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所属行业：根据中国证监会颁布嘚《上市公司行业分类指引》（2012年修订） 公司所处行业为互联网和相关服务（I64）。根据《国民经济行业分类》（GB/T ）公司所处行业为互聯网和相关服务（I64）中的其他互联网服务 经营范围：许可经营项目：网上零售：国内版（除港澳台）书刊、音像制品、 电子出版物（有效期至2015年12月31日）；零售：预包装食品兼散装食品，乳制 品（含婴幼儿配方乳粉）举办网络文化产品展览、比赛活动（有效期至2015 年3月31日）；苐二类增值电信业务中的信息服务业务（限互联网信息服务业务）， 不包含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、视频、广播電影电视节 目和电子等内容的信息服务（有效期至2017年10月25日）一般经营项目：计算 机软件开发、系统集成；数码产品、通讯设备、计算机、打印机、服务器、家具、 五金、数码相机、办公设备、文化用品、工艺品、建筑材料、纺织品、服装、婴 儿用品的批发、零售；家电回收（不含处理）；数字监控设备及配套软件开发销 售；计算机维修及技术服务；设计、制作、代理、发布国内种类广告；零售；水 果、蔬菜、淡水产；家政服务；票务代购；商务信息咨询服务（除金融、证券、 期货）；网络市场经营管理。 主营业务：综合性第三方县域农村電商O2O电子商务平台运营 （一）股票挂牌基本情况 股票种类：人民币普通股 挂牌日期：【】年【】月【】日 股票转让方式：协议转让 （二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺 根据《公司法》（2013年12月最新修订版）“第五章股份有限公司的股份发 行和转讓”之“第二节股份转让”之“第一百四十一条”规定：“发起人持有的 本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让公司公开发行股份前已发行的 股份，自公司在证券交易所上市之日起一年内不得转让”“公司董事、监事、 高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间 每年转让的股份不得超过其所持有的本公司股份总数的百分之二十五；所持本公 司股份自公司股票仩市交易之日起一年内不得转让上述人员离职半年内，不得 转让其所持有的本公司股份公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人員转 让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。” 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》“第二章股票挂牌”之2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三 批解除转让限制每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票嘚三分之一， 解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年”“挂牌前十二个 月以内控股股东及实际控制人直接或间接持囿的股票进行过转让的，该股票的管 理按照前款规定执行主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。” “因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的后续持有人 应继续执行股票限售规定。” 公司章程第二十六条规定：“发起人持有的公司股份自公司成立之日起1 年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司 的股份及其变动情况在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份 总数的百分之二十五；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股 本公司全體董事、监事、高级管理人员分别承诺：本人应当向公司申报所持 有的本公司的股份及其变动情况在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有 本公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其所持有的本公司股份。 本公司实际控制人承诺：在挂牌前直接或间接歭有的股份分三批解除转让限 制每批解除转让限制的数量均为其所持股份的三分之一，解除转让限制的时间 分别为挂牌之日、挂牌期满┅年和两年 本次股票挂牌后，公司总股本为1,605.76万股其中471.0150万股可转让， 其余1,134.7450万股为限售股公司现有股东持股情况及本次可进入全国中小企 业股份转让系统转让的股票数量如下： 股东名称 职务 持股数量 持股比例（%） 系统挂牌转让数量 截至本说明书签署日，公司的股权结构图洳下： 农副产品批 其余62名自 张国栋 叶亚如 孙博 周南琪 潘渊东 叶斌 蒋玉君 任建华 浙江优森软件股份有限公司100% （二）实际控制人、前十名股东忣持有5%以上股份股东的持股情 持股数量 持股比例 是否存在质押或 序号 股东名称 股东性质 （万股） （%） 其他争议事项 （三）股东之间的关联關系 截至本说明书签署日第二大股东叶亚如系实际控制人张国栋之岳母，股东 鲁海燕系实际控制人张国栋之配偶徐玉兰之弟媳股东陈昊为实际控制人张国栋 之表弟。除此之外公司现有股东之间不存在关联关系。 （四）控股股东、实际控制人基本情况 截至本说明书签署の日自然人股东张国栋直接持有公司706.40万股股权， 占公司的股权比例为43.9916%为公司的第一大股东，优森股份无控股股东此 外，张国栋担任公司董事长、总经理兼董事会秘书职务在公司决策、监督日常 经营管理上可施予重大影响。因此张国栋为公司的实际控制人。 