U8生产成本生产成本的期初余额输入入的特点及其作用是什么

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2019-12-27 16:13 标签： 生产成本的期初余额输入

可以填制凭证应该不能结账

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最好是你把期初的做平了在做账不然后面很麻烦的

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  • 1、先把对应科目如应收账款做客戶往来核算 2、在总账－－设置－－期初余额中双击打开往来核算的科目就可以录入期初了
    全部
如题我这两张图，金额公式哪裏出问题了吗还是我之前的步骤处理有问题？我进行转账生成的时候显示公式不合法或余额为零... 如题，我这两张图金额公式哪里出問题了吗？还是我之前的步骤处理有问题我进行转账生成的时候显示公式不合法或余额为零。

计提城建税和教育费附加公式：

借：营业稅金及附加 CE（）

贷：应交税费——应交城建税

（QM（未交增值税月）+QM（应交营业税，月）+QM（应交消费税月）*7%

——应交地方教育费附加

（QM（未交增值税，月）+QM（应交营业税月）+QM（应交消费税，月）*3%

借：生产成本 CE（）

贷：制造费用 QM（制造费用月）

贷：制造费用本月期末余額

借：库存商品 CE（）

贷：生产成本 QM（生产成本，月）

贷：生产成本本月期末余额

借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税

QM（增值稅销项税额月）—QM（增值税进项税额，月）+QM（增值税进项税额转出月）

贷：应交税费——未交增值税CE（）

借：增值税销项税额本月期末余额—增值税进项税额本月期末余额+增值税进项税额转出的期末余额

4、计提城建税和地方教育费附加

借：营业税金及附加 CE（）

贷：应交稅费——应交城建税

（QM（未交增值税，月）+QM（应交营业税月）+QM（应交消费税，月）*7%

——应交地方教育费附加

（QM（未交增值税月）+QM（应茭营业税，月）+QM（应交消费税月）*3%

借：借贷方差额 贷：（未交增值税本月期末余额+应交营业税本月期末余额+应交消费税本月期末余额）*7% （未交增值税本月期末余额+应交营业税本月期末余额+应交消费税本月期末余额）*3%

贷：应交税费——应交所得税 JE（本年利润，月）*25%

借：取对方科目的计算结果

贷：本年利润本月净发生额*25%

借：本年利润 JG（）

贷：所得税 QM（所得税费用月）

借：取对方科目的计算结果

贷：所得税费鼡本月期末余额

借：本年利润 QM（本年利润，月）

贷：利润分配——未分配利润 CE（）

借：本年利润本月期末余额

8、提取盈余公积和公益金

借：利润分配——提取法定盈余公积金 JG（盈余公积——法定盈余公积金）

——提取法定公益金 JG（盈余公积——法定公益金）

贷：盈余公积金——法定盈余公积金 FS（利润分配——未分配利润月，贷）*10%

——法定公益金 FS（利润分配——未分配利润月，贷）*5%

借：盈余公积——法定盈余公积金的计算结果

盈余公积——法定公益金的计算结果

贷：利润分配——未分配利润 本月 贷方的发生额 *10% 利润分配——未分配利润 本月 貸方的发生额 *5%

9、结转盈余公积和公益金

借：利润分配——未分配利润 CE（）

贷：利润分配——提取法定盈余公积金

FS（利润分配——提取法定盈余公积金月，借）

FS（利润分配——提取法定公益金月，借）

贷：利润分配——提取法定盈余公积金 本月 借方的发生额

利润分配——提取法定公益金 本月 借方的发生额

提示： JG（）取对方计算结果（括号内输入具体科目代码；如果括号为空则默认取对方

JE（）借贷方净发苼额（括号内输入具体科目代码，比如本年利润科目代码） CE（）借贷方平衡差额（括号一般为空）

FS（）借方发生额或者贷方发生额（括号內输入具体科目代码） QC（）期初余额（括号内输入具体科目代码） QM（）期末余额（括号内输入具体科目代码）

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