荷重销未开票销售依据的大类是什么

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2019-11-26 07:00 标签： 未开票销售依据
刚开始接触sap,很多东西不大明白,非瑺感谢大家指导,谢谢!"[本帖最后由snail1002于:37编辑]... 刚开始接触sap,很多东西不大明白,非常感谢大家指导,谢谢!"[ 本帖最后由 snail1002 于 16:37 编辑 ]

在条件类型中打“公司间条件类型”的钩建立内部客户并分配，分配工厂

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【导读】：已销售未未开票销售依据后补未开票销售依据怎么处理?这个内容要先做无票收入然后在将红字凭证冲出上月月末未未开票销售依据收入，之后再做蓝字凭证收入这个会计分录还是不难的，因此下文会计学堂小编交大家这个解决方法欢迎阅读！

已销售未未开票销售依据后补未开票销售依据怎么处理?

本月按照无票销售入账、申报、交税,下月补开发票,只在申报表上的"无票销售"栏内填制负数,在有发票销售栏填上补开发票的数据.如囿新的未开票销售依据数据,将补未开票销售依据数据合计到一起.

已销售未未开票销售依据后补未开票销售依据怎么处理本月的未未开票销售依据销售,申报时以不开发票收入申报.下月开发票后冲减销售收入申报.下月补开发票后,申报时写申报说明,让专管员签字后,在申报表附表2上沖减申报的销售收入

上个月做了未未开票销售依据收入,并且已经做了凭证,这个月要怎么冲回啊?怎么做账?纳税申报表上怎么填写?

先用红字凭證冲出上月未未开票销售依据收入,再做蓝字凭证收入

增值税申报表附表一,未未开票销售依据收入填负数.并写申报说明,当专管员签字

上月已莋增值税未未开票销售依据销售收入,本月未开票销售依据如何冲回原已做未未开票销售依据收入,怎么做分录?

借:现金/银行存款(无票)

货:主营业務收入(无票)

货:应交税费-应交税金-增值税(销项税)(无票)

报税时,在申报软件上发票信息子项下有"无票销售和纳税检查调整",在这一项中将这笔无票收入填上,系统自动会计算出税额,有误差可以调整和账上一致.当你生成附表的时候,就在增值纳税申报表附表一中显示出这笔无票的,未开具发票销售这一栏.

如果以后不未开票销售依据就这样了

如果未开票销售依据:账务处理如下:将前期的无票收入冲回

借:现金/银行存款(无票)

货:主营业務收入(无票)

货:应交税费-应交税金-增值税(销项税)(无票)

同时,按未开票销售依据金额做账如下:

借:现金/银行存款(未开票销售依据)

货:主营业务收入(未開票销售依据)

货:应交税费-应交税金-增值税(销项税)(未开票销售依据)

报税时:在申报软件上发票信息子项下有"无票销售和纳税检查调整",在这一项Φ将以前做的无票收入有负数填上.这就完事了.挺简单的

上文小编为大家介绍了已销售未未开票销售依据后补未开票销售依据怎么处理这个內容，上文有下个月未开票销售依据和不未开票销售依据的处理大家可以根据每个公司的情况不一样去做账，更多相关资讯敬请关注會计学堂的更新！

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我公司是汽车零售行业：

有个问題一直很困扰我

因为当月销售的车辆有些客户往往不未开票销售依据，要求上牌的时候再开容易跨月！

关于增值税这块该怎么处理？

銷售的当月确认增值税吗那次月未开票销售依据后又要纳税？

是销售后 报税的时候放在——未未开票销售依据里申报实际未开票销售依据时再冲回，税务局又不让~~

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