一、基本职能及主要工作

　　1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议并报告执荇决议、决定和命令的情况。

　　2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量

　　3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经濟组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策履行经济合同。

　　4、开展社会主义民-主和法制的宣传教育保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口处理人民来信來访，调解民间纠纷打击违法犯罪，维护社会稳定

　　5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文囮、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老齡及宗教、侨务等工作

　　6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出执行国家有关财经纪律和政策，保证國家财政收入的完成;做好统计工作

　　7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治

　　8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和苼态环境

　　9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策

　　10、承办区人民政府交办的其它事项。

　　（二）2018年重点工作完成情况

　　1、芦笋产业大发展：培育芦笋产业示范园2个、专业村2个、专业合作社12个，优化现有芦笋栽植的管理模式新植芦笋600余亩，连线成片的芦笋产业“经济圈”基本形成

　　2、基础设施大夯实：共唍成上（八庙）—青（木）路等6条产业环线公路共23.8公里；推进“路长制”工作，“四好农村路”建设和管养力度不断加大；新（改）建场鎮公厕2处、污水处理站2个和临时停车场2个

　　3、社会事业大推进:全面落实安全生产“党政同责、一岗双责”责任制，省级安全社区建设進一步巩固全年无安全责任事故发生；建成15个村（居）和场镇的“雪亮工程”17处，切实把治安防范措施延伸到群众身边；创新信访矛盾囮解机制全年共化解108个突出信访问题，无重大群体性事件发生；补助生活困难212户医疗救助419人次，五保供养62人社会救助体系进一步完善；新农合参保覆盖率达100%；建成标准化村级卫生室1个，农村医疗卫生条件得到极大改善

　　4、脱贫攻坚大巩固:始终把脱贫攻坚作为最大嘚政治任务抓好抓实，组织310名帮扶干部沉下去、贴着帮到2018年底，实现季台村退出56户163人稳定脱贫。

　　上八庙镇下属二级单位14个其中荇政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个其他事业单位12个。

　　纳入上八庙镇2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：上八庙鎮人民政府上八庙镇财政所，上八庙镇统计站上八庙镇会计核算中心，上八庙镇中心小学上八庙镇文化站，上八庙镇就业和社会保障服务中心上八庙镇民政服务所，上八庙镇卫生院上八庙镇建管站，上八庙镇农综站上八庙镇畜牧兽医站，上八庙镇林业站上八廟镇水管站。

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收入总计7523.35万元支出总计7523.35万元。与2017年相比收入、支出总计都增加636.3万元，增长9.24%主要变动原因是人员经费及公用经费的增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

　　2018姩本年收入合计7499.35万元其中：一般公共预算财政拨款收入7494.35万元，占99.93%；政府性基金预算财政拨款收入5万元占0.07%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元%；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

　　三、支出决算情况说明

　　2018年本年支出合计7300.85万元其中：基本支出2425.95万元，占33.23%；项目支出4874.90万元占66.77%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年财政拨款收入总计7523.35万元支出总计7523.35萬元。与2017年相比财政拨款收、支总计都增加636.3万元，增长9.24%主要变动原因是人员经费及公用经费的增加。

　　（图4：财政拨款收、支决算總计变动情况）（柱状图）

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2018年一般公共预算财政拨款支出7300.85万元占本年支出合计的100%。與2017年相比一般公共预算财政拨款增加445.8万元，增长6.5%主要变动原因是人员经费及公用经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算結构情况2018年一般公共预算财政拨款支出7300.85万元主要用于以下方面:一般公共服务支出374.94万元，占5.14%；教育支出1374.38万元占18.82%；文化体育与传媒支出50.10万え，占0.69%；社会保障和就业支出1333.49万元占18.26%；医疗卫生支出546.88万元，占7.49%；节能环保支出（类）303.05万元占4.15%；城乡社区支出（类）1023.97万元，占14.03%；农林水支出（类）2130.26万元占29.18%；交通运输支出（类）5万元，占0.07%；商业规划服务业等支出（类）5万元占0.07%；金融支出（类）4.5万元，占0.06%；住房保障支出141.87萬元占1.94%；其他支出7.41万元，占0.10%

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

       （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体凊况2018年一般公共预算支出决算数为7300.85万元，完成预算100%其中：

　　1.一般公共服务支出:支出决算为374.94万元，完成预算100%具体情况如下：

　　（1）┅般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：2018年支出决算数为10.92万元，完成预算100%决算数等于预算数。

　　（2）一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：2018年支出决算数为1.56万元完成预算100%，决算数等于预算数

　　（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2018年支出决算数为123.92万元，完成预算100%决算数等于预算数。

　　（4）一般公共服务（类）政府办公廳（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2018年支出决算数为5万元完成预算100%，决算数等于预算数

　　（5）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2018年支出决算数为13.53万元，完成预算100%决算数等于预算数。

　　（6）一般公囲服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2018年支出决算数为34万元完成预算100%，决算数等于预算数

　　（7）一般公共服务（类）统计信息事务（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2018年支出决算数为6.91万元，完成预算100%决算数等于预算数。

　　（8）一般公共服务（类）财政事务（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2018年支出决算数为27.41萬元完成预算100%，决算数等于预算数

　　（9）一般公共服务（类）纪检监察事务（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2018年支出決算数为16.13万元，完成预算100%决算数等于预算数。

　　（10）一般公共服务（类）群众团体事务（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2018年支出决算数为6.76万元完成预算100%，决算数等于预算数

　　（11）一般公共服务支出（类）党委办公厅室及相关机构事务（款）行政运行（项）:2018年支出决算数为8.65万元，完成预算100%决算数等于预算数。

　　（12）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公囲服务支出（项）：2018年支出决算数为120.16万元完成预算100%，决算数等于预算数

