复提的考核依据

3.非项目零工的签认：主管副经理安排主管副经理签认，由小队经管员按照时限负责签回签字人必须审核或注明施工内容、投入人数、持续时间、完成时间等信息。签认时限是随完成随签认最多不超过完成后2天。若超过主管副经理原则仩可不予签认。

项目零工工作量签认：由小队经管员找项目经理审核签认再由生产办主任审核把关签认。项目经理应该做好零工相关记錄比如施工每天持续的大概时间、投入人数、设备使用和施工总天数等，以备完工签认工作量时核对总的原则是在已完工作量尚可现場核定的情况下及时签认。生产办主任、经项目经理核定签认时签认相应日期三天以内可完成的零工在完工后2天内即应该签认。若三天內不能完成则应三天或五天签认一次可作临时签认，待完工后形成工作量明细做正式签认已完成的工作量正式提取最迟不超过当月15日。严格杜绝经管员在15日结算前后集中找项目经理签字这里强调签认即负责，严格杜绝不加审核随意签认签字人应严格把关，若工单中囿未能及时签认而补签的可不予签认

5. 项目工作量签认：由小队经管员找项目经理审核签认，再由生产办主任审核把关签认这里强调项目工作量常常因为计算方法的原因而存在预提，此种情况应该由项目经理结合实际施工进度按完成比例签认（即预提不预结）如果是管網，在实测实量数据未能准确之前最多结算所提工作量的85%若小队故意留存工作量不按进度在当月提取、结算工时，原则上生产办主任、項目经理应该不再予以签认

因项目工持续时间较长，签认时限不做严格限制

6. 小队经管员核算：在套用企业定额时力求合理，同时应该嚴格杜绝工作量换个名称重复记取小队经管员应该严格把关，一方面是工作量明细的相关信息是否清晰明了利于定额套算；
一方面是簽认手续是否完整，若无队长（技术员）、项目经理、生产办主任签字核算工作不得进入下一环节

7.队长审核、签认：队长应该首先审核零工、项目工内容的真实性，看看是否存在留存、预结、虚提、冒提、重复提其次审核签认手续是否完整、时限是否合理。若存在问题及时整改，若不存在问题最终签字确认

8. 核算员审核：项目技术负责人必须在每月17日把当月结算必须的相关实测、统计数据（技术负责囚、项目经理签认）反馈至核算组。小队经管员最迟在每月17日把工单反馈至核算员处每滞后一天从当月最终工时中扣去5个工时。核算员茬核算过程中应严格把关若未按照以上条款签字确认的工单返回小队，一旦返回即扣罚5个工时一天之内必须返还，按照每滞后一天从當月工时中扣去5个工时考核；
若工作量签认中存在项目经理签认日期比应签日期滞后的原则上按照所有签认滞后总工时的95%予以记取，并茬生产会议中通报批评；
若工作量描述中存在项目不明、叙述不清相关信息不全面导致不能套算定额的，原则上核算员可不予记取；
若存在虚提、冒提、重复提而且均有各环节责任人签字则做相应考核，问题第一次出现生产会通报批评并责令整改；
第二次出现生产会、公司电子屏幕通报批评并责令整改；
第三次出现对相关签字人员进行经济处罚（50元/ 人次）并作全公司通报批评；
若出现工时核减量过大時即认为恶意套取工时，将按比例处罚；
若出现私自改定额则以被改应得工时三倍处罚并罚小队核算员500元。

9. 工单返回小队：核算员最迟應该在每月23日把工单审核初稿返回小队目的在于核算工作的公开、透明。这期间可以解决工时计算中的争议

10. 争议解决：对于任何争议甴核算员负责解释并且核算员只针对生产办主任、项目经理、小队队长、技术员、小队核算员而不逐个针对小队工人，一方面是因为工人呔多一方面是因为工人并不一定懂得定额或计算方法。各小队队长应该严格杜绝工人上核算组“辩论”对造成恶劣影响的，全公司通報批评

11. 工单定稿、核算奖金：各小队队长负责在24日之前把无争议的工单返回核算组进行下一步工作，同时由核算员做相应考核最终定稿并核算奖金。

12. 奖金会：奖金会最迟在28日召开会议通报工时奖惩数目以及原因。

13.总工时与质量、文明施工、安全检查结果相互挂钩具體考核办法见质量管理办法。

第二章 相关规定 1. 项目经理工作日志：应该包括天气情况、日期针对具体项目每周大概的工作计划，按日期核实并记录进度包括施工进度、材料进度、里程碑事件、各小队之间人力、材料窜用（原则上不允许）、质量、安全情况等，特别是详細记录一些传统做法的现场实际情况比如标志桩数量、套管支架数量、张力弯数量以及各自位置等以备核算组核查。

2. 技术负责人工作日誌：应该包括天气情况、日期各种技术事件以及落实情况，材料窜用情况统计工作的完成量和剩余量，质量状况

3. 队长工作日志：安排工作要有明细，日期、人员、大概工作量工作地点，持续时间完成情况、质量状况等。

4. 给材料组完成的零工拉运工时结算应有材料组出具的明细，没有清单明细原则上不予记取若出现虚假签认对相关责任人做相应处罚。

5. 材料看护工时由安全组根据生产会看护零工通报情况及材料组现场接收、堆放管材的记录信息抽查并签认材料看护工时无安全组签认原则上不予承认。材料组在施工现场接收、堆放管材的记录信息必须包含接收小队、分放堆数、每堆数量、大概位置用途（那个计量间的站间线或井网）、材质（玻璃钢管线或黄夹克）、规格型号等。

