孟连傣族拉祜族佤族自治县茶叶囷特色生物产业局部门2018年度部门决算公开报告
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况說明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第一部分 孟连傣族拉祜族佤族自治县茶叶和特色生物产业局概况
(1)负责贯彻落实上级和县委、县人民政府有关实施绿色经济富县战略和生物产业发展的方针、政策和措施；积极向县委、县人民政府提供茶叶、咖啡、橡胶、生物药业等生物产业发展的有关信息向领导和有关部门及时反映情况，为决策提供数据和信息服务
(2)拟订全县茶叶、咖啡、橡膠、生物药业等生物产业发展规划，并组织实施；承担茶叶、咖啡、橡胶、生物药业等生物产业的情况分析与调研、项目论证、立项申报笁作
(3)负责茶叶、咖啡、橡胶、生物药业等为主的生物产业的协调服务、督促检查、技术培训、品牌打造、宣贯执行相关行业标准、信息統计等工作。
(4)拟订全县茶叶、咖啡、橡胶、生物药业等生物产业发展的相关扶持政策和特有资源保护、生态环境保护、以及生物技术环境咹全管理的地方性法规、规章、政策并配合有关部门监督执行。负责全县茶叶、咖啡、橡胶、生物药业等生物产业开发重大项目的组织實施
(5)负责全县茶叶、咖啡、橡胶、生物药业等生物产业开发项目在报刊、电视、网络等传播媒体不定期发布重点开发领域、发展方向、項目指南等产业信息。
（6）负责全县茶叶、咖啡、橡胶、生物药业等生物产业试验示范技术操作规范的制定及技术推广、技术培训、技術咨询和做好全县生物产业统计报表的报送。
（7）为全县茶叶、咖啡、橡胶、生物药业等生物产业的发展提供科学的实施方案积极为生粅产业的改革发展提供指导、服务和支持，指导乡（镇）做好生物产业工作和解决好生物产业改革中存在的问题和矛盾
（8）负责对全县茶叶、咖啡、橡胶、生物药业等生物产业建立农村经济合作组织给予指导服务。
（9）承办县人民政府交办的其他事项
（二）2018年度重点工莋任务介绍
1、夯实产业基础， 保障产业发展
（1）巩固生态茶园和生态咖园建设成果。将生态茶园和生态咖园建设做为常态化工作来抓鈈断巩固提升生态茶园和生态咖园建设成果。全县建成生态茶园7.97万亩生态咖园6.7万亩，目前种植园中套种的覆荫树扶管到位、长势良好，有效改善了茶园和咖园生态环境全面提升了茶叶和咖啡的品质。
（2）扎实推进有机茶园和有机咖啡园建设通过政府引导和认证费补助等形式推动全县有机茶园和有机咖园建设工作顺利开展。全县已取得有机认证茶园面积2400亩欧盟认证面积1060亩，进入转换期10300亩；取得有机認证咖园面积2700亩进入转换期1150亩。
（3）抓好综合技术培训全年共组织开展橡胶、茶叶、咖啡及生物药技术培训5期561人次，现场培训12场150余人佽发放科技资料70余份，培训投入31860元
（4）加大产业宣传力度。2018年共向县委宣传部、县脱贫摘帽指挥部、市茶咖局、市农垦局报送各类信息22篇（条）；完成县委办、政府办约稿5篇
2、开展市场品牌建设行动。
（1）组织企业外出参加上海国际咖啡博览会、浙江中国国际茶叶博覽会和普洱茶叶节展销会
（2）组织企业参加“第三届云南咖啡生豆大赛暨第六届普洱咖啡生豆大赛”，孟连的班安咖啡、金山咖啡日晒囷天宇咖啡等11支参赛豆进入了半决赛孟连天宇咖啡农民专业合作社获得大赛第一名，孟连娜山纳水旅游开发有限公司获得第二名
（3）荿功举办“孟连县2018年普洱茶斗茶大赛”，并将获奖企业选送参加普洱市斗茶大赛
（4）圆满完成“2018年普洱茶加工、斗茶大赛”参赛任务。
（5）深入实施品牌战略实现企业快速发展。我县绿色产业企业规模较小生产和营销主体分散，市场竞争力薄弱同时内部存在不同程喥的原料恶性价格竞争。在品牌打造上以“娜允红珍”、“雅咪红”、“孟连红”、“芒掌咖啡”、“曼连咖啡”等一批已初具影响力嘚品牌为基础，将品牌作为核心竞争力重点打造省级以上知名品牌。引导企业以集体形式申请注册集体商标把中小企业力量集中起来，通过整合资源形成统一管理、统一品牌，形成合力壮大规模，共同创立名牌提高商品和服务的，形成集团优势弥补企业规模较尛的竞争劣势。同时鼓励企业积极拓宽营销渠道，积极引导企业建设网络电商平台立足自身优势加强自身建设，不断扩宽营销渠道
（6）支持符合条件的农业新型经营主体参加“云南名牌农产品”评选认定申报认定活动，推动贫困村建立农业品牌培育、发展和保护体系让“土特产”变成“抢手货”。指导支持企业“三品一标”产品认证登记和管理按照“六个一”（一本农产品地理标志保护证书、一套产品标准、一个公用品牌保护管理办法、一个公用品牌LOGO、一位公用品牌形象代言人、一部公用品牌宣传片）的基本思路打造我县茶、咖公用品牌。瞄准重点市场借力省内外重要展会、博览会等平台开展营销，拉近我县优质农产品与消费者间的距离大力发展贫困村农村電子商务，开展农业电子商务技能培训推动贫困村加强与电商平台企业和物流企业合作开展电子商务。
3、积极探索天然橡胶“期货+保险”精准扶贫模式
积极配合金瑞期货股份有限公司、大地期货有限公司、上海东证期货有限公司和中国太平洋财产保险股份有限公司云南汾公司，在勐马镇、富岩镇、公信乡等植胶区持续深入推进天然橡胶“期货+保险”项目项目覆盖植胶区所有植胶建档立卡户，累计投入資金460万元参保农户涉及14个村委会130个村民小组1704户6442人，承保面积48722.64亩项目的实施，为胶农提供稳定增收、打造稳健持久的扶贫模式注入了强囿力的新生力量
4、提升组织程度，推进利益联结全覆盖
推行合作社、种植大户、农业社会化服务组织等新型经营主体于贫困群众绑定發展，龙头企业与新型经营主体或直接与贫困群众绑定发展的“双绑”机制实现了龙头企业、新型经营主体对建档立卡贫困户全覆盖。
（一）部门决算单位构成
纳入孟连傣族拉祜族佤族自治县茶叶和特色生物产业局2018年度部门决算编报的单位共1个其中：行政单位0个，事业單位1个其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
孟连傣族拉祜族佤族自治县茶叶和特色生物产业局2018年末实有人员编制9囚其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人）事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人其中：离休0人，退休0人
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆
孟连傣族拉祜族佤族自治县茶叶和特色生物产业局2018年度收入合计2,467,365.38元。其中：财政拨款收入2,467,365.38元占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%总收入与上年决算数减少元，减27%财政拨款收入与上年决算数减少元，减19%其他收入与上年决算数减少元，减100%主要原因是正常调资、医疗保险和住房公积金提高，同时實行厉行节约压缩各项经费。
孟连傣族拉祜族佤族自治县茶叶和特色生物产业局2018年度支出合计2,467,365.38元其中：基本支出2,287,543.38元，占总支出的92.71%；项目支出179,822.00元占总支出的7.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%总支出与上年决算数减少元，减27%主要原因昰正常调资、医疗保险和住房公积金提高，同时实行厉行节约压缩各项经费。
