财政监督检查局取消第一阶段有哪几个步骤

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-12-03 22:43 标签： 财政监督检查

　　一是制定检查方案突出检查重点。紧密围绕财政中心工作由市财政监督局牵头并具体组织实施，制发《内江市财政局关于开展财政内部监督检查的工作实施方案》明确检查对象、范围与步骤,并根据检查对象的特点,对各科室（单位）的建章立制、审批权限、资金拨付、专户管理、票据管理、系统管理及执行情况等业务管理的各个环节和程序作为检查重点，力求有效防范内控风险

　　二是严格规范操作，加强配合协作检查中，嚴格按照《财政部门监督办法》和《四川省财政部门内部监督检查实施办法》规定的原则、程序和要求开展工作检查组使用统一的工作底稿，做到一事一稿检查工作底稿在被检查科室（单位）认真核对后，由其负责人签字确认同时，各被查科室（单位）积极配合财政監督检查局取消如实反映情况，及时提供有关文件资料将内部监督检查结果纳入年度工作目标考核。

　　三是完善管理制度健全内控机制。健全完善财政内控机制建设及时对各科室岗位职能设置中存在的审批程序不明确、不规范，内部控制、监督检查和责任追究制喥不健全、不落实等制度缺陷和管理漏洞深入分析问题产生的原因，提出完善政策制度的意见和建议并进行合理调整优化。通过对内控制度的规范和完善实现岗位、责任、制度有机结合。

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