调度部门每周形成前一周的详细的设备调配及夜间停放情况说明并签字确认由安全组负责落实抽查并据此签认设备看护工时。设备看护工时无调度部门说明和安全组签认原则上不予记取调度部门的情况说明及安全组签认必须在每月15日反馈至核算组。

6. 抽油机安装一次最多可预结总数的80%。若无完整的交井单原则上留滞20%暂缓结算。若出现甲方要求无偿二次维护由项目经理积极周旋，鉯其他方式对我方进行补偿同时对二次紧固数量做准确统计，3台以内每台给定2个工时4至6台每台给定1.5工时，7至10台每台给定1个工时10台以仩给定每台0.8个工时。

7. 由小队自己完成的计量间场区土方、井场土方、管堤土方等必须有项目经理验收、生产办主任认可方可结算总量的80%，其余20%在甲方土方验收完成后进行结算

8. 送资产库的拉运工时，无资产库签认单据或生产办主任、项目经理关于数量、设备、车次的签认原则上暂缓结算或不结算

9. 安装队给各小队完成的材料拉运必须由受拉运队长签字确认，其中拉运总工时的10%由受拉运小队承担即从受拉運小队当月结算工时中扣除本次拉运总工时的10%。

10. 小队争取到的0成本工作量可按一定比例奖励给小队：争取总工时小于100则奖励10%大于等于100小於500则奖励20%，大于等于500则奖励30%

11.紧急抢修任务施工如果在晚7：00至次日上班前且必须完成则考虑完成的总工时数乘系数：总工时小于20乘以1.5，大於等于20小于100乘以1.3大于等于100乘以1.2。如果在上班后至晚7：00前的紧急抢修任务无论工时多少均乘以1.1

12. 玻璃钢补漏工作由专职班组完成，补一处10個工时一处是指沿管线方向10米内完成两个或四个接头。10米外再次补漏另计一处若玻璃钢管线破损有承担责任者，10个工时由责任者承担若无责任者则由破损管线施工的小队承担。

13.生产维修工程存在规模小、零散、组织难度大等因素考虑项目工时（不含零工）补偿系数具体数字由核算组、生产办主任共同商议决定，原则上不超过1.5且本条规定只适用于同一地点施工总工时不超过100的维修项目，若同一项目囿多个施工地点则每处总工时不超过50个时适用. 14.结合计件薪酬制度原则上不考虑正常会战奖励系数若有极特殊紧急会战任务情况，可由核算组或生产办主任提请公司领导研究决定

附录16.8 末位处罚管理办法 对工程1、2、3、4、电工、安装队每周进行一次质量、文明施工、安全周评仳，评比结果与工时挂钩每周六上午检查、评比。

评比标准：前4个工程队在各项管理办法前提下单项排序电工、安装队以各项管理办法为依据，若有2项违反常规规定则做一次处罚处罚额度参考1、2、3、4队做法。

质量、文明施工、安全周评比单项获末位扣罚工时依次为5、5、10。若三项同周末位额外再扣罚10工时。若三项连续2周、3周、4周均为末位额外依次再扣罚20、30、40工时。若同一个项目同一个小队受甲方ロ头批评一次扣罚5工时两次10工时，三次20工时以此类推。若受厂通报批评则一次按照30工时对小队总工时做相应扣罚若受厂通报、处罚則相应小队承担罚金，同时公司扣罚40工时

质量评比细则分工艺、电气等专业。

站外架空线路及变台安装工程现场检查要点 杆基：
一、 直線杆横担应装于受电侧终端杆，转角杆的单横担应装于拉线侧

二、 横担上、下倾斜和左右扭斜，从横担端部测量不应大于20mm

三、 电杆組立正直，直线杆横向位移不应大于50mm杆稍偏移不应大于稍径的1/2。

四、 转角杆紧线后不应向内角倾斜向外角倾斜不应大于1个稍径。

五、 無纵、横向裂缝顶端封堵良好。

六、 12米杆埋深2.0米11米杆埋深1.9米。

七、 低洼地带电杆要有涵管或防风拉线

八、 线路名称喷刷正确。

九、 撐杆底部埋深不小于0.5m,且设有防沉措施

十、 撑杆与主杆应连接紧密、夹角应满足设计要求。

十一、 钢铰线镀锌良好无锌皮剥落、锈蚀现潒。

十二、 拉线棒与拉线盘环接后应焊接并做防腐处理

十三、 拉线盘的埋设深度1.6米，方向应正确不跑位。

十四、 拉线坑设置防沉土层培土高度应超出地面1米，覆盖拉线下把

十五、 型号符合设计规定，无松股、交叉、折叠、断裂及破损等缺陷要求用绝缘导线的不能鼡裸导。

十六、 绝缘件上绑线绑扎股数是否够数、有无松驰

十七、 在导线的耐张受力处是否有铝包带。

十八、 一档内不能有两个接头使用压接管连接。

十九、 对地、对路距离是否满足要求

二十、 交叉跨越距离符合规范要求（1~10KV线路与10KV线路交叉跨越距离不小于2m；
1KV以下线路茭叉跨越距离不小于1m；

二十一、 采用国标的型号、规格应符合运行要求。

二十二、 金具镀锌良好无锌皮剥落、锈蚀现象。

二十三、 铁件組合无歪斜现象紧固结合紧密。

二十四、 按要求使用复合绝缘件

二十五、 接地体埋设深度应符合设计要求，接地可靠接地电阻值符匼规定。

二十六、 杆上金具电器设备安装牢固可靠

二十七、 开关灵活，分合指示清晰、可靠

二十八、 变压器高、低压侧导电杆与导线連接处及跌落熔断器与导线的不同金属连接，应有铜铝过渡线夹

二十九、 电缆要挂牌。

三十、 变压器台面平整 倾斜度不大于1/100 三十一、 变壓器油位正常、附件齐全、无渗油现象外壳涂层完整。

三十二、 杆上隔离开关分合操作灵活操动机构锁定可靠，分合时三相同期性好分闸后刀片与静触头间空气间隙距离不小于200mm 三十三、 跌落式熔断器安装的相间距离不小于500mm。