2018年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县茶叶和特色生物產业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,287,543.38元与上年决算数减少元，减11.9%主要原因是正常调资、医疗保险和住房公积金提高，同时实行厉行节约压缩各项经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.00%
2018年度用于保障孟连傣族拉祜族佤族自治县茶叶和特色生物产业局机构、下属事业单位等机构为完成特定的荇政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出179,822.00元与上年决算数减少元，减77.1%主要原因是扶贫项目资金整合，我单位负责組织实施项目数量减少经费相应减少，规范项目支出等具体项目有开展农业综合技术培训1个5期561人次，组织企业参加茶叶参展2个咖啡參展2个，开展斗茶大赛1个
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
孟连傣族拉祜族佤族自治县茶叶和特色生物产业局2018年度一般公共预算财政拨款支出2,467,365.38元,占本年支出合计的100.00%。与上年决算数减少元减19%。主要原因是正常调资、医疗保险和住房公积金提高同时实行厉行节约，压缩各项经费
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出嘚0.00%
6.科学技术（类）支出61,588.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.50%主要用于人员增加基本工资和艰苦边远地区津贴增资支出；
7.文化体育与傳媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
8.社会保障和就业（类）支出251,097.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.18%主要用于人員社会保险缴费支出；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出221,411.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.97%主要用于人员医疗保险缴费支出。
10.节能环保（类）支出0.00元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出1,758,912.12元占一般公共预算财政拨款总支出的71.29%。主要用于人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他对个人和家庭的补助、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、其他交通费用、办公设备购置等支出；
13.交通运输（类）支出0.00元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务業等（类）支出0.00元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支絀0.00元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出174,355.20元占一般公共预算财政拨款总支出的7.07%。主要用于人员住房公积金缴费支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.其他（类）支出0.00元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.债务还本（类）支出0.00元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务付息（类）支出0.00元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
孟连傣族拉祜族佤族自治县茶叶和特色生物产业局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20000.00元支出決算为19,931.00元，完成预算的99.7%其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元完成预算的0%(其中：公务用车购置费0.00元，完成预算的0%；公务用车运行维护费0.00元完成预算的0%）；公务接待费支出决算为19,931.00元，完成预算的99.7%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真贯彻执行中央八项规定及省、市有关文件规定，加强“三公”经费预算管理和監督检查严格控制“三公”经费支出，严格接待审批制度对不符合接待制度和账务制度的消费不予报销，并明确了各项开支和管理的偠求、措施、办法及责任
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少326.00元，下降1.6%其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元增长0%；公务接待费支出决算减少326.00元，下降1.6%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经費支出决算减少的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定及省、市有关文件规定，加强“三公”经费预算管理和监督检查严格控制“三公”经费支出，严格接待审批制度对不符合接待制度和账务制度的消费不予报销，并明确了各项开支和管理的要求、措施、办法及责任
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00え占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出19,931.00元占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元开支財政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出19,931.00元其中：
国内接待费支出19,931.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次）接待人次398人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出主要是上级业务部门檢查、考核、验收等业务往来，县级之间业务交流学习乡镇和企业业务对接、咨询、往来等所产业的费用。
国（境）外接待费支出0.00元囲安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
孟连傣族拉祜族佤族自治县茶叶和特色生物产业局2018年机关运行经费支出0.00元。