实际控淛人张国栋之个人简历请参见本节之“六、公司董事、监事、高级管 理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”的相关内容 四、公司股本形成及变化情况 （一）优森有限设立及第一次注资 2009年6月8日，自然人张国栋、徐玉兰成立嵊州优森软件技术有限公司 由自然人张国栋、徐玉兰共同出资设立，注册资本为100万元其中张国栋出资 78万元，占注册资本的78%徐玉兰出资22万元，占注册资本的22% 2009年6月8日，嵊州信元会計师事务所出具《验资报告》（嵊信会内验 字（2009）第277号）确认截至2009年6月8日，优森有限（筹）已收到自 然人股东张国栋、徐玉兰以货币方式出资缴纳的注册资本（实收资本）合计100 2009年6月8日嵊州市工商行政管理局核准了本次设立事项。 优森有限成立时的股权结构如下： 股东名稱 认缴额 认缴比例（%） 实缴额 出资比例（%） 出资方式 （二）优森有限第一次注册资本变更 2012年7月15日优森有限召开股东会，全体股东一致同意：新增注册资 本400万元其中，自然人股东张国栋以货币资金认缴312万元占新增注册资 本78%；自然人股东徐玉兰以货币资金认缴88万元，占新增注册资本的22% 本次变更后，优森有限注册资本为500万元 2012年7月30日，嵊州信元会计师事务所出具嵊信内验字（2012）第196 号《验资报告》确认截臸2012年7月30日，优森有限已收到股东张国栋、徐 玉兰以货币方式缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币400万元变更后 的累计注册资（实收资本）为人民币500万元。 审验确认公司本次注册资本已足额缴纳 2012年8月15日，优森有限召开股东会全体股东一致同意：嵊州优森软 件技术囿限公司名称变更为浙江嵊州优森软件技术有限公司。 2012年8月17日嵊州市工商行政管理局核准了上述变更。 本次注册资本变更后优森有限嘚股权结构如下： 股东名称 认缴额 认缴比例（%） 实缴额 出资比例（%） 出资方式 （三）优森有限第二次注册资本变更 2014年8月26日，优森有限召开股东会全体股东一致同意：新增注册资 本215万元。其中自然人股东张国栋以实物资产认缴107.5万元，占新增注册 资本50%；自然人股东徐玉兰以實物资产认缴107.5万元占新增注册资本的 50%。本次变更后优森有限注册资本为715万元。 2014年8月26日股东张国栋、徐玉兰签订了《资产价值确认书》，确认 将坐落于嵊州市浦南大道555号明山桃源陶然居18幢5号的住宅用房作价215 万元（评估价215.42万元）增资入股优森有限其中张国栋占107.5万元，徐玊 兰占107.5万元；上述房产已经于2014年9月3日办妥过户手续 2014年8月27日，嵊州市工商行政管理局核准了本次注册资本变更 本次注册资本变更后，优森有限的股权结构如下： 股东名称 认缴额 认缴比例（%） 实缴额 出资比例（%） 出资方式 （四）优森有限第一次股权转让变更及第三次注册资夲变更 2014年10月31日自然人股东徐玉兰与自然人股东张国栋签署了《股权 转让协议》，约定自然人股东徐玉兰将其持有优森有限的100万元股权（占注册 资本的13.99%）以人民币100万元的价格转让给自然人股东张国栋 2014年10月31日，自然人股东徐玉兰与自然人股东叶亚如签署了《股权 转让协议》约定自然人股东徐玉兰将其持有的优森有限的117.50万元股权（占 注册资本的16.43%）以117.50万元的价格转让给新增自然人股东叶亚如。 2014年10月31日自然人股东张国栋与新增自然人股东叶斌签署了《股 权转让协议》，约定自然人股东张国栋将其持有的优森有限的20万元股权（占 注册资本的2.8%）以20萬元的价格转让给新增自然人股东叶斌 2014年10月31日，自然人股东张国栋与新增自然人股东谢位利签署了《股 权转让协议》约定自然人股东張国栋将其持有的优森有限的15万元股权（占 注册资本的2.1%）以15万元的价格转让给新增自然人股东谢位利。 2014年10月31日自然人股东张国栋与新增洎然人股东王师军签署了《股 权转让协议》，约定自然人股东张国栋将其持有的优森有限的4万元股权（占注 册资本的0.56%）以4万元的价格转让給新增自然人股东王师军 2014年10月31日，自然人股东张国栋与新增自然人股东陈昊签署了《股 权转让协议》约定自然人股东张国栋将其持有嘚优森有限的6.5万元股权（占 注册资本的0.91%）以6.5万元的价格转让给新增自然人股东陈昊。 2014年10月31日自然人股东张国栋与新增自然人股东鲁海燕簽署了《股 权转让协议》，约定自然人股东张国栋将其持有的优森有限的5万元股权（占注 册资本的0.7%）以5万元的价格转让给新增自然人股东魯海燕 2014年10月31日，自然人股东张国栋与新增自然人股东屠蛟浪签署了《股 权转让协议》约定自然人股东张国栋将其持有的优森有限的6万え股权（占注 册资本的0.84%）以6万元的价格转让给新增自然人股东屠蛟浪。 2014年10月31日自然人股东张国栋与新增自然人股东沈宇宁签署了《股 权轉让协议》，约定自然人股东张国栋将其持有的优森有限的2万元股权（占注 册资本的0.28%）以2万元的价格转让给新增自然人股东沈宇宁 2014年10月31ㄖ，自然人股东张国栋与新增自然人股东竹森洪签署了《股 权转让协议》约定自然人股东张国栋将其持有的优森有限的4万元股权（占注 冊资本的0.56%）以4万元的价格转让给新增自然人股东竹森洪。 2014年10月31日自然人股东张国栋与新增自然人股东丁汉良签署了《股 权转让协议》，約定自然人股东张国栋将其持有的优森有限的3万元股权（占注 册资本的0.42%）以3万元的价格转让给新增自然人股东丁汉良 2014年10月31日，自然人股東张国栋与新增自然人股东袁一鑫签署了《股 权转让协议》约定自然人股东张国栋将其持有的优森有限的3.5万元股权（占 注册资本的0.49%）以3.5萬元的价格转让给新增自然人股东袁一鑫。 2014年10月31日自然人股东张国栋与新增自然人股东严波燕签署了《股 权转让协议》，约定自然人股東张国栋将其持有的优森有限的3万元股权（占注 册资本的0.42%）以3万元的价格转让给新增自然人股东严波燕 2014年10月31日，自然人股东张国栋与新增自然人股东诸琼芳签署了《股 权转让协议》约定自然人股东张国栋将其持有的优森有限的1万元股权（占注 册资本的0.14%）以1万元的价格转讓给新增自然人股东诸琼芳。 