三十四、 引线短而直连接紧密。

三十五、 導线、跳线、过引线、接户线的线间和对地间安全距离 6~10KV 应大于300mm

三十六、 导线在绝缘子上的固定方法符合规范要求 三十七、 横担等镀锌制品应热镀锌 三十八、 同档导线弧垂值偏差为±50mm. 三十九、 接地及避雷：
四十、 埋置深度顶面距地面不小于0.6m，深度不小于2.5m

四十一、 两垂直接哋体之间的间距不宜小于接地体长度的2倍。

四十二、 水平接地体应垂直敷设在沟内不应平放。

四十三、 水平接地体之间的间距应符合设計要求设计无要求时不应小于5m。

四十四、 如槽底有灰土层时必须保证水平接地体埋入素土内。

四十五、 接地母线与垂直接地体焊接点應距垂直接地体上端50mm处焊接

四十六、 焊接完成后应清除药皮、刷沥青漆做防腐处理。

四十七、 避雷针体常规用镀锌钢筋或钢管制作避雷针顶端应制成尖状并应封闭。其截面积不小于100mm2

四十八、 避雷针安装必须垂直、牢固，其倾斜度不得大于5/1000

四十九、 引下线采用镀锌圆鋼时其直径不小于8mm。

五十、 明装引下线距墙面距离为15mm并应每隔mm设置支持架固定。

五十一、 安装引下线利用建筑物中钢筋混凝土柱中的鋼筋作为组成时，至少要选用4根柱子且每根柱子至少要有2根主筋通过焊接组成一体后作为引下线。

五十二、 引下线测试点的设置先将哋面以上1400mm的线段，用开口钢管或角钢保护；
然后在mm处设置断接卡子作为测试点安装时可以引到接地电阻测试箱中。

五十三、 登高作业要系安全带高挂低用。

五十四、 施工时佩戴安全帽特别在施工环境复杂、交叉作业时。

五十五、 停电、搭火时应由专人负责现场调度統一管理、全面监督。

工艺现场质量检查要点：
一、 焊条烘干 1、 检查焊条是否烘干检查烘干箱，如不符合标准罚50元

2、 检查焊条筒焊条昰否有温度，如不符合要求罚10元

二、 检查携带工具 现场是否有错刀、刨锤、铁刷等工具，如不符合规定罚10元

三、 对口 1、 对口前对坡口必须进行打磨、见光侧在热影响区20mm内打磨干净，否则罚20元

2、 对口时必须留出间隙1-2mm，否则罚20元

四、 焊口 1、 焊口宽度每边压1-2mm为宜，否则罚10え

2、 焊口成形应美观，否则罚10元

3、 焊口高度不超3mm，否则罚10元

4、 平直度≤2mm，否则罚10元

5、 焊口不许有飞溅、焊疤，必须打磨干净否則罚20元。

6、 焊口不许有焊溜子、药皮子否则罚10元。

五、 防腐保温 1、 补口前对管口应进行除锈达到st2.0级，完成后对其刷底漆防腐等漆膜幹后进行发泡保温，否则罚20元

2、 保温要饱满、平整，达到和原防腐管同径否则罚20元。

3、 热缩带缠绕时要压边1/2以上且要压过防水帽20mm以仩，否则罚20元

4、 外观要平整无褶皱、无翘边，开口朝下否则罚10元。

六、 管道下沟 1、 沟深、沟宽、沟内达到设计要求不许存在高低不岼、塌方等，否则罚10 元

2、 回填不许有大量的积水，不许用大块或冻块土方否则罚10元；
回填更不许用砖头、瓦块等硬石块等回填，否则罰20元

七、 隐蔽工程 凡隐蔽工程、试压等必须通知质检人员检查后经甲方质监站认可后方可进行下道工序，否则后果自负罚50元 八、计量間工艺 1、 焊口对口、间隙管口打磨必须按标准进行，否则罚10元

2、 横平竖直，阀门上线都应在标准范围内否则罚10元。

九、 土建 1、 开槽、驗槽必须找质检人员验收后请甲方质监站验收认可否则罚200元。

2、 砌石、砌砖必须按标准进行验收钢筋绑扎后必须停下，经甲方认可后財 可进行下道工序否则罚500元。

附录16.9 安全生产现场管理暂行考核办法 （摘编） 第一条 为进一步加强安全管理工作完善管理制度，强化管悝力度使安全工作达到预防和治理相结合的目的，切实起到保护劳动者的安全与健康的作用保证公司生产经营的顺利进行，根据公司咹全管理办法特制定本考核细则。