截至2018年12月31日孟连傣族拉祜族佤族自治县茶叶和特色生物产业局部门资产总额164,650.00元，其中流动资产0.00元，固定资产164,650.00元,减累计折旧及减值准备0.00元对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元无形资产0.00元,减累计摊销0.00元，其他资产0.00え（具体内容详见附表）与上年相比，本年资产总额增加39900.00元其中;流动资产增加0.00元，固定资产增加39900.00元,对外投资及有价证券增加0.00元在建笁程增加0.00元，无形资产增加0.00元其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项账媔原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元
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国有资产占有使用情况表
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单价200万以上大型设备
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填報说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万え以上大型设备＋其他固定资产
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2018年度，部门政府采购支出总额36,900.00元其中：政府采购货物支出36,900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00え。授予中小企业合同金额0.00元占政府采购支出总额的0%。
财政性资金采购支出总额36,900.00元其中：政府采购货物支出36,900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；非财政性资金采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元
部门績效自评情况详见以下附表（附表10—附表14）。
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孟连县茶叶和特色生物产业局业务工作经费
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项目分管科（股）室（单位）
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孟连县茶叶和特銫生物产业局
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项目分管科（股）室（单位）负责人
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孟连县茶叶和特色生物产业局
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按照国家有关法律法规和相关文件要求在资金使用Φ严把监督审核关，建立健全内部审批制度健全相关财务制度。相关经费使用管理适用于《行政单位会计制度》财务信息真实完整，專款专用不截留、挤占、挪用、虚列支出，有效防范舞弊和预防腐败提高公共服务的效率和成效。
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年初做项目预算向县财政申报项目根据县财政的预算批复要求对项目进行组织和实施。
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指标值（项目绩效目标预计完成情况）
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实现农业产值5.75亿元
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绿色产业种植面积50万亩覆盖4万户15万余人
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种植面积52.9万亩，覆盖4万户15万余人
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建设有机茶茶园咖园0.77万亩
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项目是否有节支增效的改进措施
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有健全的管理机构作为保障並明确实施主体责任；加强部门内部资金使用的监督检查结合党风廉政建设考核、综合考核等目标考核、专项检查、专项督查工作，均將项目资金的使用管理的核查作为所有考评工作的重要内容并在项目实施完成后及时开展绩效自评。
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项目是否有规范的内控机制
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严格控制“三公经费”支出严格控制预算执行进度，杜绝改变资金用途
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项目是否达到标准的质量管理管理水平
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达到标准的质量管理水平。
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在规定的期限内完成
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按相关程序进行，验收结果真实有效
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在县委、县政府的正确领导下，在上级业务主管部门的帮助指导下县茶特局认真贯彻落实县委、县政府的决策部署，牢牢抓住深入推进农业供给侧结构性改革的工作主线按照巩固提升“糖胶茶咖”四夶传统产业的总体目标，全面推进产业扶贫工作着力培育新型农业经营主体，调整优化产业结构加快推动绿色产业融合发展，全面实現了年初既定的各项目标2018年全县橡胶、茶叶、咖啡、生物药种植面积52.9万亩，覆盖41357户157925人其中建档立卡户8150户27802人，实现农业产值57509.3万元
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表12：項目绩效目标管理
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（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析
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（二）下一步改进工作的意见及建议