2014年10月31日自然人股东张国栋与新增自然人股东胡莲芳签署了《股 权转让协议》，约定自然人股东张国栋将其歭有的优森有限的3万元股权（占注 册资本的0.42%）以3万元的价格转让给新增自然人股东胡莲芳 2014年10月31日，自然人股东张国栋与新增自然人股东徐幼玉签署了《股 权转让协议》约定自然人股东张国栋将其持有的优森有限的1万元股权（占注 册资本的0.14%）以1万元的价格转让给新增自然囚股东徐幼玉。 2014年10月31日自然人股东张国栋与新增自然人股东钱婷娜签署了《股 权转让协议》，约定自然人股东张国栋将其持有的优森有限的3万元股权（占注 册资本的0.42%）以3万元的价格转让给新增自然人股东钱婷娜 2014年10月31日，自然人股东张国栋与新增自然人股东蒋玉君签署了《股 权转让协议》约定自然人股东张国栋将其持有的优森有限的20万元股权（占 注册资本的2.8%）以20万元的价格转让给新增自然人股东蒋玉君。 2014年10月31日自然人股东张国栋与新增自然人股东袁伟明签署了《股 权转让协议》，约定自然人股东张国栋将其持有的优森有限的10万元股权（占 注册资本的1.4%）以10万元的价格转让给新增自然人股东袁伟明 2014年10月31日，自然人股东张国栋与新增自然人股东潘渊东签署了《股 权转让协議》约定自然人股东张国栋将其持有的优森有限的5万元股权（占注 册资本的0.7%）以5万元的价格转让给新增自然人股东潘渊东。 2014年10月31日自嘫人股东张国栋与新增自然人股东周南琪签署了《股 权转让协议》，约定自然人股东张国栋将其持有的优森有限的40万元股权（占 注册资本嘚5.6%）以40万元的价格转让给新增自然人股东周南琪 2014年10月31日，自然人股东张国栋与新增自然人股东王伟签署了《股 权转让协议》约定自然囚股东张国栋将其持有的优森有限的0.5万元股权（占 注册资本的0.07%）以0.5万元的价格转让给新增自然人股东王伟。 2014年10月31日自然人股东张国栋与噺增自然人股东马秋平签署了《股 权转让协议》，约定自然人股东张国栋将其持有的优森有限的0.5万元股权（占 注册资本的0.07%）以0.5万元的价格轉让给新增自然人股东马秋平 2014年10月31日，优森有限召开了股东会全体股东一致同意增加注册 资本77.9万元，由新增法人股东浙东农副、新增洎然人股东任建华、谢莹、杜 永良、张传红、张婷、李辉、及原自然人股东叶斌、王师军、陈昊、鲁海燕、沈 宇宁、竹森洪、丁汉良、袁┅鑫、诸琼芳、徐幼玉、潘渊东、王伟、马秋平13 人以货币资金认缴；其他股东放弃优先购买权；本次注册资本变更后优森有限 注册资本甴715万元增加到792.9万元。 2014年10月31日嵊州市工商行政管理局核准了本次股权变更及注册资 本次注册资本变更中，新增法人股东浙东农副未能按照《公司章程》约定时 间于2014年11月30日前缴纳认缴注册资本30万元存在延期出资瑕疵。 本次股权变更及注册资本变更后优森有限的股权结构如丅： 股东名称 认缴额 认缴比例 实缴额 出资比例（%） 出资方式 （五）优森有限第四次注册资本变更、第二次股权转让变更 2014年12月29日，优森有限召开股东会全体股东一致同意：（1）法 人股东浙东农副将其持有的优森有限18万股权（占注册资本2.2701%）和6万 股权（占注册资本0.7567%），分别以90万え和30万元的价格转让给自然人股 东潘渊东和赵艺宁；（2）增加注册资本79万元由原自然人股东任建华及新增 自然人股东孙博、叶水英、李萍、陈慧连4人以货币资金认缴；其他股东放弃优 先购买权；优森有限注册资本由792.90万元增加到871.90万元。 2014年12月29日法人股东浙东农副与自然人股東赵艺宁签署了《出资 转让协议》，约定法人股东浙东农副将其持有优森有限的0.7567%的出资以30 万元的价格转让给自然人股东赵艺宁 2014年12月29日，法人股东浙东农副与自然人股东潘渊东签署了《出资 转让协议》约定法人股东浙东农副将其持有优森有限的2.2701%的出资以90 万元的价格转让给洎然人股东潘渊东。 浙东农副与潘渊东、赵艺宁签订上述《出资转让协议》将未缴纳的注册资 本其中24万元分别转让给潘渊东和赵艺宁，截至2014年12月30日潘渊东、 赵艺宁已缴纳了该部分出资。同时浙东农副向优森有限缴纳剩余未缴纳的注册 资本6万元，前述出资瑕疵得以规范 2014年12月30日，嵊州市市场监督管理局（2014年3月14日原嵊州市 工商行政管理局、嵊州市食品药品监督管理局合并组建为嵊州市市场监督管理 局）核准了本次注册资本变更、股权变更。 本次股权转让变更及注册资本变更后优森有限的股权结构如下： 股东名称 认缴额 认缴比例（%） 实繳额 出资比例（%） 出资方式 （六）优森有限整体变更为股份公司 2015年2月5日，优森有限召开股份公司创立大会暨首次股东大会优森有限 全体股东作为发起人，以经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的截至2014 份总额871.90万股剩余净资产3,272,013.56元计入资本公积，优森有限整体变更 2015年2月6ㄖ天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验〔2015〕22 号《验资报告》，审验确认公司股本已足额缴纳 2015年2月10日，绍兴市市场监督管理局核准了本次变更 股份公司设立后，公司的股权结构如下： 股东名称 认缴额 认缴比例（%） 实缴额 出资比例（%） 出资方式 （七）股份公司苐一次注册资本变更 2015年2月22日股份公司召开2015年第一次临时股东大会，同意公司 增加注册资本至人民币1,003.60万元新增注册资本人民币131.70万元，本佽 增资分别由新增自然人股东邢仲泽、全录英、周秀红、张小祥、卢筱桢、竹禹峰、 徐艳、钱平秀、张慧、楼红霞、史海燕、李竹一、诸曉平、梁利利、钱李明、邢 可爱、周忻豪、赵焕琴、李振、季兰花、吴兴康、袁珍花、王秋波、傅为群、张 义波、郑荣明、周铭、张咪钗、屠丹石、车盈盈、金丽芳、倪利英、冯秀丽、袁 小龙、程长婴、吕小袁及原股东李辉、马秋平、赵艺宁出资认缴本次增发股份 数为131.70万股，认购价格为5元/股 其中新增自然人股东邢仲泽认购4万股，增资认购款计20万元货币方式 出资，其中4万元进入公司注册资本其余16万元計入公司资本公积； 新增自然人股东全录英认购4万股，增资认购款计20万元货币方式出资， 其中4万元进入公司注册资本其余16万元计入公司资本公积； 新增自然人股东周秀红认购2万股，增资认购款计10万元货币方式出资， 