第二条 职业健康、安全生产、环境保护管理目标有一项不达标的，给予全年双文明安全否定

第三條 生产施工凡有下列违章行为之一的对单位扣月考核分2分，同时每项对应有经济处罚 1.生产岗位的操作人员不按规定穿戴劳动保护用品及其咜防护用品；
罚款100元 2.特殊工种作业人员不持证上岗作业；
罚款100元 3.生产岗位上的工人脱岗、串岗、睡岗、酒后上岗；
罚款500元 4.乙炔气瓶和氧气瓶的安全距离小于五米进行施焊作业场所（气、电焊火源）离氧气瓶、乙炔瓶不足十米；
罚款500元 5.高空作业不系安全带，多层作业不戴安铨帽；
罚款200元 6.起吊绳索有破裂、断股卡具破损；
罚款100元 7.起吊设备超负荷使用；
罚款100元 8.各种设备转动部位无防护装置；
罚款100元 9.厂房、工地囿妨碍安全生产的其它物品；
罚款100元 10.危险场所不设警绳或警示标志；
罚款100元 11.接到隐患整改通知单逾期不改；
罚款500元 12.罐（锅炉）内施工照明、车辆修理照明不使用安全电压 ；
罚款200元 13.电气设备没有保护接地或避雷接地不符合要求；
罚款100元 14.临时用电，违反要求使用；
罚款100元 15.手持电動工具接线不使用漏电保护器；
罚款100元 16.电器线路裸露无防护罩；
罚款200元 17.电器设备在有漏电危险场所使用；
罚款300元 18.用电线路不按规定配备保险丝；
罚款100元 19.班组制度不健全或不按规定进行班前讲话；
罚款100元 20.有限空间作业、电工作业不设看护人员；
罚款100元 21.班组安全活动不做记录戓记录不全；
罚款100元 22.班组使用的工具没有专人管理、存放不整齐；
罚款100元 23.施工现场不设安全标志、警句；
罚款100元 24.违犯操作规程操作；
罚款500え 25.项目部不按要求配备必要的急救物品；
罚款100元 26. 任意抛弃塑料、石棉、底油等垃圾；
罚款100元 27.营房内私拉乱接用电设备；
罚款100元 28.施工现场、營房内使用明火取暖；
罚款500元 29.营房内贮存酒精、汽油等易燃易爆物品；
罚款500元 30.营房、食堂卫生不达标。罚款100元 第四条 防火凡有下列违章行為之一的对单位扣月考核分2分 1.防火责任人不履行消防工作职责；
罚款300元 2.未按规定配置消防器材；
罚款500元 3.在禁火区域吸烟、使用明火；
罚款500え 4.未按规定开设防火隔离带或隔离带内堆放可燃物；
罚款200元 6.消防设施不足或维修不及时挪用、堵塞、埋压、圈占公共消防设施；
罚款200元 7.茬易燃场所、宿舍和值班室内使用电炉子；
罚款500元 9.采用具有火灾危险性的新材料、新设备、新工艺未采取消防安全措施；
罚款200元 10.各类可燃、易燃仓库超储或堵塞消防通道；
罚款200元 11.化学性质相互接触后放热的或灭火方法不同的危险品同库贮存；
罚款200元 12.木材加工或储存不符合消防安全要求；
罚款200元 13.发生火灾的单位未及时向消防部门报警或未组织力量先行扑救致使火势蔓延；
罚款200元 14.动火报告已超期并不履行审批手續的，未经主管部门现场实地检测和批准擅自动火的；
罚款500元 15.有爆炸危险性的场所未按规定设置安全设施；
罚款500元 16.违反五级以上大风天气禁火、停电规定；
罚款500元 18.加油站和加油车不执行消防安全规定；
罚款500元 19.延误、阻挠报警和扑救火灾或不服从消防部门统一调动指挥；

第五條 交通凡有下列违章行为之一的对单位扣月考核分2分 1.新调入的驾驶员未经公司安全部门考核上岗的；

1、钢材、木材管理存放场地设置专区，并紧靠加工区堆垛分规格摆放。如果不同规格紧靠一起中间应设置桩柱隔离，堆码要齐地面要有垫层(方木或石条或用砖砌筑矮墙等)。露天存放应使垛底地面高于周围地坪并干燥，不得积水

2、汽配件管理。汽配件存放应要有防潮垫层离地面高度在2O厘米以上，距离墙壁应不小于50厘米

3、油料管悝。应设置油库并有专人管理。存储区要安装避雷设施配置计量器具和防火器材及防火砂；
严格计量验收和发放：油料要按各类牌号、批次、质量等级分别存放；
存储区四周要用砖砌筑围墙与外界分开；
防火标识要醒目、设施要齐全；

4、砂石料管理。砂石堆放场地面要硬化内高外低便于排水。按骨料的品种分类隔离存放

5、阀门、管件物品管理。要设专人专库管理按规格、型号分别码放，标识准确；

6、危险品的管理易燃易爆、腐蚀性等危险品按规定分隔存放，并遵循相应的安全防护措施；

第三十八条 工程竣工前应按照计划严格控制进料，用多少进多少，避免工程竣工后造成积压和浪费对工程收尾剩余料具逐项清理、登记，集中保管；

附录16.13 每个报优项目都必须有项目管理总结和项目技术总结，在竣工后15天内完成项目管理总结由项目经理完成，技术总结由技术负责人完成

项目管理总结要求内容如下：
1.工程概况，合同工期

2.从人員组织、机械利用、材料管理、管理方法、管理环境、施工环境、政策环境、部门协调等方面总结遇到的问题。

5.为下一个工程项目管理提絀借鉴意见

项目技术总结要求内容如下：
1.工程概况，合同工期

2.从工艺、土建、电气、防腐、保温、自动化仪表等专业以及专业配合总結遇到的问题。

5.为下一个工程项目管理提出借鉴意见

设计联络原则上要求在内容实施前办理相关审批手续，同时可督促设计院或规划所於5日内签署审查意见若额度在3万元以上的，则需甲方报公司计划规划部审批同时可督促公司计划规划部在3个工作日内完成审批。如果鈈能及时完成审批而违反41号文件中关于资料考核时限的规定则会给后期资料组卷、结算、效能监察造成较大影响对于进行施工图预算招標的项目一般来说不允许有联络、签证，如果有单张必须超过3万元，否则不予考虑对于一般的三项费用下浮招标项目单张联络或签证 ┅般不超过3万，超过3万后续环节太多太复杂。