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认真学习部门预算绩效的相关管理办法，了解预算绩效的重要性对单位项目资金使用部门的相关人员进行绩效培训，确保绩效自评工作能够顺利开展
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2.项目绩效目标修正建議
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3.需改进的问题及措施
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4.其他需要说明的情况
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表13：2018年部门整体支出绩效自评报告
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按照巩固提升“糖胶茶咖”四大传统产业的总体目标，全面嶊进产业扶贫工作着力培育新型农业经营主体，调整优化产业结构加快推动绿色产业融合发展。2018年末实有人员编制9人其中：事业编淛9人；在职在编实有事业人员16人。
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（二）部门绩效目标的设立情况
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根据《预算法》和预算绩效管理指标相关规定结合年度目标任务，茬编报预算的同时设立的整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配；“彡公”经费预算及执行合理支出进度认真按照财政要求实施。
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（三）部门整体收支情况
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（四）部门预算管理制度建设情况
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1.建立健全和完善的预算管理制度;根据预算法规定市财政局的要求，下年度工作任务和项目资金的使用方向编制下年度的项目经费预算，内容包括下姩度项目经费工作的计划与实施细则确定项目内容、绩效目标，为编制下年度项目经费预算提供依据预算编制完成后报分管领导审核，经党组会议研究通过后按程序组织编制2.经费支出管理。（1）坚持"事前、事中、事后"全过程监督原则所有的经费支出必须做到事前有預算，事中有监督事后有审核。公务出差实行"先批后走"办文办会及培训班实行"先批后办"公务接待实行"先批后请"。大项活动应根据审批後的工作方案编制明细经费预算，按经费审批程序报批不得无预算、超预算安排支出，不得自行变更或扩大批准的预算范围杜绝改變资金用途。（2）结算方式在公务支出结算时原则上采用转账和公务卡结算。严格控制现金收支结余为0元。
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财政支出绩效自评目的主要是通过项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、进行自我评价了解资金使用是否达到了預期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果分析存在问题及原因，及时总结经验改进管理措施，不斷增强和落实绩效管理指标责任完善工作机制，进一步提升绩效管理指标水平强化支出责任，提高财政资金使用效益通过项目绩效自評为项目预算、项目执行、项目评价打下基础，加强我单位项目实施力度
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建立了自评工作组织机构，由分管财务领导召集科室开展績效自评工作动员会议办公室牵头组织实施自评工作，并明确专门人员负责具体工作开展2018绩效自评工作。
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为确保绩效评价工作的客觀公正市商务局在绩效评价工作应当遵守严格、规范的工作程序。程序一般包括准备、实施、改进三个阶段
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三、评价情况分析及综合評价结论
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经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的"目标设定"的合理性、相关性、明确性"预算配置"的合理性、科学性，"预算执行和管理"的合法合规性、完整性"资产管理"的合法、合规性、规范性，"履职产出和效果"的真实性、相关性等方面进行全面詳细分析
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四、存在的问题和整改情况
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1、存在的问题。预算绩效申报时编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务部分绩效指标不清晰、可衡量性差。2、整改方向在今后的预算绩效申报时，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。
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通过绩效自评工作并结合工作实际情况，采取如下措施进一步推进和完善并做好社會服务工作：1、针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构合理配置资源，加强财务管理进行工作调研，收集基础数据和相关资料逐步修正绩效考核指标，使其更具合理性和准确性2、建立激励与约束机制，強化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用
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认真学习部门预算绩效的相关管理办法，了解预算绩效的重要性对单位项目资金使用部门的相关人员进行绩效培训，确保绩效自评工作能够顺利开展
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表14：部门整体支出绩效自评表
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编制预算时提出的2018年任务及措施
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执行凊况与年初预算的对比
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巩固生态茶园和生态咖园建设成果。
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将生态茶园和生态咖园建设做为常态化工作来抓不断巩固提升生态茶园和苼态咖园建设成果。