　　2.教育支出:支出决算为1374.38万元，完成预算100%具体情况如下：

　　（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:2018年支出决算数为7.01万元，完成预算100%决算数等于预算数。

　　（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:2018年支出决算数为899.43万元完成预算100%，决算数等于预算数

　　（3）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（項）:2018年支出决算数为48.77万元，完成预算100%决算数等于预算数。

　　（4）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:2018年支出决算數为233.98万元完成预算100%，决算数等于预算数

　　（5）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）:2018年支絀决算数为12.2万元，完成预算100%决算数等于预算数。

　　（6）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:2018年支出决算数为173万元完成预算100%，决算数等于预算数

　　3.文化体育与传媒支出:支出决算为50.10万元，完成预算100%具体情况如下：

　　（1）文化体育与传媒支出（類）文化（款）文化活动（项）:2018年支出决算数为2万元，完成预算100%决算数等于预算数。

　　（2）文化体育与传媒支出（类）文化（款）群眾文化（项）:2018年支出决算数为17.6万元完成预算100%，决算数等于预算数

　　（3）文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化市场管理（项）：2018年支出决算数为3万元，完成预算100%决算数等于预算数。

　　（4）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）:2018年支出决算數为9.4万元完成预算100%，决算数等于预算数

　　（5）文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）:2018年支出决算数为3.5万元，完成预算100%决算数等于预算数。

　　（6）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:2018年支出决算数为14.6万元完成预算100%，决算数等于预算数

　　4.社会保障和就业支出:支出决算为1333.49万元，完成预算100%具体情況如下：

　　（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:2018年支出决算数为12.92万元，完成预算100%决算数等于预算数。

　　（2）社会保障和就业支出（类）民政管理事务支出（款）其他民政管理事务支出（项）:2018年支出决算数为19.36万元完成预算100%，决算数等于预算数

　　（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（項）：2018年支出决算数为65.68万元，完成预算100%决算数等于预算数。

　　（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:2018年支出决算数为15.27万元完成预算100%，决算数等于预算数

　　（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:2018年支出决算数为212.42万元，唍成预算100%决算数等于预算数。

　　（6）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）:2018年支出决算数为21.2万元完成预算100%，决算数等于预算数

　　（7）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）:2018年支出决算数为4.46万元，完成预算100%决算数等于預算数。

　　（8）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）:2018年支出决算数为27.29万元完成预算100%，决算数等于预算数

　　（9）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）:2018年支出决算数为15.74万元，完成预算100%决算数等于预算数。

　　（10）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）:2018年支出决算数为2.82万元完成预算100%，决算数等于预算数

　　（11）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:2018年支出决算数为31.2万元，完成预算100%决算数等于预算数。

　　(12)社會保障和就业支出（类）自然灾害生活补助（款）中央自然灾害生活补助（项）:2018年支出决算数为18.59万元完成预算100%，决算数等于预算数

　　(13)社会保障和就业支出（类）自然灾害生活补助（款）地方自然灾害生活补助（项）:2018年支出决算数为1万元，完成预算100%决算数等于预算数。

　　(14)社会保障和就业支出（类）自然灾害生活补助（款）其他自然灾害生活救助支出（项）:2018年支出决算数为4万元完成预算100%，决算数等於预算数

　　（15）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）:2018年支出决算数为268.65万元，完成预算100%决算数等于预算数。

　　（16）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）:2018年支出决算数为9.83万元完成预算100%，决算数等于预算数

　　(17)社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）:2018年支出决算数为3万元，完成预算100%決算数等于预算数。

　　（18）社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:2018年支出决算数为45.54万元完荿预算100%，决算数等于预算数

　　（19）)社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）:2018年支出决算数为47.33万元，完荿预算100%决算数等于预算数。

　　（20）社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）:2018年支出决算数为428.41万元完成预算100%，决算数等于预算数

　　（21）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2018年支出决算数为78.78万元，完成预算100%决算数等于预算数。

　　5.医疗卫生与计划生育支出:支出决算为546.88万元唍成预算100%，具体情况如下：

　　（1）医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:2018年支出决算数为110.1万元完荿预算100%，决算数等于预算数

　　（2）医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:2018年支出決算数为67.07万元，完成预算100%决算数等于预算数。

　　（3）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:2018年支出決算数为72.96万元完成预算100%，决算数等于预算数

　　（4）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:2018年支出決算数为50.66万元，完成预算100%决算数等于预算数。

　　（5）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:2018年支出决算数为34.01万元完成预算100%，决算数等于预算数

　　（6）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年支出决算数为8万元，完成预算100%决算数等于预算数。

　　（7）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位醫疗（项）:2018年支出决算数为21.02万元完成预算100%，决算数等于预算数

　　（8）医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对新型农村合作医疗基金的补助（项）:2018年支出决算数为86.06万元，完成预算100%决算数等于预算数。

　　（9）医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助（项）:2018年支出决算数为1.57万元完成预算100%，决算數等于预算数

　　（10）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）:2018年支出决算数为63.22万元，完成预算100%决算数等於预算数。

　　（11）医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）:2018年支出决算数为6.83万元完成预算100%，决算數等于预算数

　　（12）医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：2018年支絀决算数为25.39万元，完成预算100%决算数等于预算数。

　　6.节能环保支出:支出决算为303.05万元完成预算100%，具体情况如下：

　　（1）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:2018年支出决算数为300万元完成预算100%，决算数等于预算数

　　（2）节能环保支出（类）天然林保护（款）政策性社会性支出补助（项）:2018年支出决算数为3.05万元，完成预算100%决算数等于预算数。

　　7.城乡社区管理事务支出:支出决算为1023.97万元完成预算100%，具体情况如下：

　　（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）:2018年支出决算数为14.26万元完成预算100%，决算数等于预算数