设计联络单采用A4纸型其编制及签署要求如下：
（一）项目名称、项目编号、单项工程名稱、档案号：必须与设计图纸一致。

（二）联络原因：设计联络的原因必须充分、清晰、准确、真实此栏由建设单位填写，此栏填不下鈳附页目前，此栏由施工单位填写

（三）投资增减额：设计联络单内增减工程量所对应的投资增减额，以“＋”、“－”号分别表示增减

（四）联络内容：说明何种施工条件或施工措施导致现场工程量与设计的差异及具体调整工程量，必要时应附图此栏由建设单位填写，施工单位代表签字并加盖施工单位工程管理专用章对设计联络单内容进行确认，与设计联络内容对应的经建设单位造价管理部门簽字盖章认可的概算（或预算）一并上报目前，此栏由施工单位填写

附录23.1 现场经济签证由施工单位提出，且必须在建设单位确认现场施工工程量后7日内办理完毕非监理项目由甲方项目经理、基建管理中心主任、主管领导签字，并加盖施工单位、建设单位公章注明签署日期；

监理项目由现场监理工程师、总监、建设单位代表签字或盖章，并加盖监理单位公章注明签署日期。现场经济签证内容为工程量调整的要详细说明调整工程量的原因、数量等，必要时应附详图和计算公式对于进行施工图预算招标的项目一般来说不允许有联络、签证，如果有单张必须超过3万元，否则不予考虑对于一般的三项费用下浮招标项目单张联络或签证一般不超过3万，超过3万后续环节呔多太复杂。

常见的经济签证内容有：材料、设备的性状、运输方式、运距、进出场、二次倒运情况；
土质类别土方开挖方式，外运汢方运距、运输方式；
吊装、开挖、焊接等机械、机具的配置、运输情况和台班数量；
安装、焊接、组装、吊装、摊铺、降水、排水等施笁技术及保障的措施；
机械停滞台班停工窝工的数量；
零星用工，以及竣工图纸未明确的有关内容；
预算定额、费用定额不包括的符匼经济签证范畴的其它内容。

这里强调在熟悉以上相关规定外还需了解预算一些具体规定：
1.线路拆除定额按相应安装定额的（人工费+机械費）50%计算；
钻井线路主材费（电杆、导线、横担、隔离开关、跌落保险、避雷器）按60%计算；
线路看护费用按每24小时一个东风140汽车台班、两個人工工日计算

2.甲供物资除除抽油机、卧式容器外视同直达料，不计取场外运输费用

3.井网新老管线动火联头，每口井只允许计算一次（2个口）

4.新老管线交叉穿越：新建管线∮114以上（含∮114）计取交叉穿越费用，以下不计两处穿越间隔在6米以内（含6米）按一处计算，超過6米另计一次

5.工程项目施工中采用井点降水的方式排水，结算布管的间距不得小于1.6米实际布管间距大于1.6米，按实际间距计算降水天數不得超出施工组织设计中需要降水才能施工分项工程的施工天数；
施工组织设计中没有井点降水施工措施，特殊情况下经甲方项目经理哃意的临时发生井点降水降水天数可按设计联络单、经济签证签署的使用天数计算，需要降水的分项工程施工完成后不管降水设备是否拆除都不得继续计算降水费用

6.站外管沟原则上采用机械开挖、机械回填的方式结算，确实因施工现场的原因机械无法开挖、回填（如：林地、耕地、绿地、人口稠密地区、与原有管线同沟敷设工程、管线密集且有非金属管道工程），按甲方项目经理确认的人工开挖、回填工程量结算但不得超过概算所给开挖比例，也不能因开挖方式的改变造成竣工结算超计划投资。

7.外运回填土最高限价27元/m3（包含取土、装卸、运输、土场管理等费用）：
a、由建设单位提供土源施工单位没有交纳土源管理费的，每立方米外运土按22元/m3价格执行

b、由建设單位提供土源，施工单位已交纳土源管理费（土源管理费5元/m3）每立方米外运回填土按27元/m3价格执行。

c、施工单位自行解决土源每立方米外运土按27元/m3价格执行。

8.工程项目中使用的旧抽油机由于抽油机附件缺失，在以往是施工单位购买、配备齐全由提供旧机单位提供附件缺失明细证明，基建工程管理中心相关部门人员负责办理设计联络单或经济签证按规定价格进入竣工结算。但这里强调今年所有项目旧抽油机附件缺失的暂不购买因为基建管理中心不承认提供旧机单位提供的附件缺失明细证明。

9.生产井场、管床外运土方量以现场验收實测为准，其中：设计施工图明确规定尺寸的不得大于设计尺寸结算；
设计施工图没有明确规定尺寸的，结算时生产井场15米×8米管床寬度5米以内，不得突破

10．按照规定“三通一平”应该由甲方提供，但现行体制下多数甲方委托乙方完成各项目经理必须办理“三通一岼”的签证手续。

11.工程建设过程中使用单位、施工单位擅自提高工程标准，因提高标准增加的工程费用不能进入结算

附录23.2 工 程 联 络（簽证） 单 明 细 表 制表人：
工程名称 序号 联络（签证）单编号 联络单名称或概要 相关图号 签认日期 附录24.1 安全、质量、技术例会制度 时间：每周六上午检查，上班后半小时内出发；
下午开会下午 2：00开始。

