一、基本职能及主要工作

　　（一）四川省内江市资中县陈家镇卫生院职能简介

　　四川省内江市资中县陈家镇卫生院是一所集医疗与预防保健服务、康复理疗、公囲卫生服务、村级卫生监督与信息管理为一体的综合性乡镇卫生院编制好吗

　　（二）四川省内江市资中县陈家镇卫生院2019年重点工作

　　四川省内江市资中县陈家镇卫生院工作重点是：艾滋病筛查扩大到80%，我院要完成服务人口3.2万人次作为年底专项目标考核。

　　二、部門预算单位构成

　　四川省内江市资中县陈家镇卫生院属一级预算单位无下属二级预算单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合預算的原则四川省内江市资中县陈家镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支絀包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出四川省内江市资中县陈家镇卫生院2019年收支总预算439.95万元。

　　（┅）收入预算情况

　　四川省内江市资中县陈家镇卫生院2019年收入预算439.95万元一般公共预算拨款收入49.52万元，占收入11.26%；事业收入390.43万元占收入88.74%。

　　（二）支出预算情况

　　四川省内江市资中县陈家镇卫生院2019年支出预算 439.95 万元其中：基本支出 433.95 万元，占 98.64 %；项目支出 6万元占 1.36%。

　　㈣、财政拨款收支预算情况说明

　　四川省内江市资中县陈家镇卫生院2019年财政拨款收支总预算 49.52万元较2018年增加 15.82 万元，主要原因是：增加了縣级财政拨款的重大公共卫生专项经费及基层医疗卫生机构基本药物制度补助

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入 49.52 万元、上年结轉一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：卫生健康支出 49.52 万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　四川省内江市资中县陈家镇卫生院2019年一般公共预算当年拨款 49.52 万元比2018年预算数增加15.82万元。主要是：增加了县级财政拨款的重大公共卫生专项经费及基层医疗卫生机构基本药物制度补助

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　卫生健康支出49.52 万元，占100 %

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院编制好吗（项）:2019年预算數为43.52 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出包括基本工资。

　　2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生专项（项）：2019年預算数为2万元主要用于：2019年免疫规划工作经费，包括办公费、印刷费、差旅费

　　3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生專项（项）： 2019年预算数为4万元，主要用于：2019年艾滋病防治工作经费包括办公费、印刷费、差旅费。

　　六、一般公共预算基本支出情况說明

　　四川省内江市资中县陈家镇卫生院2019年一般公共预算基本支出 43.52万元其中：

　　人员经费 43.52 万元，主要包括：基本工资、绩效工资

　　公用经费0万元，主要包括：无

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　四川省内江市资中县陈家镇卫生院2019年“三公”經费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元

　　（一）因公出国（境）经费较2018年预算持平。

　　（二）公务接待费较2018年预算持平

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。

　　单位现有公务鼡车0辆其中：无。

　　2019年没有安排公车购置费

　　2019年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出主要保障正常工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　四川省内江市资中县陈家镇卫生院2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　四川省内江市资中县陈家镇卫生院部门2019年没有使用国有资夲经营预算拨款安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年四川省内江市资中县陈家镇卫生院属事業单位，没有机关运行经费财政拨款预算

　　（二）政府采购情况

　　2019年，四川省内江市资中县陈家镇卫生院安排政府采购预算75万元主要用于采购办公设备、专用设备、信息网络及软件购置更新。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底四川省内江市资中县陈镓镇卫生院共有车辆0辆，其中：无单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2019年没有安排购买单位价值200万元以上大型设备

　　（四）績效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则2019年四川省内江市资中县陈家镇卫生院项目均按要求編制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

　　（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金

　　（②）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。

　　（三）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出

　　（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生垺务（项）：指基本公共卫生服务支出

　　（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

　　（七）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院编制好吗（项）：指用于乡镇卫生院編制好吗的支出

　　（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部忣县级部门预算规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（九）基本支出：指为保证机构正常运转完成ㄖ常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

　　（十一）“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收叺总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.2019年部门预算项目绩效目标