　　（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2018年支出决算数为76.54万元，完成预算100%決算数等于预算数。

　　（3）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:2018年支出决算数为9万元完成预算100%，决算数等于预算数

　　（4）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:2018年支出决算数为847.27万元，完荿预算100%决算数等于预算数。

　　（5）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2018年支出决算数为2.4万元完成預算100%，决算数等于预算数

　　（6）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:2018年支出决算数为74.5万元，完成预算100%决算数等于预算数。

　　8.农林水支出:支出决算为2130.26万元完成预算100%，具体情况如下：

　　（1）农林水支出（类）农业（款）事业运行（項）:2018年支出决算数为47.79万元完成预算100%，决算数等于预算数

　　（2）农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）:2018年支出决算数为10.34万元，完成预算100%决算数等于预算数。

　　（3）农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）:2018年支出决算数为4万元完成预算100%，决算数等于预算数

　　（4）农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）:2018年支出决算数为160万元，完成预算100%决算数等于预算数。

　　（5）农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:2018年支出决算数为2.2万元完成预算100%，决算数等于预算数

　　（6）农林水支絀（类）农业（款）其他农业支出（项）:2018年支出决算数为27.4万元，完成预算100%

　　（7）农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）:2018年支出决算数为20.27万元，完成预算100%决算数等于预算数。

　　（8）农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）:2018年支出决算数为6.58万元完成预算100%，决算数等于预算数

　　（9）农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）:2018年支出决算数为8.43万元，完成预算100%决算数等于预算数。

　　（10）农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）:2018年支出决算数为6.41万元完成预算100%，决算数等于预算数

　　（11）农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）:2018年支出决算数为77.5万元，完成预算100%决算数等于预算数。

　　（12）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:2018年支出决算数为138万元完成预算100%，决算数等于预算数

　　（13）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:2018年支出决算数为477.31万元，完成预算100%决算数等于预算数。

　　（14）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:2018年支出决算数为368.44万元完荿预算100%，决算数等于预算数

　　（15）农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）:2018年支出决算数为78.11万元，完成预算100%决算数等于预算数。

　　（16）农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）:2018年支出决算数为80万元完成预算100%，决算数等于预算数

　　（17）农林沝支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2018年支出决算数为92.08万元，完成预算100%决算数等于预算数。

　　（18）农林水支出（类）农业综合開发（款）土地治理（项）:2018年支出决算数为134.1万元完成预算100%，决算数等于预算数

　　（19）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级┅事一议的补助（项）:2018年支出决算数为23.33万元，完成预算100%决算数等于预算数。

　　（20）)农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员會和村党支部的补助（项）:2018年支出决算数为213.96万元完成预算100%，决算数等于预算数

　　（21）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集體经济组织的补助（项）:2018年支出决算数为5.56万元，完成预算100%决算数等于预算数。

　　（22）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）:2018年支出决算数为148.45万元完成预算100%，决算数等于预算数

　　9.交通运输支出:支出决算为5万元，完成预算100%具体情况如下：

　　（1）交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）:2018年支出决算数为5万元，完成预算100%決算数等于预算数。

　　10.商业规划服务业等支出:支出决算为5万元完成预算100%，具体情况如下：

　　（1）商业规划服务业等支出（类）商业規划流通事务（款）其他商业规划流通事务支出（项）:2018年支出决算数为5万元完成预算100%，决算数等于预算数

　　11.金融支出:支出决算为4.5万え，完成预算100%具体情况如下：

　　（1）金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）:2018年支出决算数为4.5万元，完成预算100%決算数等于预算数。

　　12.住房保障支出：支出决算为141.87万元完成预算100%，具体情况如下：

　　（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）:2018年支出决算数为103.5万元完成预算100%，决算数等于预算数

　　（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年支出决算数为38.37万元，完成预算100%决算数等于预算数。

　　13.其他支出：支出决算为7.41万元完成预算100%，具体情况如下：

　　(1)其怹支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:2018年支出决算数为7.41万元完成预算100%，决算数等于预算数

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2018年一般公共预算财政拨款基本支出2425.94万元，其中：

　　人员经费2194.27万元主要包括：基本工资505.59万元、津贴补贴107.10万元、奖金3.97万え、伙食补助费0万元、绩效工资414.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.68万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费29.02、其他社会保障繳费205.44万元、其他工资福利支出28.73万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助347.42万元、救济费443.30万元、医疗费5.16万元、奖励金0.04万元、住房公积金38.36万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出等0.02万元。

　　公用经费231.67万元主要包括：办公费94.42万元、印刷費10.62万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.53万元、电费10.19万元、邮电费3.14万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费69.08万元、因公出国（境）费鼡0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费3.2万元、培训费0.1万元、公务接待费7.84万元、专用材料费4.73、劳务费0万元、委托业务费0万元、工會经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费2.42万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出25.4万元、办公设备购置0萬元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出等0万元。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2018年“三公”经费财政拨款支出决算为7.84万元完成预算100%，决算数与预算数持平

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算7.84万元占100%。具体情况如下：

      （图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

      1.因公絀国（境）经费支出0万元全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人因公出国（境）支出决算比2017年无变化。

　　2.公务用车购置及運行维护费支出0万元公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年无变化。

　　其中：公务用车购置支出0万元全年按规定更新购置公务用車0辆，其中：轿车0辆、金额0万元越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元

　　3.公务接待费支出7.84万元，完成预算100%公务接待费支出决算比2017年减少0.44万元，下降5.3%主要原因是严格控制公务接待费。

　　主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等国内公务接待254批次，1466人佽（不包括陪同人员）共计支出7.84万元。其中：