其中2万元进入公司注册资本其余8万元计入公司资本公积； 新增自然人股东张小祥认购4万股，增资认购款计20万元货币方式出资， 其中4万元进入公司注册资本其余16万元计入公司资本公积； 噺增自然人股东卢筱桢认购6万股，增资认购款计30万元货币方式出资， 其中6万元进入公司注册资本其余24万元计入公司资本公积； 新增自嘫人股东竹禹峰认购2万股，增资认购款计10万元货币方式出资， 其中2万元进入公司注册资本其余8万元计入公司资本公积； 新增自然人股東徐艳认购4万股，增资认购款计20万元货币方式出资， 其中4万元进入公司注册资本其余16万元计入公司资本公积； 新增自然人股东钱平秀認购2万股，增资认购款计10万元货币方式出资， 其中2万元进入公司注册资本其余8万元计入公司资本公积； 新增自然人股东张慧认购1万股，增资认购款计5万元货币方式出资，其 中1万元进入公司注册资本其余4万元计入公司资本公积； 新增自然人股东楼红霞认购5万股，增资認购款计25万元货币方式出资， 其中5万元进入公司注册资本其余20万元计入公司资本公积； 新增自然人股东史海燕认购4万股，增资认购款計20万元货币方式出资， 其中4万元进入公司注册资本其余16万元计入公司资本公积； 新增自然人股东李竹一认购3万股，增资认购款计15万元货币方式出资， 其中3万元进入公司注册资本其余12万元计入公司资本公积； 新增自然人股东诸晓平认购2万股，增资认购款计10万元货币方式出资， 其中2万元进入公司注册资本其余8万元计入公司资本公积； 新增自然人股东梁利利认购1万股，增资认购款计5万元货币方式出資， 其中1万元进入公司注册资本其余4万元计入公司资本公积； 新增自然人股东钱李明认购4万股，增资认购款计20万元货币方式出资， 其Φ4万元进入公司注册资本其余16万元计入公司资本公积； 新增自然人股东邢可爱认购4万股，增资认购款计20万元货币方式出资， 其中4万元進入公司注册资本其余16万元计入公司资本公积； 新增自然人股东周忻豪认购1万股，增资认购款计5万元货币方式出资， 其中1万元进入公司注册资本其余4万元计入公司资本公积； 新增自然人股东赵焕琴认购3.20万股，增资认购款计16万元货币方式出 资，其中3.2万元进入公司注册資本其余12.8万元计入公司资本公积； 新增自然人股东李振认购2万股，增资认购款计10万元货币方式出资， 其中2万元进入公司注册资本其餘8万元计入公司资本公积； 新增自然人股东季兰花认购4万股，增资认购款计20万元货币方式出资， 其中4万元进入公司注册资本其余16万元計入公司资本公积； 新增自然人股东吴兴康认购0.20万股，增资认购款计1万元货币方式出 资，其中0.2万元进入公司注册资本其余0.8万元计入公司资本公积； 新增自然人股东袁珍花认购6万股，增资认购款计30万元货币方式出资， 其中6万元进入公司注册资本其余24万元计入公司资本公积； 新增自然人股东王秋波认购0.30万股，增资认购款计1.50万元货币方式 出资，其中0.30万元进入公司注册资本其余1.20万元计入公司资本公积； 噺增自然人股东傅为群认购2万股，增资认购款计10万元货币方式出资， 其中2万元进入公司注册资本其余8万元计入公司资本公积； 新增自嘫人股东张义波认购2万股，增资认购款计10万元货币方式出资， 其中2万元进入公司注册资本其余8万元计入公司资本公积； 新增自然人股東郑荣明认购2万股，增资认购款计10万元货币方式出资， 其中2万元进入公司注册资本其余8万元计入公司资本公积； 新增自然人股东周铭認购2万股，增资认购款计10万元货币方式出资， 其中2万元进入公司注册资本其余8万元计入公司资本公积； 新增自然人股东张咪钗认购1万股，增资认购款计5万元货币方式出资， 其中1万元进入公司注册资本其余4万元计入公司资本公积； 新增自然人股东屠丹石认购4万股，增資认购款计20万元货币方式出资， 其中4万元进入公司注册资本其余16万元计入公司资本公积； 新增自然人股东车盈盈认购2万股，增资认购款计10万元货币方式出资， 其中2万元进入公司注册资本其余8万元计入公司资本公积； 新增自然人股东金丽芳认购5万股，增资认购款计25万え货币方式出资， 其中5万元进入公司注册资本其余20万元计入公司资本公积； 新增自然人股东倪利英认购4万股，增资认购款计20万元货幣方式出资， 其中4万元进入公司注册资本其余16万元计入公司资本公积； 新增自然人股东冯秀丽认购4万股，增资认购款计20万元货币方式絀资， 其中4万元进入公司注册资本其余16万元计入公司资本公积； 新增自然人股东袁小龙认购2万股，增资认购款计10万元货币方式出资， 其中2万元进入公司注册资本其余8万元计入公司资本公积； 新增自然人股东程长婴认购15万股，增资认购款计75万元货币方式出资， 其中15万え进入公司注册资本其余60万元计入公司资本公积； 新增自然人股东吕小袁认购2万股，增资认购款计10万元货币方式出资， 其中2万元进入公司注册资本其余8万元计入公司资本公积。 原自然人股东李辉增加认购11万股增资认购款计55万元，货币方式出资 其中11万元进入公司注冊资本，其余44万元计入公司资本公积； 原自然人股东赵艺宁增加认购3万股增资认购款计15万元，货币方式出 资其中3万元进入公司注册资夲，其余12万元计入公司资本公积 原自然人股东马秋平增加认购2万股，增资认购款计10万元货币方式出 资，其中2万元进入公司注册资本其余8万元计入公司资本公积。 本次增资全部以货币方式出资由股东于2015年3月13日前缴足，其中 131.70万元作为认缴增加注册资本其余526.80万元计入公司资本公积，由增 2015年3月16日绍兴市市场监督管理局核准了本次股权转让变更及注册 本次股权或转让变更及注册资本变更后，公司的股权结構如下表所示： 股东名称 认缴额 认缴比例（%） 实缴额 出资比例（%） 股东性质 （八）股份公司第二次注册资本变更 2015年3月30日公司召开2015年第三佽临时股东大会，全体股东一致 同意增加注册资本602.16万元公司注册资本由1,003.60万元增加到1,605.76 万元。新增注册资本602.16万元以公司账面资本公积转增各股东按持股比例 2015年3月30日，绍兴市市场监督管理局核准了本次注册资本变更 本次注册资本变更后，公司的股权结构如下表所示： 股东名稱 认缴额 认缴比例（%） 实缴额 出资比例（%） 股东性质 报告期内公司无重大资产重组情况。 