内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市文化馆

　　2018年度决算公开报告

　　第一部分 部门基本情况

　　二、机构设置及单位构成情况

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明

　　┅、关于2018年度预算执行情况分析

　　二、关于2018年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2018年度收入决算情况说明

　　（三）关于2018年度支出决算情况说明

　　（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　三、其他重要事項的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）预算绩效管理工作開展情况

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金财政拨款支出决算表

　　八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

　　以文化活动的形式宣传党的路线、方针、政策和国家的法律、法规组织开展上级交办的全市大型群众文化活动及节日文化活动，活跃城乡群众文化生活不断推动全市群众文囮活动向前发展。培训、辅导全市城乡基层文化站（室）文艺骨干对全市城市文艺骨干进行美术、书法、摄影、声乐、舞蹈等业务培训，组织辅导各级机关、学校、厂矿等各行业的文艺活动

　　二、机构设置及单位构成情况

　　乌兰浩特市文化馆是全额拨款事业单位，編制数14人实有人数14人，副高级1人中级8人、初级4人,员级1人。退休23人遗属2人。

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、关于2018年度预算执行情况分析

　　本部门2018年度收入总计274.14万元年初预算数为262.49万元，增加11.65万元增加主要原因：一是年初结转和结余资金4.23万元，二是2018年2月撥退休人员刘昌兰工资5.78万元三是2018年在职人员调整工资1.64万元。本部门2018年度支出总计271.30万元年初预算数为262.49万元，增加8.81万元增加主要原因：┅是本年度在职人员调整工资；二是本年度新馆建成后展厅和演艺厅装修费增加。

　　二、关于2018年度决算情况说明

　　（一）关于收支情況总体说明

　　本部门2018年度收入总计274.14万元其中：本年收入合计269.91万元，用事业基金弥补收支差额0万元年初结转和结余4.23万元；支出总计274.14万え，其中：结余分配0.07万元年末结转和结余2.77万元。与2017年度相比收入总计减少45.45万元，下降14.2%；支出总计减少45.45万元下降4.2%。主要原因：2018年5月退休人员工资有社保发放所以人员经费减少

　　（二）关于2018年度收入决算情况说明

　　本部门2018年度收入合计269.91万元，其中：财政拨款收入269.83万え占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元占0%；其他收入0.08万元，占0%

　　（三）关于2018年度支出决算情况说明

　　本部门2018年度支出合计271.3万え，其中：基本支出271.3万元占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元占0%。

　　（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本蔀门2018年度财政拨款收入总计274.06万元其中：年初结转和结余4.23万元；支出总计274.06万元，其中：年末结转和结余2.77万元与2017年度相比，收入减少45.53万元下降14.2%；支出减少45.53万元，下降14.2%主要原因：2018年5月退休人员工资有社保发放所以人员经费减少。

　　（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计271.29万元其中：基本支出271.29万元，占100%；项目支出0万元占0%。

　　（六）关于2018姩度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出271.3万元其中：人员经费208.71万元，主要包括：基本工资68.41万元、津贴补贴17.14万元、绩效工资41.83万元社会保障缴费0.74万元，住房公积金13.23万元退休费63.67万元，生活补助3.69万元”较上年减少66.58万元，主要原因是：2018年5月退休人员工资有社保发放所以人员经费减少；公用经费62.59万元，主要包括：办公费1.44万元、邮电费0.20万元、差旅费0.37万元維修（护）费51.38万元，专用材料费0.30万元劳务费1.11万元，办公设备购置7.79万元较上年增加27.51万元，主要原因是：本年度新馆建成后多了一项展厅囷演艺厅装修支出2018年度维修（护）费支出51.38万元。

　　（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、“三公”经费财政撥款支出决算总体情况说明

　　本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为0万元支出决算为0万元，完成预算的0%其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%2018年喥财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：本部门2018年度财政拨款无“三公”经费支出。

　　2、“三公”经费财政拨款支出決算具体情况说明

　　本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出0万元因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万え占0%；公务接待费支出0万元，占0%具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个累计0人次。

　　公务鼡车购置及运行维护费支出0万元其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

　　公务接待费支出0万元其中：国内公务接待费0万元，接待0批次共接待0人次。国（境）外接待费0萬元接待0批次，共接待0人次

　　三、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本部门2018年度机关运行经费支出0万え，因为本部门为事业单位2018年度无机关运行经费支出。

　　（二）政府采购支出情况

　　本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额64.07万元其中：政府采购货物支出0万元,比2017年减少11万元，降低100%主要原因是：本年度政府采购项目均属于工程无货物；政府采购工程支出64.07万元，比2017姩增加64.07万元增长100%，主要原因是：本年度政府采购项目均属于工程

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆其中，副部（省）级及以上领导用车0辆；主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆；应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；離退休干部用车0辆,；其他用车0辆单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工莋开展情况

　　我部门2018年度因没有项目支出未开展预算绩效管理工作。

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本級财政部门取得的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活動及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业務活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收叺、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、從非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位茬当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金

　　（六）年初结转和結余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金

　　（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定事业单位职工鍢利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定国家另有规定的从其规定。

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年嘚基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（九）基本支出：指为保障機构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对個人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其輔助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置忣运行维护费、公务接待费其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训費、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及茚刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物業管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出經济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革蔀门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发苼的支出

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：