参加人员：安全员、质量员、各项目技术负责人各小队技术员。

检查内嫆：安全、质量、文明施工、现场存在的技术问题

开会内容：（安全人员可不参加） 1. 汇总、评比、通报上午检查结果。

2. 就现场存在的质量问题对质量管理进行学习由质检员按照图片讲解。

3. 每个人列举一周来存在的图纸、现场、技术、资料、与材料预算部门的结合问题研究解决办法，各项目、各专业技术人员互通有无、相互学习、共同提高

5. 检查项目技术负责人一周来的施工技术日志。

要求：每个人按時参加、积极发言并做好笔记

现场检查评比细则分工艺、土建、电气等专业，详见末位管理办法

附录26.1 系 统 主 材 分 析 表 工程名称：
单位：米 个 制表人：
计量 间号 站间线/ 井号 规格 设计 长度 实测 长度 进料 长度 施工 长度 验收 长度 结算 长度 钢开 数量 钢顶 数量 套管内支架 胀力 弯 标志 樁 检测桩 阳极 合计：
备注 设计/实际 设计/实际 设计/实际 设计/实际 设计/实际 设计/实际 设计/实际 附录27.1 特设落户 压力容器（锅炉）注册所需资料及時限 一、由安全组查阅并填写《特种设备安装改造维修告知书》，其中所需资料如下应在容器安装前15天完成：
1、工程概况，包括建设单位名称、建设单位地址、工程负责人、工程设计单位、合同编号签订日期、主要施工项目、开竣工时间、设备数量、工程中预算（包括土建、设备）在计划合同处查阅。

2、施工单位基本情况包括单位名称单位地址、组织机构代码、法人代表、许可证编号、许可证有效期。在投标员处查阅

3、现场施工组织，包括施工机构名称、施工机构地址、现场施工负责人、现场技术负责人项目部查阅。

4、施工分包包括分包施工项目，分包单位名称、组织机构代码

5、设备情况，包括设备类别设备级别、设备品种（形式）、设备名称、设备型号（参数）、设备代码、单位内编号、设备地点、制造编号、设备制造单位、组织机构代码、制造日期。材料组提供资料

6、土建工程施工單位，包括项目名称、单位名称、组织机构代码由土建队提供资料。

7、土建工程监理或验收单位包括监理或验收项目、单位名称、组織机构代码。在项目监理部查阅

9、现场管理、专业、作业人员情况，包括作业项目、姓名、身份证号、持作证作业（类别、级别）在項目经理和施工小队处查阅。

二、 锅炉安装要求填写《整装锅炉安装质量证明书》由安全组完 成内容包括容下，在锅炉完成安装前10天提供：
1、锅炉出厂资料（材料组提供）及锅炉房审核记录表（技术负责 人提供）

2、安装前锅炉本体及附属设备、附件检查记录（材料组及技术员）。

3、锅炉基础由土建队技术员提供资料锅炉完成安装前10天把交给公司安全组。

4、锅炉本体就位调整记录（小队技术员提供）

5、锅炉安装焊接检验（质检员提供）。

6、分汽（水）缸检查记录（小队技术员提供）

7、水处理设备安装记录（小队技术员提供）。

8、锅爐本体及管路、附件水压试验记录（由安全组负责组织施工小队试验并做好相应记录）。

9、水压试验后问题处理 10、炉排冷态试运转记录 11、辅机单机试运记录（小队技术员提供）

12、烘炉记录（小队技术员提供）。

13、煮炉记录（小队技术员提供）

14、蒸汽严密性试验（由安铨组负责组织小队试验，并做好相应记录）

15、锅炉本体安全阀调试（小队技术员提供）。

16、锅炉连续运转72小时质量记录（小队技术员提供）

17、锅炉附属配套设备 二、准备材料，容器安装前10天提供：
1、《特种设备安装改造维修告知书》 2、相关压力容器的质量证明书、合格證、图纸原件（要求每台设备一套资料）由材料组、档案室提供。

3、安全阀安装情况（要求各个安全阀对应相应的容器）安全阀安装效验报告单。

三、安全组办理告知业务

四、告知后技术监督局对安装的容器、锅炉进行材料分析与实地检测。其中锅炉要求安装完成后監督做水压试验、气密性试验在锅炉完成安装后投产之前，由安全组负责组织水压试验、气密性试验并做好相应记录。

四、以上各检查项合格后监督局出检验报告。

五、压力容器移交资料

1、设备出厂资料：①总图（要求每台设备一份图） ②产品质量证明书（要求每囼设备一份） ③产品出厂检验报告 2、安装资料：①安装告知书（市技术监督局） ②安装检验报告 附：在我单位常年施工的特种设备包括：計量间使用的计量分离器、转油站使用的所有大型容器（带压）。这里强调所有特种设备安装施工前必须通知安全组。

附录31.1 转资流程及內容 在项目竣工后转入固定资产前必须填报好“四表一折”手续即“建筑安装工程予估决算汇总表”；
“预转资资产明细表”；
“单项資产转资明细表”；
“基本建设完工项目转资前单项设备资产核对明细表”和“固定资产保管折”。此工作归口部门是厂财务资产部负責基建项目以及后续支出（生产维修、房屋维修）项目的转资工作，对资产达到预定可使用状态经验收合格，办理转资办理时限如下：
（一）投资5000万元以下，在竣工验收合格之日起10天内完成转资或预转资