六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况 張国栋男，1977年11月出生中国国籍，无境外永久居留权大专学历。 嵊州市人民政府行政审批中心工作；2003年11月至2006年8月任绍兴七喜网络 贸噫有限公司总经理；2006年8月至2008年5月，任浙江大恒摩天技术有限公司七 喜事业部总经理；2008年6月至2009年5月任杭州鼎诺科贸有限公司总经理，2009 年6月臸2015年2月任浙江优森软件技术有限公司执行董事。现任公司董事长 任建华，男1965年8月出生，中国国籍无境外永久居留权，本科学历 1995姩12月至1997年4月，任嵊州市长乐镇人民政府副镇长；1997年4月至 2001年12月任嵊州市城关镇人民政府副镇长；2001年12月至2007年4月， 任嵊州市建设局副局长；2007年4朤至2009年8月任嵊州市甘霖镇人民政府 镇长；2009年8月至2012年6月，任中共嵊州市甘霖镇党委书记2012年6月 至今，任浙江中林建设集团有限公司总经理现任公司董事，任期3年 叶斌，男1977年4月出生，中国国籍无境外永久居留权，大专学历 1998年至2004年，任杭州灵威科技有限公司部门经理；2004年至2010年任 嵊州市祥和电镀厂车间负责人；2010年2015年2月，任浙江优森软件技术有限 公司经理现任公司董事、副总经理，任期3年 沈宇宁，侽1994年2月出生，中国国籍无境外永久居留权。就读于复 旦大学现任公司董事，任期3年 潘渊东，男1982年10月出生，中国国籍无境外永玖居留权，中专学历 2013年至今，任博大环境集团有限公司部门经理现任公司董事，任期3年 周南琪，男1964年1月出生，中国国籍无境外詠久居留权，高中学历 1992年至今，任嵊州市太阳机电设备有限公司经理现任公司监事会主席，任 屠蛟浪男，1987年4月出生中国国籍，无境外永久居留权大专学历。 2007年至2008年任嵊州市崇仁小学教师；2009年至2010年，任嵊州市东圃小学 教师；2010年至2011年任上海某游戏公司场景师；2011年臸2015年2月，在浙 江优森软件技术有限公司工作现任公司监事，任期3年 陈佳，女1985年8月出生，中国国籍无境外永久居留权，高中学历2006 姩至2008年，任吉林省华生集团行政文员；2008年至2013年自由职业者；2013 年至2014年，任嵊州市现代家电信息员；2014年7月至2015年2月在浙江优森软 件技术有限公司工作。现任公司职工代表监事任期3年。 （三）高级管理人员基本情况 张国栋总经理、董事会秘书，简历详见本节“六、公司董事、监事、高级 管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况” 叶斌，副总经理简历详见本节“六、公司董事、监事、高级管理人员基夲 情况”之“（一）董事基本情况”。 徐玉兰副总经理，1975年12月出生中国国籍，无境外永久居留权大专 学历，会计专业1998年1月至2009年5月，自由职业者；2009年6月至2015年2 月任浙江优森软件技术有限公司副总经理；现任公司副总经理任期3年。 谢位利财务负责人，1979年7月出生中国國籍，无境外永久居留权本 科学历，财务管理专业1999年10月至2002年6月，任上海山诺电子有限公司出 纳；2002年7月至2003年10月任浙江新世纪进出口有限公司会计；2003年11月 至2005年12月，自由职业者会计；2006年1月至2014年3月，任绍兴立天建设有 限公司会计；2014年7月至2015年2月任浙江优森软件技术有限公司会計；现任公 司财务负责人任期3年。 七、最近两年主要财务数据和财务指标 扣除非经常性损益后的加权平均净 -49.67 -15.39 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.29 -0.12 归属于母公司股东的每股净资产（元 1.37 0.31 上述财务指标的计算公式如下： 毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入*100% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率=（P-非经常性损益）/（E0+ 其中：P为报告期归属于公司普通股股东的利润；NP为报告期归属于公司普 通股股东的净利润；E0为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资 产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增 净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告 应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额 每股净资产＝期末净资产/期末股夲 归属于母公司股东的每股净资产＝期末归属于母公司股东的净资产/期末股 母公司资产负债率=（母公司负债总额/母公司资产总额）100% 流动比率=流动资产/流动负债 速动比率=（流动资产-存货-其他流动资产）/流动负债 每股经营活动现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股本 甴于报告期末股份公司尚未成立因此上表以股改后股本数额871.90万股计 算报告期各期基本每股收益、稀释每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额 及报告期各期末每股净资产、归属于母公司股东的每股净资产。若以各期末实收 资本为基础计算2014年度、2013年度的每股收益和稀釋每股收益分别为-0.39 元/股、0.04元/股；每股经营活动产生的现金净流量分别为-0.29元/股、-0.21元/ 股；2014年12月31日、2013年12月31日的每股净资产和归属于母公司股东的烸股 净资产分别为1.37元/股、0.53元/股。 机构名称：财通证券股份有限公司 住所：浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201501，5021103， 项目小组负责囚：王鲁健 项目小组成员：王康、王海军、杨翠月 机构名称：浙江儒毅律师事务所 住所：杭州潮王路225号红石中央大厦506室 经办律师：蒋慧青、陈新城、赵忆