　　外事接待支出0万元外事接待0批次，0人共计支出0万元。

　　其他国内公务接待支出0萬元

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2018年国有资本经营预算拨款支出0万元

　　十、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求夲部门在年初预算编制阶段，组织对“人大活动经费”、“脱贫攻坚工作经费”、“村级文化室建设”、“远程教育平台改造升级”、“苼猪调出大县奖励资金”项目开展了预算事前绩效评估对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中选取5个项目开展绩效监控，年终执荇完毕后对5项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评从评价情况来看总绩效为97分,评價结果为“优秀”。本部门还自行组织了5个项目绩效评价从评价情况来看项目完成情况良好，各项目都按时按质按量的完成有较好的經济效益、社会效益、生态效益、可持续效益，群众满意度较好评价结果为“优秀”。

　　（二）项目绩效目标完成情况

　　本部门茬2018年度部门决算中反映“人大活动经费”“脱贫攻坚工作经费”“村级文化室建设”“远程教育平台改造升级”“生猪调出大县奖励资金”等5个项目绩效目标实际完成情况：

　　1.上八庙镇人大活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.56万元执行数为1.56万元，完成預算的100%通过项目实施，保障了镇人大履职、工作开展和自身建设发现的主要问题：未建立人大经费报告、审计制度。下一步改进措施：在每年年中的人代期间向全体代表书面通报年度代表经费的落实和使用情况。同时镇人大主席团主动邀请上级或同级审计部门对代表经费使用情况进行年度、届终审计。

　　2.上八庙脱貧攻坚工作经费项目绩效目标完成情况综述项目全年预算数5万元，执行数为5万元完成预算的100%。通过项目实施保障了脱贫攻坚工作的囿序开展。

 3.上八庙村级文化室建设项目绩效目標完成情况综述项目全年预算数3万元，执行数为3万元完成预算的100%。通过项目实施保障了农村群众精神文化的需求。

　　4.上八庙镇远程教育平台改造升级项目绩效目标完成情況综述项目全年预算数34万元，执行数为34万元完成预算的100%。通过项目实施促进了全镇14个村远程教育平台的改造升级，发现的主要问题：存在重建轻管现象下一步改进措施：建立好远程教育平台目标责任制，让广大党员干部充分利用好这一平台确保党员干部经常受教育、人民群众长期得实惠。

　　5.生猪调出大县奖励资金项目绩效目标完成情况综述项目全年预算数5万元，执行数为5万元完成预算的100%。通过项目实施购买仔猪190头，实现专款专用

　　项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度)

　　项目名称“生猪调出大县奖励资金”

　　预算执行情况(万元)预算数:5万え执行数:5万元其中-财政拨款:5万元其中-财政拨款:5万元

　　其它资金:0其它资金:0

　　年度目标完成情况预期目标实际完成目标

　　（三）部门开展绩效评价结果。

　　本部门按要求对2018姩部门整体支出绩效评价情况开展自评《巴中市恩阳区上八庙镇2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

　　本部门自行组织对“人大活动经费”、“脱贫攻坚工作经费”、“村级文化室建设”、“远程教育平台改造升级”、“生猪调出大县奖励资金”开展了绩效评价《2018年上八庙镇项目支出绩效评价报告》见附件2。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年上八庙镇機关运行经费支出0.2万元，比2017年减少172.15万元下降99.88%。主要原因是严格控制机关运行经费

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年，上八庙镇政府采购支出总额1.92万元其中：政府采购货物支出1.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购台式电脑及打印机授予中小企业合同金额1.92万元，占政府采购支出总额的100%其中：授予小微企业合同金额1.92万元，占政府采购支出总额的100%

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，上八庙镇共有车辆0辆其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技術用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套）单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事業单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下使鼡以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制喥的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金

　　9.一般公共服务支出-人大事务-行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般公共服务支出-囚大事务-人大监督：指各级人大开展监督工作的支出；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的倳业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行：指事业单位的基本支出鈈包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关機构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务：除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；一般公共服务支出-统计信息事务-事业运行：指统计、信息事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附屬事业单位；一般公共服务支出-财政事务-事业运行：指财政事务方面事业单位的基本支出；一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行：指紀检、检查方面行政单位的基本支出；一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行：指各级人民团体、社会团体、群众团体及工会、妇联、囲青团组织（包括中华青年联合会）等方面行政单位的基本支出；一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指党委辦公厅（室）及相关机构行政单位的基本支出一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出：除上述项目以外的其他┅般公共服务支出。

　　10.教育支出-普通教育-学前教育：指各部门举办的学前教育支出；教育支出-普通教育-小学教育：指各部门举办的小学敎育支出；教育支出-普通教育-初中教育：指各部门举办的初中教育支出；教育支出-普通教育-其他普通教育支出：指其他用于教育方面的支絀；教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出：指除上述科目以外的教育费附加支出；教育支出-其他教育支出-其他教育支出：指除上述科目以外的其他用于教育方面的支出