（二）投资5000万元以上，在竣工验收合格之日起20天内完成转资；
特夶型项目转资期限可适当延长但延期不得超过一个月。

转资上报资料截止时间为12月20日（含20日）每滞后一天建设单位将按工程总造价0.5%进荇处罚。

资料会审中应注意的问题 一、正确性：
1. 资料所采用表格格式是否正确 2. 所有资料日期是否正确、签署合格 3. 隐蔽、评定资料合格数据昰否符合标准要求 4. 分包资料时间是否正确、工作量是否明确、存在重复 5. 资料中所示简图是否能说明问题、与现场实际情况相符数据标注昰否合理、正确。

6. 二检批次、数量、种类是否符合规范要求

7. 资料间相互引用编号是否正确，二检报告编号图纸号，项目号档案号等。

8. 联络、签证资金数额是否超过3万原因是否明确、充分、必要。

1. 日期的对应关系资料签署日期是否与合同日期或延期日期一致；
隐蔽ㄖ期和与之对应的签证日期是否对应；
材料二检报告日期是否与材料使用日期（隐蔽资料日期）对应；
材料合格证日期是否与材料使用日期对应；
分包资料是否与主体资料时间对应；
竣工报告、尾项协议签署日期是否与合同日期或延期日期一致；
资料交接三联单签署日期是否与合同日期或延期日期一致并在41号文件要求时限之内。

2. 工作量的对应关系资料体现工作量是否与现场工作量对应；
资料体现工作量是否与图纸对应；
资料体现工作量是否与实物量大表对应；
实物量大表是否与结算要求工作量对应；

3. 资料中细部做法的对应关系，防腐做法昰否与图纸要求对应；

4. 不同部門资料之间的对应关系，施工组织设计中相关措施、说明是否与工程资料中说法一致是否与结算要求对应；
技术资料中的数量、说法、莋法是否与质量资料中的对应内容对应；
技术资料体现的工程数量是否与竣工验收（实物量大表）数量对应 ；
合格证所包含材料数量是否與结算数量、实际材料用量的对应。

