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我们是施工单位我们已经确认了收入,计提了营业税金及附加费但由于没没有开票怎么計提收入出去,所以暂时未交税款营改增后账面就挂着一笔未效的税费,平常我们是按月收入计提的在没有开票怎么计提收入后的次朤申报交税,那么没开的发票的那些已确认了收入的项目营改增后又是开的增值税发票,一个是价外税一个价内税,我 们改怎么调账怎样调账,急!急!请高手指点展开
邹老师| 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师