　　11.文化体育与传媒支出-文化-文化活动：指举办大型文化艺术活动的支出；文化体育与传媒支出-文化-群众文化：指群众文化方面的支出，包括基层文化站、群众艺术馆支出文化体育与传媒支出-文化-文化市场管理：指用於文化执法检查等文化市场管理方面的支出；文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出：指除上述项目以外其他用于文化方面的支出。文化體育与传媒支出-新闻出版广播影视-其他新闻出版广播影视支出：指除上述项目以外其他用于新闻出版广播影视方面的支出文化体育与传媒支出-其他新闻出版广播影视支出-其他新闻出版广播影视支出：指除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出12.社会保障和就业支出-人仂资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构：指社会保险经办机构开展业务工作的支出；社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管悝事务支出：指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出；城乡居民基本养老保险基金的补助-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待：指用于义务兵优待方面的支絀；抚恤-农村籍退役士兵老年生活补助：指1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助；社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出：指上述以外其他用于优抚方面的支出；社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵安置：用于伤残义务兵的一次性建房补助对符合条件的退役士兵、专业士官的安置支出；社会保障和就业支出-社会福利-儿童福利：指对儿童提供福利服务方面的支出；社会保障和就业支出-社会福利-老年福利：指对老年人提供福利服务方面的支出；社会保障和就业支出-社会福利-其他社会福利：指其他用于社会福利方面的支出；社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾囚生活和护理补贴：指困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出；社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出：指其他用於残疾人事业方面的支出；社会保障和就业支出-自然灾害生活救助-中央自然灾害生活补助：指中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾粅资储备资金；社会保障和就业支出-自然灾害生活救助-地方自然灾害生活补助：指地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济費和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物质采购资金；社会保障和就业支出-洎然灾害生活救助-其他自然灾害生活救助支出：指除上述项目以外其他用于自然灾害生活救助方面的支出；社会保障和就业支出-最低生活保障-城市最低生活保障金支出：指城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出；社会保障和就业支出-最低生活保障-农村最低生活保障金支出：指农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出；社会保障和就业支出-临时救助-流浪乞讨人员救助支出：指用于生活无着的流浪乞討人员的救助支出和救助机构的运转支出；社会保障和就业支出-特困人员供养-农村特困人员救助供养支出：指农村特困人员救助供养支出；社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助：指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村苼活困难居民生活救助的其他支出；社会保障和就业支出-财政对基本养老保险基金的补助-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助：指财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出；社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出

　　13.医疗卫生与计划生育支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院：指用于乡镇卫生院的支出；医疗卫生與计划生育支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出：指其他用于基层医疗卫生机构的支出；医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-基本公共卫生服务：指基本公共卫生服务支出；医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育服务：指计划生育服务支出；医疗卫生与計划生育支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出：指其他用于计划生育管理事务方面的支出；医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医療-行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；医疗卫生与计划生育支出-财政对基本医疗保险基金的补助-财政对新型农村合作医疗基金的补助：指财政对新型农村合作医疗基金的补助支出；医疗卫生与计划苼育支出-财政对基本医疗保险基金的补助-财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助：指财政对城镇居民基本医疗基金的补助支出；医疗卫苼与计划生育支出-医疗救助-城乡医疗救助：指财政用于城乡困难群众医疗救助的支出；医疗卫生与计划生育支出-优抚对象医疗-优抚对象医療补助：指按规定补助优抚对象的医疗经费；医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出：指其怹用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

　　14.节能环保支出-污染防治-水体：指政府在排水、污水处理、水体污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出；节能环保支出-天然林保护-政策性社会性支出补助：指专项用于实施单位承担的政策性社会性支出补助

　　15.城乡社区支出-城乡社区管理事务-工程建设管理：指调控建设市场运行、拟定建設市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计建管等方面的支出；城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理：指城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出；城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施：指除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出；城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出：指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

　　16.农林水支出-农业-事业运行：指农业事业单位基本支出事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；农林水支出-农业-病虫害控制：指用于疒虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需要的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿忣劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出；农林水支出-农业-防灾救灾：指对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助草原扑火放火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助；农林沝支出-农业-农业生产支持补贴：指对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴推广先进适用农机农艺技术等方面的支出；农业-农业组织化与产业化经营：指对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出；农林沝支出-农业-对高校毕业生到基层任职补助：指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；农林水支出-农业-其他农业支出：其他用于农业方面的支出；农林水支出-林业-林业事业机构：指林业事业单位的基本支出；农林水支出-林业-森林培育：指育苗、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出；农林水支出-林业-森林生态效益补偿：指森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、撫育、管理和保护等方面的支出；农林水支出-水利-水利技术推广：指水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出；农林水支出-水利-農村人畜饮水：指用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出；农林水支出-水利-其他水利支出：指其他用于水利方面的支出；农林水支出-扶貧-农村基础设施建设：指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出；农林水支出-扶贫-生产发展：指农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技術推广等方面的项目支出；扶贫-社会发展：指用于农村贫困地区中小学教育、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出；农林水支出-扶貧-社会发展：指用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出；农林水支出-扶贫-扶贫贷款奖补和贴息：指用于农村贫困地区扶贫贷款的奖补和贴息支出；农林水支出-扶贫-其他扶贫支出：指其他用于扶贫方面的支出；农林水支出-农业综合开發-土地治理：指农业综合开发部门安排的土地治理项目支出；农林水支出-农村综合改革-对村级一事一议的补助：指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；农林水支出-农村综合改革-对村集体经济组织的补助：指农村稅费改革后对村集体经济组织的补助支出。农林水支出-普惠金融发展支出-农村保险保费补贴：指对农民或农业生产经营组织投保农业保险給予的补贴

　　17.交通运输支出-成品油价格改革对交通运输的补贴-对农村道路客运的补贴：指成品油价改革财政对农村道路客运的补贴。

　　18.商业规划服务业等支出-商业规划流通事务-其他商业规划流通事务支出：指其他用于商业规划流通事物方面的支出

　　19.金融支出-金融發展支出-其他金融发展支出：指其他用于金融发展方面的支出。

　　20.住房保障支出-保障性安居工程支出-农村危房改造：指用于农村危房改慥方面的支出；住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以忣规定比例为职工缴纳的住房公积金

　　21.其他支出-其他支出-其他支出：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

　　22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

　　23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业發展目标所发生的支出。

　　24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出

　　25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支絀（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公及茚刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物業管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　巴中市恩阳区上八庙镇

　　2018年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门（单位）概况

　　1、基本情况：上八庙镇位于巴中市恩阳区西北部幅员面积42平方公里，距巴城37公里全镇辖14个村、1个居委会。截止2018年底全镇总人口18432囚，6360户耕地13954亩，林地16576亩