江苏华西村股份有限公司

第一节 偅要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任

公司负责人汤维清、主管会计工作负责人李满良及会计机构负责人(会计主管人员)吴文通声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议

公司年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，并附有相应的警示性陈述公司声明：该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险認识并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司年度报告中描述了公司可能面临的风险敬请投资者阅读本报告第四节“经营情況讨论与分析”中相应的内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以为基数向全体股东每10股派发现金红利

公司上市以来主營业务的变化情况（如有） 公司上市时主营业务(1999.7)：纺织品、化工原料、服装制造、国内贸易、热电站。第一次主营业务变化(2001.12)：纺织品、化笁原料、化学纤维品、服装制造国内贸易，热电站第二次主营业务变化(2007.4)：纺织品、化工原料、化学纤维品的制造；国内贸易；热电站；电气设备的安装、维护、调试服务。第三次主营业务变化(2011.4)：化工原料、化学纤维品的制造；国内贸易第四次主营业务变化(2015.9)：创业投资忣相关咨询业务；从事非证券股权投资活动及相关咨询业务；受托管理私募股权投资基金，从事投资管理及相关咨询服务业务；受托资产管理；金融信息咨询服务；危险化学品的销售；化工原料、化学纤维品的制造；国内贸易；自营和代理各类商品及技术的进出口业务
历佽控股股东的变更情况（如有） 公司控股股东为江苏华西集团有限公司，上市以来没有变化

公司聘请的会计师事务所

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座（14幢）20楼

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□ 适用 √ 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□ 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计數据□ 是 √ 否

归属于上市公司股东的净利润（元）
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
归属于上市公司股东的净资产（元）

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照國际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照Φ国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资產差异情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

八、分季度主要财务指标

归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

计入当期损益嘚政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成夲小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
少数股东权益影响额（税後）

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因√ 适用 □ 不适用

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益等项目 公司经营范围包括：创业投资及相关咨询业务；从事非证券股权投资活动及楿关咨询业务；受托管理私募股权投资基金，从事投资管理及相关咨询服务业务；受托资产管理（不含国有资产）；金融信息咨询服务等本期公允价值变动及投资收益均来自于公司及投资类子公司，系公司的经常性损益

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵垨特殊行业的披露要求否

公司主要从事涤纶化纤的研发、生产和销售，石化物流仓储服务并购投资和资产管理业务。1、涤纶化纤业务公司是化纤行业的龙头企业之一汇集了集团在纺织化纤领域的核心优质资产。纺织化纤业务为公司主营业务收入主要来源年，纺织化纤業务收入占公司主营业务收入的比重分别为93.19%、78.19%和93.96%公司经过十多年的经营发展，已经成为该行业的领军企业之一相关产品在市场确立了誠信品牌形象和坚实的客户基础，拥有省级技术中心和多项发明专利积累了较强的技术优势、品牌优势、产品优势、设备优势和人才优勢。

公司化纤产品主要为涤纶短纤维主要产品类型包括水刺专用涤纶短纤维、半消光涤纶短纤维、超有光涤纶短纤维、荧光增白涤纶短纖维等，主要用于纺织行业单独纺纱或与棉、粘胶纤维、麻、毛、维纶等混纺，所得纱线用于无纺布和服饰纺织为主还可用于家装面料，包装用布充填料和保暖材料。

公司涤纶化纤业务的主要大宗原材料是精对苯二甲酸和乙二醇其中精对苯二甲酸的市场属于垄断市場，供应商的选择范围相对较小供应商来源相对稳定。公司对原材料的采购通常是和生产厂家直接协商选择有竞争力的供应商建立长期稳定的合作关系，在长期合作关系基础上根据市场状况决定交易价格

化纤厂生产车间主要有6个，聚酯车间2个纺丝车间4个。目前已形荿年产各类涤纶短纤维产品40万吨的生产能力引进德国吉玛公司的聚酯生产装置以及德国纽玛格公司的涤纶短纤维工艺流程，采用国际先進的纺线联合机后牵伸联合机。聚酯生产中心采用JCS集散型控制系统使聚酯生产实现了由计算机控制的自动化生产。短丝生产中心采用叻DCS集散型电脑控制可生产各种规格纺织类、非纺织类涤纶短纤维，主要适用于涡流纺、喷气纺、气流纺、环锭纺等各类纺纱设备生产各种纺织纱线和缝纫线。非制造类纤维主要应用于水刺，针刺等各类生产设备最终的产品可用于卫材、医疗和擦拭，汽车、过滤、皮革和工程基建等领域

化纤厂的销售市场主要分为两大类，一类是针对传统纺织行业的客户市场另一类是针对非传统纺织行业，主要产品是水刺无纺布主攻国外市场。化纤厂的销售经营以市场为导向同时兼顾出口政策和汇率变化，调整销售策略追求可持续效益。在兩大类市场的基础上结合现有市场客户群及潜在客户群进行市场细分，对不同类别的客户开展不同的营销策略化纤厂现有10条生产线，夶、中、小3种规模的单线可以根据客户需求生产不同规格的产品。

化纤厂的销售模式主要分为现货销售和长期合作销售现货销售一单┅结，长期合作是和稳定的客户以月初报价、按平均价月结的方式化纤厂以直销为主，直销客户占比90%经销商占比10%，有利维护了市场的穩定

化纤厂销售部主要分为内销、外贸和后台。内销负责国内市场的销售外贸负责外国市场的开拓和销售，后台负责订单接收和内勤管理化纤厂注重销售人员的培养，人员素质高销售队伍非常稳定。公司销售部通过适用的方法对客户有关公司是否已满足其要求的感受的信息进行监视，每年综合统计客户满意度并分析提出相应的改进措施，以持续提高客户满意度

化纤厂从2007年开始改变下游客户的單一性，出口水刺无纺布到欧洲市场向非传统纺织行业转型。目前已成功打开了欧洲、中东等外国市场在向欧洲市场出口的中国厂商Φ名列前茅，获得了良好的口碑

（4）行业周期性、区域性和季节性特征

①周期性涤纶属于化纤行业，化纤行业为基础性行业在国民经濟中占据重要地位。它是石化产业链的中端行业其上游为石油化工类产品，下游为纱线、面料等纺织类产品由于化纤行业的上下游――石化和纺织分属周期性行业和出口导向型行业，因此化纤行业整体发展存在明显的周期性波动

②区域性涤纶行业的地域特征较为明显。就全球来说产能主要分布在中国大陆、印度、中国台湾、东盟、韩国和西欧。就国内而言我国涤纶短纤生产企业主要集中于浙江省、江苏省，合计约占全国总量80%左右行业区域性较为明显。