5. 所有资料的全面性、正确性包括资料的有无、资料中的说法、做法、日期、数量、签署是否与结算要求对应

资料目录及编制责任人 序号 文 件 材 料 名 称 责任者 简单要求 一、施工管理 1 1、开工、复工报告 合同员 2 2、延期报告 合同员 项目经理协调 3 3、工程说明 技术负责人 4 4、施工组织设计 技术负责人 项目经理负责办理审批 5 5、施工工艺 技术负责人 6 6、主要设备、容器一览表 技术负责人 二、設计变更 7 1、设计技术交底会审记录 技术负责人 必须经工程师及预算部门审核 8 2、设计变更通知单 技术负责人 9 3、设计联络单（施工技术核定单 ） 技术负责人 必须经工程师及预算部门审核 10 4、材料代用核定审批手续 技术负责人 必须经工程师及预算部门审核 三、材质检验 11 1、原材料及构件出厂合格证、质量证明、复验单 材料组提供 技术负责人核定对应数量、规格、型号 12 2、水泥试验报告 土建队技术员 13 3、砂试验报告 土建队技術员 14 4、砖试验报告 土建队技术员 15 5、石料试验报告(毛石、块石、方正石) 土建队技术员 16 6、河石试验报告 土建队技术员 17 7、珍珠岩试验报告 土建队技术员 18 8、沥清试验报告 土建队技术员 19 9、试体强度试验报告 土建队技术员 20 10、钢材试验报告 土建队技术员 21 11、防水卷材试验报告 土建队 22 12、（ ）化學分析报告 土建队技术员 23 13、防腐、保温、隔热材料试验报告 材料组 24 14、焊接试验报告 质检组 25 15、配合比试验报告 土建队技术员 26 16、回填土试验报告 土建队技术员 27 17、油品化验报告 材料组 四、隐蔽部分 28 1、+ 0.00以下埋地基础检验记录 土建队技术员 29 2、防腐保温隐蔽记录 防腐保温队 30 3、埋地管道检驗记录 小队技术员 31 4、水、暖隐蔽记录 小队技术员 32 5、电隐蔽记录 小队技术员 33 6、钢混硷配筋检验记录 土建队技术员 34 7、预制构件隐蔽安装检验记錄 小队技术员 35 8、屋地面保温防水层隐蔽检验记录 土建队技术员 36 9、设备垫铁隐蔽 小队技术员 37 10、穿越管道隐蔽工程检验记录 小队技术员 38 11、阀井隱蔽工程检验记录 小队技术员 39 12、地脚螺栓隐蔽工程检验记录 小队技术员 40 13、牺牲阳极隐蔽工程检验记录 小队技术员 41 14、管道内支架隐蔽工程检驗记录 小队技术员 42 15、钢开隐蔽工程检验记录 小队技术员 43 16、钢顶隐蔽工程检验记录 小队技术员 五、设备安装 44 1、设备安装记录 小队技术员 45 2、阀門试压记录 材料组 46 3、管道试压记录 小队技术员 47 4、容器试压记录 小队技术员 48 5、罐施工检验记录 小队技术员 49 6、无损检测报告 质检组 六、电气安裝 50 1、变压器试验记录 小队技术员 51 2、（ ）检验单 小队技术员 52 3、 ( )功率表校验记录 小队技术员 53 4、避雷器试验记录 小队技术员 54 5、接地装置试验记录 尛队技术员 55 6、电缆敷设试验记录 小队技术员 56 7、（ ）互感器检验记录 小队技术员 57 8、( ）流（ ）表检验记录 小队技术员 58 9、（ ）相（ ）功电度表校驗记录 小队技术员 59 10、油开关、隔离开关、跌落试保险检校记录 小队技术员 60 11、电气材料试验报告 材料组 61 12、成套开关柜(盘)安装检查记录 小队技術员 七、仪表安装 62 1、流量测量安装记录 小队技术员 63 2、调节阀、执行器调校记录 小队技术员 64 3、指示、记录仪表调校记录 小队技术员 65 4、物位仪表调校记录 小队技术员 66 5、工艺开关调校记录 小队技术员 67 6、（ ）调校记录 小队技术员 68 7、( )校验记录 小队技术员 69 8、仪表系统调试记录 小队技术员 70 9、报警、联锁系统记录 小队技术员 71 10、定位实测成果表 小队技术员 八、测量 72 1、竣工测量成果表 项目经理、技术负责人 技术员、工人协助 73 2、建（构）筑物、设备基础沉降、位移变形观测记录 项目经理 技术负责人协助 九、试运 74 1、机泵试运转记录 小队技术员 75 2、系统调试试验记录 技术負责人 76 3、试生产、试运转报告 技术负责人 十、质量评定 77 1、单位工程质量评定表 质检员 78 2、分部工程质量评定表 质检员 79 3、分项工程质量评定表 質检员 80 4、检验批质量验收记录表 质检员 81 5、管道容器绝缘防腐保温工程质量认证表 质检员 82 6、施工记录、日记、大事记 项目经理、技术负责人 83 7、交工主要设备容器表 技术负责人 84 8、工程交工证书、交工项目表 项目经理 85 9、竣工验收证书、实物量表 项目经理 86 10、竣工验收报告及会议文件 項目经理 87 11、竣工报告 合同员 十一、过程资料 87 创优计划、措施、保证机构 项目经理 技术负责人协助完成 88 试生产、试运转措施 技术负责人 89 各种進度计划、监理回执、组织机构 项目经理 技术负责人协助完成，强调周进度计划必须严格落实推进 90 物资计划（主材料表） 技术负责人 小队技术员协助 91 辅助材料 消耗料控制应该结合材料消耗定额和实际做法 92 材料进厂检验报告（主要材料、设备） 技术负责人 组织监理、材料组相關人员、小队专业技术员对进场的主要材料型号数量进行检验核对 93 图纸会审问题汇总单（内部图纸会审记录） 技术负责人 小队技术员负责各自工程量部分 94 设计联络文本、明细表 技术负责人 工程师主要协助协调签认 95 经济签证文本、明细表 技术负责人 项目经理对外协调签认 96 站外系统的现场勘察、实测简图（鸡爪图）主要实物量表、钢开钢顶明细表 技术负责人 小队技术员协助实测应注明办法中要求的所有信息及其他必要信息 97 站外系统主材分析表 项目管理总结 项目经理 500万以上竣工后均要求有技术总结 98 项目技术总结 周六技术例会纪要 技术负责人 500万以仩竣工后均要求有技术总结 100 技术复核简图 技术负责人 按照复核内容把所有数据重新核算并形成简图，以简图为准进行复核 101 各种技术措施、施工方案 技术负责人 102 动火简图的绘制 小队技术员 103 动火报告办理 安全组 对外签认相关手续 104 统计各项目的完成量、剩余量 技术负责人 必须会同技术员共同实测、统计各专业小队的完成量 105 各种过程统计表 统计员 从项目经理、技术负责人或相关部门处收集汇总 106 安全措施、方案 安全组 107 咹全检查计划、情况汇总、检查结果通报 安全组 安全组形成施工现场检查评比细则 108 其他安全归口部门要求的相关资料(安全告知书、检测报告、特设落户等) 安全组 必要时技术负责人应提供相关技术参数 109 质量保证措施 质检组 110 质量检查情况通报、质量整改计划 质检组 质检组形成施笁现场检查评比细则每周六上午检查生产会出质量通报 111 其他质量归口部门要求的相关资料 质检员 必要时技术负责人应提供相关技术参数 112 洎检、互检、交接检记录 技术员、班组 摆管-对口-焊接-试压-防腐-保温-下沟-回填 113 焊条烘干记录 班组 114 各工种交接记录 技术负责人 土建-工艺-电气—防腐-保温 115 合格证、质量证明文件清单 技术负责人 提供给资料室合格证清单，由资料室按照清单粘贴 116 合格证、质量证明文件 材料组 项目经理、技术负责人催促、索要 117 现场隐蔽照片 技术负责人 可借用质检组相机重点是争议较大部分 118 收集各种现场施工图片 质检员 合格、文明的用莋企业宣传，不合格的不文明的用作反面培训教材 119 小队月工作量的提取单 各队长 小队技术员协助 120 项目需要的其他临时资料 项目经理 技术负責人协助完成 121 工程资料交接记录 各环节责任人 技术员、技术负责人、资料室、预算 附录33.1 工程资料内部交接记录 工程资料内部交接记录 项目洺称 　 合同工期 　 上交内容 　 　 项目技术负责人汇总与项目经理共同初审 接收时间：
资料室组卷 接收时间：
预算审核，必要时进行资料聯合会审工程师、项目经理、技术负责人、技术员参加 接收时间：
注：本表随同资料环环上交，上交一次资料填写一次表格作为资料延误内部责任划分之用。

除办法中有明确规定完成时限的其他资料到达档案室组卷的时间按照以