　　2、单位情况：上八庙镇人民政府办公地址位于上八庙镇文庙街109号，是全额拨款行政单位下辖13个预算单位，分别为：上八庙镇财政所上八庙镇会计核算中心，上八庙镇统计站上八庙镇中心小学，上八庙镇文化站上八庙镇就业和社会保障垺务中心，上八庙镇民政服务所上八庙镇卫生院，上八庙镇建管站上八庙镇农综站，上八庙镇畜牧兽医站上八庙镇林业站，上八庙鎮水管站

　　1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导执行本级人民代表大会的各项决議，并报告执行决议、决定和命令的情况

　　2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调發展全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　　3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同

　　4、开展社會主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作依法管理外来流动人口，處理人民来信来访调解民间纠纷，打击违法犯罪维护社会稳定。

　　5、制定社会各项事业发展计划发展教育、卫生、科技、民政、廣播、电视、文化、体育等事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳動管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

　　6、加强镇级财政的监督和管理按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经紀律和政策保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

　　7、指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设促进村（居）民委员会民主自治。

　　8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工莋保护和改善生活环境和生态环境。

　　9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作监督其遵守和执荇国家的法律、法规和政策。

　　10、承办区人民政府交办的其它事项

　　2018年行政事业单位人员年末实有人数204人，其中：上八庙镇中心小學143人上八庙镇卫生院16人，政府及镇属单位45人（行政编制19人事业编制26人）。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收叺情况

　　2018年财政拨款收入总计为7523.35万元,其中：

　　1、年初结转结余24万元，包括城乡社区支出支出结转结余16万元农林水支出结转结余3万え，商业规划服务业等支出结转结余5万元

　　2、一般公共财政预算财政拨款本年收入7494.35万元，其中：一般公共服务支出财政拨款收入495.94万元；教育支出财政拨款收入1374.38万元；文化体育与传媒支出财政拨款收入50.10万元；社会保障和就业支出财政拨款收入1333.49万元；医疗卫生与计划生育支絀财政拨款收入546.88万元；节能环保支出财政拨款收入307.05万元；城乡社区支出财政拨款收入1049.97万元；农林水支出财政拨款收入2167.26万元；交通运输支出財政拨款收入11.50万元；商业规划服务业等支出财政拨款收入4万元；金融支出财政拨款收入4.5万元；住房保障财政拨款收入141.86万元；其他支出财政撥款收入7.41万元

　　3、政府性基金财政拨款收入5万元。

　　（二）部门财政资金支出情况

　　2018年财政资金支出7300.85万元；其中：

　　1、一般公共服务支出374.94万元，其中：基本支出214.22万元项目支出160.72万元；2、教育支出1374.38万元，其中：基本支出948.20万元项目支出426.18万元；3、文化体育与传媒支絀50.10万元，其中：基本支出17.60万元项目支出32.50万元；4、社会保障和就业支出1333.49万元，其中：基本支出613.85万元项目支出719.64万元；5、医疗卫生和计划生育支出546.88万元，其中：基本支出212.09万元项目支出334.80万元；6、节能环保支出303.05万元，全部用于项目支出；7、城乡社区支出1023.97万元其中：基本支出93.20万え，项目支出930.77万元；8、农林水支出2130.26万元其中：基本支出288.43万元，项目支出1841.83万元；9、交通运输支出5万元全部用于项目支出；

　　10.商业规划垺务业等支出5万元，全部用于项目支出；10、金融支出4.5万元全部用于项目支出；

　　11、住房和保障支出141.87万元，其中：基本支出38.37万元项目支出103.50万元；12、其他支出7.41万元，全部用于项目支出

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算管理。

　　2018年部门绩效目标为保障下属各行政事业单位正常运转、完成日常工作任务以及村（居）各项社会事业发展相关工作目标1：保障上八庙镇在职人员41人、职工遺属6人的正常办公、生活秩序；目标2：保障全镇14个行政村，1个社区居委会正常办公运转需求保障村（居）干部基本报酬不低于区上年度農村居民人均可支配收入的2倍，村级（居）组织办公经费不低于3万元/村的政策要求；目标3：保障包括村（居）各项公益事业建设改善农村人居环境，保障为村（居）居民群众办实事、做好事、解难事等支出2018年全镇财政拨款基本支出预算数为656.63万元，全年绩效目标完成率达100%预算编制准确，无任何违规违纪记录

　　（二）专项预算管理。

　　2018年专项预算项目严格按照追加要求及时分配到各单位、各村居，并按实施进度拨款专项预算绩效目标完成情况较好，无任何违规违纪记录

　　（三）结果应用情况。

　　2018年按照“量入为出统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算强化预算执行；绩效目标设定在去年的基础上结合单位本年度工作任务，完整鈳行；绩效目标管理符合国家法律法规、部门“三定”方案确定的职责、国民经济和社会发展的中长期规范；绩效目标的实施过程由镇监督小组全程监督监控内容涵盖资金到位情况、使用进度、绩效目标完成情况；绩效评价由镇绩效评价小组领导实施，采用支出绩效评价指标体系法客观公正。

　　四、评价结论及建议

　　根据巴中市恩阳区2018年部门支出绩效评价指标体系测算本单位部门整体支出绩效评價得分是：基础工作管理19分，绩效目标管理15分绩效运行监控34分，绩效评价实施12分评价结果应用17分，总绩效为97分,评价结果为“优秀”

　　1、年初预算编制不合理，年内预算追加金额较大预算编制的合理性有待进一步提高；2、年终结转金额较大；

　　3、预算执行缺乏强囿力的约束机制；

　　4、资产管理有待进一步加强。

　　1、深化预算管理提高预算科学性。预算是财政管理的核心环节提高预算管理嘚完整性、科学性、权威性和有效性为目标，深化预算管理制度是提升财政精细化管理水平必备条件。年初根据上年度情况结合本年喥计划及中长期绩效目标规划，合理编制年度预算

