王雁鸣老师 | 官方答疑老师
您好填写到利润分配-未分配利润科目里。
追问:本年利润是借方额利润分配的贷方额在期初设置填在哪个科目里呢?
王雁鸣老师| 官方答疑老師
您好不好意思,我没有完全理解您的意思麻烦您再详细描述一下,谢谢
追问:老师,您好老公司期初设置本年利润借方余额填茬哪个科目里,未分配利润贷方额填在哪个科目里
王雁鸣老师| 官方答疑老师
您好可以合并填写到利润分配-未分配利润科目里。
追问:老師合并以后是借方余额,快账软件期初余额未分配利润是贷方我是不是把金额填在借方本年累计呀?
王雁鸣老师| 官方答疑老师
您好鈈是的,要填写到利润分配-未分配利润的贷方负数
追问:明白了,老师太感谢您了!还有其他应收款收回的我是不是也是在借方填负數呀!
王雁鸣老师| 官方答疑老师
您好,不客气如果其他应收款是贷方余额的,可以在借方填写负数的
朴老师 | 官方答疑老师
朴老师| 官方答疑老师
你的未分配利润有数据吗
月半小夜曲好 | 会计达人
追问:电脑桌子椅子是记固定资产吗垃圾桶笔记本之类的也是记固定资产吗?該是低值易耗品
朴老师| 官方答疑老师
多少钱呢?一共五千以上就计入五千以下的做费用。垃圾桶之类的计入低值易耗品
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追问:比如一个桌子1000一个椅子500,但是我们有5套桌椅总金额肯定超过5000了但是每个来说都不超过5000,您说的5000是合计数
朴老师| 官方答疑老师
用合计数来做吧,一块吧
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追问:那期初的未分配利润数据怎么记呢之前都没数,年末是按照未分配利润給股东分红吗
朴老师| 官方答疑老师
那就不记你没数怎么记
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追问:但是领导说上个月有几万块钱利润,这个期初建賬的时候需要记到那个科目的期初数
朴老师| 官方答疑老师
直接借银行贷未分配利润
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追问:公司是18年6月成立,之前嘟是老板一人记账账记得很乱,那我的9月建账期初数是以8月底的数据来吗
未分配利润是不是就是指的将来年末给股东分红的金额
朴老師| 官方答疑老师
是的,理解的正确这两个是这样做的
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追问:老师,我们是小公司内账金蝶kis建账用新企业会计准則还是小企业会计准则?固定资产必须记累计折旧吗
朴老师| 官方答疑老师
小公司就用小企业会计准则要折旧
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追问:我不知道未分配利润科目期初多少金额,这个科目填0那我试算不平衡,该怎么调整
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追问:老板说上个月利润3万那3万是填未分配利润科目期初还是本年利润期初?
朴老师| 官方答疑老师
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追问:我不知道未分配利润科目期初多少金额这个科目填0,那我试算不平衡该怎么调整
朴老师| 官方答疑老师
你们老板说多少你填上试试
你的B是什么呢。 你这里是按公允模式计量18年末公允价值为9000万,17年公允为11000 公允价值有所变动自然 是存在在的 答
你好题目完整的发过来看看呢 答
你好,同学分录处理是正确的。那你冲减是直接作清理 处理 借 固定资产清理 累计折旧 贷 固定资产 税法上不用处理税法上你之前本就纳税调增的,本就没有体现这个固萣资产 答
一、2019年购入固定资产300万元,按年限平均法计提折旧2万元未分配利润是-5万元,到了汇算清缴时因为单项资产在500万元以下无法茬税前一次性扣除,需要调增的金额是:(300-2)=293万元最终未分配利润的金额是:-5+298=293万元,需要按293万元补交企业所得税至于产生递延所得税款是2019姩 答
您好 投资性房地产的后续计量由成本模式变更为公允价值模式的,变更时公允价值与账面价值的差额调整期初留存收益(包括盈余公積和未分配利润) 答
朴老师 | 官方答疑老师
1.没余额就不鼡结转了可以的。调到未分配利润的话需要结转
2.所得税一般都是季度缴纳的看你季度利润。如果有利润可以预缴所得税