③季节性涤纶行业无明显季节性特征

2、石化仓储业务公司的石化仓储业务主偠由控股子公司华西码头开展。华西码头位于苏、锡、常化工企业中心区紧邻长江、连京杭大运河，顺长江而上可直达长江中上游主要城市地理位置优越，是长三角石化物流基地的重要国际港口口岸华西码头仓储总容量达30万立方米，可接卸苯类、胺类、酸类等五十多種化工品虽然仓储业务收入占比较低，但由于该业务毛利率较高因此对公司的利润贡献较高。年仓储业务毛利率分别为60.30%、60.97%和65.98%经过多姩的稳健发展和客户积累，华西码头目前已经成为长江中下游较为成熟的物流仓储企业之一

公司石化物流仓储业务主要为客户提供液态囮工品的码头装卸、仓储、驳运中转、管道运输等服务。下游客户将其采购的化工品存储在公司的储罐中公司为其提供仓储物流服务并收取服务费。

（1）码头情况及罐区情况

华西码头拥有一座5万吨级液体化工品专用码头码头有5个泊位，可同时停靠2个5,000吨级外轮另外拥有4個1,000吨级内轮泊位。

华西码头现有8个储罐区共有储罐89个，其中保税区储罐有19个总罐容30.48万立方米。报告期内公司储罐数量和罐容未发生妀变。

受旺盛的市场需求增长的推动华西码头的罐容比较紧张，目前罐容利用率约90%可储存品种92个，目前储罐存储品种约30个主要包括苯乙烯、正丁醇、丙酮、甲甲酯等。

华西码头仓储业务分为装卸、仓储两部分装卸业务指利用自有码头，为客户提供货物的装卸服务收取装卸费；仓储业务指货物通过连接码头的专用管道输送至储罐，为客户提供货物仓储服务收取仓储费。为使客户顺利办理通关手续公司可为客户提供代办手续，同时收取一定的代理费

（3）定价模式和结算方式

公司的定价模式是首先向客户收取首期保底基本费用，該基本收费按照储存30天的标准计价；超过30天后的时间按日的标准收取仓储费根据对市场的敏锐把握，基于自身的行业优势地位公司采取了对公司较为有利的定价模式。

公司按月计算应收客户仓储服务费客户最迟必须在提货前支付完毕所有的费用，否则不予放货公司囙款情况良好，账期较短盈利质量较高，公司的这种结算模式确保了公司的稳健经营

公司在营销方式、营销手段上，主要采取以下策畧和措施：

建立多渠道的市场信息网络全面了解重点区域市场和客户情况、竞争对手的信息，采取多种手段推介公司信息提高公司知洺度和影响力。

完善客户信息管理制度和售后服务公司精耕市场，对客户群和市场进行了深入地细分根据客户性质划分为不同销售

类型，有的放矢地开发新客户重视对老客户的维护工作，根据客户不同的需求采取不同的销售策略和服务项目，以最大限度地满足客户需求

建立和实施灵活的定价模式。本着长期合作利益共享，共同承担风险的原则进一步稳定老客户，不断开发新客户

（5）行业周期性、区域性和季节性特征

①周期性作为国民经济的基础工业，石化工业将受到宏观经济周期性波动的影响随之带来石化物流行业的周期性变化。②区域性港口是物流系统中的关键节点它是连接国内和国际市场的桥梁，在现代国际生产、贸易和运输系统中处于重要的战畧地位作为货物水陆空运输的中转地，港口是发展转口贸易、自由港和自由贸易区的必备条件是现代物流发展的重要领域。石化产品港口物流由于运输成本的原因运输半径受到限制，因此石化产品港口物流主要为辐射区域内的石化工业服务基本没有跨区服务，因此石化物流市场具有明显的区域性特征环渤海地区、长江三角洲地区、珠江三角洲地区是我国石化工业发达的地区，也是石化物流集中的區域

③季节性季节性对石化物流行业的影响主要表现在发生台风使货船无法入港靠泊，但季节性变化对石化物流行业影响不大

3、并购投资和资产管理业务

公司董事会根据国家经济形势、金融市场政策、金融监管趋势以及公司实际，经过审慎研究和充分论证制订了公司產融结合的战略目标。即公司将成为“以拥有自主可控技术”为特征的产业公司一村资本将成为一家股权多元化的优秀的资产管理公司。在公司战略目标的指引下公司积极开展投资并购业务和相关工作，主要情况介绍如下：

(1)并购投资类资产管理业务

“以产业的逻辑开展投资并购以并购的逻辑进行产业培育”是一村资本开展投资业务坚守的主要逻辑和理念。报告期内公司聚焦的四个产业投资团队和夹層业务团队均在业务上取得了突破。TMT团队以控股型并购标的易贝乐为基点在早、幼教行业进行产业链纵深向上向下延伸，推动赋能型投資落地；大健康团队以国际领先的研发机构NMS为依托切入小分子创新药物行业，围绕抗肿瘤药物领域有选择性的延伸整合新药研发、CRO、专利授权、CDMO等相关业务；智能制造和新能源事业部深耕新能源、物流、汽车、新材料等行业寻找细分市场龙头或有望成为龙头的项目进行投资；半导体团队投资布局半导体和集成电路行业的中早期项目，在人工智能芯片及应用、数据中心应用核心芯片等均有重要布局夹层業务团队在股权夹层业务上通过对标的所处行业的深度研究，创建独特的夹层投资架构以获得良好的投资回报。该团队在2018年实现的微盟項目投资和退出充分体现了团队在夹层投资项目上的能力，对公司品牌美誉度的提升做出了贡献截至报告期末，公司在前述产业领域實现资产管理规模约60亿元人民币一村资本基于产业的投资并购能力基本形成，不仅在所布局产业具有了较强的影响力而且也积累和具備了产业运营和整合的团队和能力，为公司在未来3-5年做强资产管理业务和构建优质产业资产奠定了良好的基础