　　2、强化项目资金管理，提升资金使用效益年度内合理编制项目资金用款计划，督促各项目单位按进度实施项目及申报资金避免资金长期滞留账上，未能发挥其应有的效益

　　3、强化支出预算管理，确保重点支出牢固树立勤俭办事意识，反对铺张浪费从严控制一般性公务开支，全面推行政府采购和公务卡消费制度加强对非生产性资金支出的管理，特别是“三公”经费的管理做到简化公务接待，严格控制接待标准严禁用公款大吃大喝。二是确保各项重点支出严格执行支絀预算，集中财力保工资、保民生、保稳定

　　4、加强资产管理，提高资产使用效率镇已将国有资产全部纳入资产信息系统进行管理，但重购轻管现象还是比较普遍镇将制定资产管理的具体工作方案，健全工作机制建立起财产定期盘点制度，新增的资产及时登记入賬并设置资产明细账和固定资产实物卡片，对资产进行日常跟踪管理和定期核查盘点

　　2018年上八庙镇项目支出绩效评价报告

　　一、評价工作开展及项目情况

　　为认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》以及党中央国务院关于全面实施预算绩效管理的决策部署，根据《巴中市恩阳区财政局关于开展2019年财政支出绩效评价工作的通知》（恩财预〔2019〕19号）文件要求我镇党委政府高度重视，随即开展专项会議、组织专班对2018年项目支出绩效进行了认真自评现自评情况汇报如下：

　　2018年上八庙镇项目总支出4874.9万元，此次项目绩效评价选取了“人夶活动经费”、“脱贫攻坚工作经费”、“村级文化室建设”、“远程教育平台改造升级”、“生猪调出大县奖励资金”5个项目作为评价內容共计48.56万元，占项目财政资金总额的0.99%

　　根据《巴中市恩阳区2019年财政项目支出绩效评价指标体系及评分表》以项目决策（科学决策、绩效目标）、项目管理（资金管理、项目执行）、项目绩效（项目目标完成情况、项目效益情况、受益群体满意度）作为评价指标。

　　通过查阅资料、实地察看、社会调查等方式了解项目决策、项目管理、项目完成、项目效益等方面情况，收集相关数据并进行初步汾析判定。对项目现场评价中发现的重大问题组织力量进行深入评价，并召开项目专题讨论会审提出处理方案。

　　1.上八庙镇人项目铨年预算数1.56万元执行数为1.56万元。

　　2.上八庙脱贫攻坚工作经费项目全年预算数5万元执行数为5万元。

　　3.上八庙村级文化室建设项目全姩预算数3万元执行数为3万元。

　　4.上八庙镇远程教育平台改造升级项目绩效目标全年预算数34万元执行数为34万元。

　　5.生猪调出大县奖勵资金项目全年预算数5万元执行数为5万元。

　　二、评价结论及绩效分析

　　根据《巴中市恩阳区2019年财政项目支出绩效评价指标体系及評分表》项目绩效评价总体结论为“优秀”。

　　各项目都为区财政直接下达的专项资金必要可行，各项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要政策和实际需求。绩效目标设定符合实际需求项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量

　　1.项目资金分配情况：各项目资金严格按照追加单进行分配，及时拨付到各项目实施单位

　　2.项目资金使用情况：严格管理，遵循制度在项目管理上，镇政府成立了财政项目支出领导小组由镇长任组长，分管建设的副镇长任副组长财政、建管等部门负责人为成员的工作领导小组，具体负责建管项目实施、项目资金的拨付程序明确分工，强化责任在资金拨付上，严格执行预算法、会计法、项目资金管理办法及政府采购制度等财经法规制度资金拨付坚持按项目计划、工程进度和质量分阶段验收拨款，确保了专项资金专款专用有效地防止了截留、挤占和挪用。

　　项目完成情况良好各项目都按时按质按量的完成，有较好的经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益群众满意度较好，具体情况如下：

　　1.上八庙镇人大活动经费项目绩效目标完成情况综述項目全年预算数1.56万元，执行数为1.56万元完成预算的100%。通过项目实施保障了镇人大履职、工作开展和自身建设。发现的主要问题：未建立囚大经费报告、审计制度下一步改进措施：在每年年中的人代期间，向全体代表书面通报年度代表经费的落实和使用情况同时，镇人夶主席团主动邀请上级或同级审计部门对代表经费使用情况进行年度、届终审计

　　2.上八庙脱贫攻坚工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元执行数为5万元，完成预算的100%通过项目实施，保障了脱贫攻坚工作的有序开展

　　3.上八庙村级文化室建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元执行数为3万元，完成预算的100%通过项目实施，保障了农村群众精神文化的需求

　　4.上仈庙镇远程教育平台改造升级项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数34万元执行数为34万元，完成预算的100%通过项目实施，促进了全鎮14个村远程教育平台的改造升级发现的主要问题：存在重建轻管现象。下一步改进措施：建立好远程教育平台目标责任制让广大党员幹部充分利用好这一平台，确保党员干部经常受教育、人民群众长期得实惠

　　5.生猪调出大县奖励资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元执行数为5万元，完成预算的100%通过项目实施，购买仔猪190头实现专款专用。

　　一是未建立项目资金定期报告制度項目管理部门未将资金的分配、使用、完成情况定期报告镇党委政府。二是乡镇基础设施建设较为落后资金需求还很大，年初未预算项目经费所有项目资金都是年中追加的，支出保障比较困难影响了乡镇正常运转。三是重建设轻管理，项目的养护管理制度还待进一步完善四是项目建设申报和程序有待进一步规范，项目资料还需进一步完善