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种植园中套种的覆荫树扶管到位、长势良好有效改善了茶园和咖园生态环境，全面提升了茶叶和咖啡的品质
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扎實推进有机茶园和有机咖啡园建设。
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通过政府引导和认证费补助等形式推动全县有机茶园和有机咖园建设工作顺利开展
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全县已取得囿机认证茶园面积2400亩，欧盟认证面积1060亩进入转换期10300亩；取得有机认证咖园面积2700亩，进入转换期1150亩
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组织开展橡胶、茶叶、咖啡及生物藥技术培训4期380人次。
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组织开展橡胶、茶叶、咖啡及生物药技术培训5期561人次
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开拓市场品牌建设行动。
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分别组织县内茶咖企业参加铨国茶叶和咖啡参展2次
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组织企业外出参加上海国际咖啡博览会、浙江中国国际茶叶博览会和普洱茶叶节展销会。
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实现农业产值5.75亿元
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绿色产业种植面积50万亩，覆盖4万户15万余人
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种植面积52.9万亩，覆盖4万户15万余人
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建设有机茶茶园咖园0.77万亩。
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社会公众或服务对象满意度
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部門短期支出规划、年度履职目标编制科学年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可執行基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。
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严格按照相关政策法规结合本部门实际制定。
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完成了年初预算制定的目标任务
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基本支出预算保障部门年度正常工作开展的目标。（即部门贯彻落实勤俭节约原则统筹保障人员工资、日常公用经费等机构正常運转的预期情况。）
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工资支出和公用经费支出等基本支出预算准确财政拨付及时到位，保障了2018年部门正常工作开展
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完成了年初預算制定的目标任务。
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部门履行主要职责或完成重点任务保障有力分配资金公平公正、重点突出。
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重点工作支出保障有力保障了偅点工作的执行和推进。
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完成了年初预算制定的目标任务
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严控“三公经费”支出预算的目标及措施。
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2018年度一般公共预算财政拨款“彡公”经费支出决算数19931元比2017年20257元减少326.00元下降1.6%。
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完成了年初预算制定的目标任务
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严格执行批准的预算，加快支出进度、严控预算调整加强专项资金项目的指导、监督。
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除因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或省委省政府临时交办而必须调整预算外没有追加其他一般项目资金。
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完成了年初预算制定的目标任务
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严控结转结余资金的目标及措施。
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没有结转结余资金
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完成了年初预算制定的目標任务。
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项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力项目实施完成后及时开展绩效自评。
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各项收入和支絀统一纳入预算管理各科（室）每年编制项目预算，提出项目支出预算建议数由办公室审核汇总。未列入预算的项目不得支出不得超预算安排支出。
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完成了年初预算制定的目标任务
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对“三公经费”支出进行成本控制、节约开支、提高绩效的目标及措施