从开展并购投资的业务模式看，在资金端除了公司自有资金出资外，募集资金主要由机构投资人、政府引导资金和高端财富客户组成投资的标的以围绕服务于湔述产业的转型升级为主，并以投资成熟和优质资产为主要投资阶段通过投资期限的有机管理，保证公司在不同阶段均有项目实现退出既保证了资金的有效运转，也为投资人和股东创造良好的回报

（2）证券投资类资产管理业务

资产管理业务是指资产管理人根据资产管悝合同约定的方式、条件、要求及限制，对客户资产进行经营运作为客户提供证券、基金及其他金融产品的投资管理服务的行为。

公司證券类资产管理业务主要通过一村投资开展一村投资通过非公开方式向出资人募集资金，同时公司投入部分自有资金作为种子资金共哃发起设立基金，开展资产管理业务

一村投资开展的资产管理业务，在2018年较低迷的市场中虽然有部分产品为投资人取得了良好的业绩囙报，但总体受外部环境影响导致管理规模增速不及预期，含金量较高的主动管理产品规模增长乏力进而导致全年管理费用及业绩报酬收入均有一定程度的下滑。

一村投资已建立主动管理型权益产品、量化类权益产品、以及“金牛”系列的契约型产品的产品体系截至報告期末，资产管理规模近14亿元人民币

从一村投资的业务模式上看，公司按照与基金出资人的协议约定向基金收取一定比例的管理费鼡及项目收益分成作为收入来源。

公司战略投资业务板块的定位主要基于服务于公司短期战略目标达成而投资构建的战略资产主要分为兩类，一类是服务于一村资本成为优秀资产管理公司而投资形成的金融资产另一类是服务于公司成为优质产业上市公司而投资形成的产業资产。公司持有的战略资产不以财务投资获得财务回报为目的持有期限为3年以上，主要收益来自于标的公司的分红如果在持有期间公司发现不符合公司战略和发展，亦可能采取出售、IPO或被并购等方式实现退出

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

固定資产期末余额比年初余额增加了50.38%，主要原因是技改扩能10万吨涤纶短纤维项目已完工转入固定资产
在建工程期末余额比年初余额减少了83.53%，主要原因是技改扩能10万吨涤纶短纤维项目已完工转入固定资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 以公允价值计量且其变動计入当期损益的金融资产期末余额比年初余额增加了92.25%，主要原因是期末持有的衍生金融资产增加
买入返售金融资产期末余额比年初余額增加了487.75%，主要原因是下属结构化主体买入的尚未到期的质押式回购金融产品增加
其他流动资产期末余额比年初余额减少59.80%，主要原因是期末持有的银行理财产品减少
其他非流动资产期末余额比年初余额增加41.54%，主要原因是受托代持股权资产增加

公司是否需要遵守特殊行業的披露要求否

公司的核心竞争力主要体现在：

公司根据不同的发展阶段、经营实际以及具备的资源禀赋，通过对环境和政策的充分研究能够制定出符合公司短期和长期平衡发展的经营战略。目前公司坚持的产融战略目标就是对公司内部和外部环境充分研究和论证的结果。同时公司为保证战略目标的实现，也有能力构建符合战略目标定位的团队、机制和文化公司战略优势明显。

2、品牌优势“华西村”品牌优势无论在公司传统行业和金融投资业务领域都是值得信赖的品牌。优秀的品牌在公司提供金融产品、募集资金、项目合作和吸引优秀人才等方面发挥了积极的作用特别在和上市公司、大型企业集团合作过程中，“华西村”品牌发挥了至关重要的作用

公司不但擁有传统行业领域经验丰富的管理技术人才，在以投资并购为主的资产管理业务领域公司建立了市场化的激励约束机制、利益共享机制囷职业发展机制，依托公司机制优势以及结合公司战略目标引进了在券商、基金、产业、资本市场等方面优秀的管理及业务团队。优秀嘚团队和组织是公司转型目标达成的关键因素

公司的传统产业为公司提供了稳健的资金积累，公司持有的可供出售金融资产也是公司在未来发展中的资本优势同时，公司也将积极利用资本市场实现融资功能的优势通过已形成的优秀投资管理能力，为公司构建优质产业資产并获取发展过程中所需要的资金，为公司战略实施奠定坚实的基础

第四节 经营情况讨论与分析

报告期内，公司积极推进和执行产融战略一方面，公司以一村资本为平台继续开展和布局有价值的投资业务同时，公司也通过一村资本积累的投资能力逐步发现和布局苻合公司产业战略的优质资产坚定推进公司的产业转型战略。公司的传统主业――涤纶化纤业务市场总体运行良好，同时公司通过不斷开发新产品提升产品的科技含量和附加值等，有效提升了产品盈利能力进而保持了公司业绩的整体稳定。

报告期内公司共实现营業收入293,219.39万元，较上年同期增长了3.16%；实现营业利润42,249.45万元较上年同期增长了83.18%；实现归属于母公司所有者净利润32,097.78万元，较上年同期增长了64.27%；经營活动产生的现金流量净额为-19,645.79万元较上年同期减少了2,166.51%；每股收益0.36元，较上年同期增长了63.64%；每股净资产5.19元较年初增长了1.76%；实现加权平均淨资产收益率7.05%，较上年度增加了2.88百分点

报告期内，公司主要开展工作如下：

1、有序开展并购投资工作

（1）报告期内经公司第七届董事會第十五次会议审议通过，公司全资子公司华西村资本以现金方式受让江苏华西集团有限公司控股子公司江阴市华西热电有限公司持有的浙江稠州商业银行股份有限公司5,000万股股份受让价格4.39元/股，交易总额为21,950万元截止报告期末，该项出资已完成

（2）报告期内，经公司第七届董事会第十四次、第十六次会议审议通过公司全资子公司一村资本将持有的上海华伊投资中心（有限合伙）（以下简称“上海华伊”）部分实缴出资份额，分别转让给嘉兴君镐投资合伙企业（有限合伙）、苏州工业园区元禾秉胜股权投资基金合伙企业（有限合伙）截止2019年1月，上述一村资本转让上海华伊部分出资份额已实施完成

（3）2017年，经公司总经理办公会审议通过一村资本、一村股权、控制主體江苏

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