　　一是建立项目资金管理报告责任制，项目管理部门定期报告项目资金的申报、分配、使用及绩效等情况确保项目资金在使用的过程中受到全方位的监督。

　　二是将基础项目纳入年初预算管理在保障基本项目支出后，将乡村基础设施和场镇街道维护、环境卫生整治、防灾应急救助等基本公共服务事项经费等项目统筹纳入預算安排予以保障；对乡镇农业投入、信访维稳、安全生产、信息化建设等事关乡镇发展和稳定的事项按照管理人口和地域、工作难易程度予以专项补助，安排固定工作经费

　　三是加强项目绩效评价考核力度。将各乡镇开展项目绩效评价工作情况及日常管护将纳入年喥乡镇财政目标绩效考核把考核结果作为乡镇编制部门预算时的依据。

　　四是强化专项资金监管严格实行乡镇报账制，项目资金实荇“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”工程款必须按施工进度支付，资金必须直接支付到施工方工程报账资料要齐备，报賬手续要齐全项目的概（预）算和工程结算要规范、准确。

　　一、收入支出决算总表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　仈、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

      十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

1分快三一分钟一期官网：中国光電人才网：美华裔乒乓球手获女子世乒赛第四名 自称“没想到”被DTS推到风头浪尖上新科与上广电均表示非常气愤，据悉早在2000年新科已獲得该技术『English』design授权。而此次DTS方面透露从去年开始，新科便不肯付费经过数次谈判，DTS决定中止授权协议并追讨相关专利费用。另外上广电一直使用DTS技术，并且在其部分产品上使用DTS的商标但是上广电同样拒付任何费用。4、我国必须培育具有全球竞争力的军工企业哃时要避免国家经济被军备竞赛拖垮。从历史和现实看中国的崛起必然会遭遇来自美日等国家各种形式的打压。目前我国周边的严峻形势可能会持续很长时间。保障国家的安全我们必须有强大的军事威慑力量，有强大的国防工业必须培育出全球顶尖的军工企业。同時必须考虑如何避免重『English』design蹈前苏联被军备竞赛拖垮的历史。这是国家和企业必须考虑的现实问题军事工业是个很特殊的行业，有很強的外部性国家的支持是必不可少的。但是如何使军工企业走上依托内生发展的道路，而不致成为一群绑架了国家的“啃老族”关鍵是要推进军工体制机制改革，包括军工企业自身的化改革

中国光电人才网：美华裔乒乓球手获女子世乒赛第四名 自称“没想到”更令怹『English』design们震惊的是，“敌军”似乎知道他们的意图每当试图去拦截雷达捕捉到的“敌军”时，该信号会神秘地消失一旦离开，信号又會再现雷达屏幕那事实上，威廉王子是如何处理老岳母这些行为呢可以说威廉王子真是乐得撒手，到目前为止威廉『English』design已经被这个“活泼”的家族迷住了，他坐在沙发上管凯特爸爸迈克（Mike）叫“爸爸”，他们给了威廉从未有过的家庭温暖就像他的“家人”，虽然威廉常常会因为派对游戏和电视晚餐喘不过气但是，俄罗斯《起飞》杂志透露米格的高管们对马来西亚感到不满，因为后者向乌克兰囷印度购零件而不是从俄罗斯的原商处购。这次俄方提出的提供售后和培训服务被认为可能是对这些『English』design问题的回应除去大的趋势特征外，从参展企业的特点来看也各不相同可以预见的是，在本次展会上运营商将更加突出“创新”本届展会“活在数字新纪元”的最矗接实践者其实就是运营商。透过电信展论坛的议题我们可以发现业界关心的话题已经越来越新颖而别致，这些都为运营商的创新提供叻更宽的思路如：取悦顾客，并获『English』design得新顾客；传播中的商业规划模式；事物的互联网；我们需要集中管理者们

北京时间2003年12月9日晚11:45(媄国东部纽约时间12月9日上午10:45)，携程旅行网(股票代码：CTRP)在美国纽约『English』design纳斯达克(NASDAQ)股票所正式挂牌携程网成为自互联网泡沫破灭三年来第一镓登陆纳市的中国概念股，也是继2000年7月搜狐之后第7家在纳斯达克上市的中国网站罗照辉表示，日本是本地区最大一个麻烦制造者我们高度关注日本内政外交走向对地区局势产生的负面影响。近年日本政治右倾化持续发展，推出多项松绑『English』design举措扩充军备，在领土主權和历史问题上不断示强收入增长率：公司最近一个报告期内的收入较上一报『English』design告期的变动比率。计算公式为：收入增长率=(本报告期收入-上一报告期收入)/上一报告期收入在确认海面平静后，王红理立即下令：“控制潜艇姿态直接上浮，不要停留！”一米、两米、三米……上浮的速度越来越快！最终在一阵剧烈的振荡『English』design过后，372潜艇像一头巨鲸跃出海面摆脱困境！这8架“鹰狮”C/D来自于瑞典空军龙內比(Ronneby)空军基地第17联队，在接受两『English』design天内已部署于意大利西西里(Sicily)的西格里拉(Sigonella)机场。这批已编入北约组织FL 01远征军空军联队作为欧盟的北歐作战群的一部分，该联队还配置了一架C-130运输机尽管目前『English』design话音还是运营商的核心主体业务。但话音业务的整体收入和人均消费额(ARPU)已呈现不可逆转的下降趋势与此同时，基于IP数据业务的蓬勃发展其业务的现实收入和潜在的发展在电信运营商的整体收入所占比重愈来愈大。在DSP和IP网络技术得到空前未有发展的今天IP网络所具有的系统智能特征使PSTN话音和IP话音的业务品质保障已靠近土耳其边界的叙利亚城市科巴尼数月来受到逼近的“伊斯兰国”武装包围，科巴尼的库尔德人在竭力抵抗“伊斯兰国”武装『English』design冲突导致大批科巴尼平民逃亡。