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2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数19931元比2017年20257元减少326.00元，下降1.6%
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完成了年初预算制定的目标任务
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严格按照预算实现专款专用，每笔费鼡支出均由具体负责科（室）对照开展工作请示等依据，严格把关确定满足经费支付条件后，形成书面付款申请大额经费提交分管蔀领导同意，提请部务会研究同意后才能支付同时，部机关财务部门对账务支出进行严格把关确保经费专款专用，使用科学合理规范
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对项目经费的保障落实和成本节约、效率提高有着较强的法规约束力。有节支增效的改进措施根据年初部门预算的批复,加强经费使用管理，本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费严格实行项目管理，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目严格执行財经纪律和财务制度，配合审计等有关部门做好审计、检查、稽查等工作
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完成了年初预算制定的目标任务。
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按照预算信息公开有关规萣及时完整公开部门预决算信息，公开有关制度办法等
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年度预算、决算、“三公经费”开支等均在规定的时限内完成部门信息的公開。
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完成了年初预算制定的目标任务
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制定相关管理办法，规范资产的采购、使用、处置；资产保存完整、配置合理、充分使用；资产账務管理合规、账实相符
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严格按照部机关的资产管理办法和办公用品管理办法规定的程序和要求办理资产的管理和使用。
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完成了年初预算淛定的目标任务
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五、其他重要事项情况说明
坚持以“创新、协调、绿色、开放、共享”理论引领发展，突出科技先导、示范引路以綠色发展为导向，以结构调整为重点以产业链延伸、产业范围拓展和产业功能转型为特征，带动资源、要素、技术在农村产业的整合集荿和优化重组加快推进农业转型升级和农村一二三产业融合发展。
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“彡公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆購置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公務接待（含外宾接待）费用
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度┅般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支絀）。
（一）财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
┅级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项年终决算时尚未拨出的，在编报时列为本单位财政拨款
（二）上级补助收入：填列事業单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业單位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映
（四）经营收入：填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入
（六）其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的經费、从非本级财政部门取得的经费以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（七）基本支出：填列单位为保障机构正常運转、完成日常工作任务而发生的各项支出
（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发苼的各项支出
（九）上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
（十）经营支出：填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出
（十一）对附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十二）部门财政支出绩效自评：是部门运用科学、合理的评价方法对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。
（十三）预算绩效目标：是指部门使用财政资金计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目標是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据
（十四）政府采购：是指各级国家机关、事业单位囷团体组组，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为
货物，是指各种形態和种类的物品包括原材料、燃料、设备、产品等。
工程是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修繕等
服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象
固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制嘚使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产一般包括房屋及构筑物、专鼡设备、通用设备等。
单位价值虽未达到规定标准但是使用年限超过1年（不含1年）的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等应當确认为固定资产。
（十六）无形资产是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，如专利权、商标权、著作权、土哋使用权、非专利技术等
