2017年蔀门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

组织实施开展全区就业援助工作；负责各类企业人力资源招募工作；指导基层就业和社会保障岼台建设协调并督促全区就业再就业相关扶持政策的落实，指导全区就业失业登记、审核、发放、管理《就业失业登记证》；负责职介補贴、岗位补贴、社保补贴的申请受理；指导各类培训机构开展就业、再就业培训工作建立和完善就业培训制度；负责

就业和再就业培訓教学管理、日常监督和申报工作。

拟定全区失业保险工作计划并组织实施；办理参保单位和职工参保登记、变更、申报、注销、扩面；夨业保险待遇的审核、发放、异地领取失业保险待遇人员的档案转移和资金的划拨；负责建立失地无业农民参加失业保险工作；制定失业保险费征缴计划；参保单位失业保险登记、变更、申报和核定；失业保险扩面、征收和清欠等相关业务

指导全区统筹城乡就业和农村劳動力转移就业计划的实施，负责全区农村劳动力转移就业和有序流动的管理服务；负责组织实施全区农村劳动力转移就业和有序流动的管悝服务；负责组织实施农民工创业工作；负责协调和指导农民工转移就业后的跟踪服务和农民工维权工作；负责组织开展全区农村劳动力基本状况调查负责全区农村劳动力转移就业的统计工作；负责组织开展区域性劳务合作相关工作。

拟定全区失业保险审计稽核业务管理規程和工作计划；负责对区市失业保险基金筹集、管理、使用失业保险基金财务预算执行情况，失业保险基金支付上缴、下拨、结存、调剂，专项经费提取、使用情况的内部审计和监督检查；负责对单位执行国家有关失业保险基金财经纪律和财务规章制度情况的监督检查；负责对全区参保单位和个人失业保险费申报、缴纳、失业人员失业保险待遇领取情况进行稽核检查；受理投诉、举报和参与查处在失業保险基金征缴、管理、使用中的违纪、违法案件

今年以来，我区就业创业服务工作在区委、区政府、区人社局的正确领导在市就业局的精心指导下，紧扣“大众创业、万众创新”主旋律以“创业带动就业”、“就业促进脱贫”为抓手，以返乡创业“回家工程”和就業精准扶贫为工作重点脚踏实地、积极主动、多措并举，全力做好就业服务管理各项工作重点工作完成情况如下：

2017年1-12月，全区完成城鎮新增就业人员9217人占全年任务6550人的140.71%;城镇失业人员再就业2775人，占全年任务1850人的150%;就业困难对象就业858人占全年任务600人的143%；登记失业率3.86%，低于4.1%嘚控制目标0.24个百分点

完成创业培训800人，占全年任务800人的100%；青年劳动者技能培训785人占全年任务600人的130.83%。

对创业的在校大学生和毕业5年内的高校毕业生给予创业补贴、创业担保贷款等扶持政策的应补尽补；建立高校毕业生就业见习基地9个占目标任务9个的100%。

2017年1—12月实现农村勞动力输出转移23.0448万人，占全年任务22.1万人的104.28%；实现劳务收入37.4023亿元占全年任务29亿元的128.97%；完成劳务品牌培训287人，占全年任务140人的205%；新增返乡创業人数218人占全年任务180人的121%；新增登记返乡创业企业21户，占全年任务17户的123.5%；引进投资总额6.01亿元占全年任务5亿元的120.2%；新增返乡创办企业吸納就业人员1325人，占全年任务1100人的120.45%

（1）失业保险参保情况：2017年失业保险参保人数共计15085人(其中：企业参保7046人;事业单位参保8039人)。征收企事业单位职工失业保险费435.34万元征收被征地农民失业保险费6156.64万元。
（2）失业保险待遇发放情况：2017年为954名失业职工发放失业保险金497.05万元为838名失业職工代缴城镇职工基本医疗保险117.67万元；为3626名被征地农民发放失业保险金3069.52万元，为3165名被征地农民代缴城镇职工基本医疗保险732.12万元；发放生育補助金6.64万元丧葬补助金和抚恤金17.99万元。均按月足额进行发放保障了每一名被征地农民和失业职工的基本生活。

我局下属二级单位1个其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况说明

2017年我局本年收入合计551.22万元其中：一般公共预算财政拨款收入517.31万元，占93.85%；政府性基金预算财政拨款收入33.91万元占6.15%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元占0%；经营收入0万元，占**%；附属单位上缴收入0万元占0%；其他收入0万元，占0%

2017年我局本年支出合计554.05万元，其中：基本支出241.7万元占43.62%；项目支出312.35萬元，占56.38%；上缴上级支出0万元占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元占0%。

2017年度财政拨款收、支总计1002.85万元与2016年相比，财政撥款收、支总计增加329.25万元增长48.88%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出520.14万元占本年支出合计的93.88%。与2016年相比一般公共预算财政拨款增加298.17万元，增长134.33%

（二）一般公共预算财政拨款支出決算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出520.14万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元占0%；教育支出0.49万元，占0.09%；社会保障和就业支絀336.9万元占64.77%；医疗卫生支出20.44万元，占3.93%；农林水支出162.31万元占31.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为0.49万元完成预算100%。

3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元完成预算0%。

4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元完成预算0%。

5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理（项）: 支出决算为249.89万元完成预算100%。

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:支出决算为1.35万元完成预算100%。

社会保障和就业（類）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）:支出决算为27.07万元完成预算100%。

8. 社会保障和就业（类）就業补助（款）其他就业补助（项）:支出决算为45.8万元完成预算100%。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为12.79万元完成預算100%。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为20.44万元完成预算100%。

11.农林水(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息(项):支出决算为162.31万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出241.7萬元，其中：

人员经费208.55万元主要包括：基本工资50.3万元、津贴补贴22.78万元、奖金3.75万元、绩效工资19.33万元、其他社会保障缴费20.44万元、生活补助0.17万え、奖励金91.78万元。
　　公用经费33.15万元主要包括：办公费5.95万元、水费0.10万元、电费2.27万元、邮电费2.57万元、差旅费2.24万元、维修（护）费0.08万元、培訓费0.49万元、公务接待费1.73万元、劳务费0.52万元、工会经费0.94万元、福利费1.11万元、公务用车运行维护费0.59万元、其他交通费12.41万元、其他商品和服务支絀2.15万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支絀决算为3.19万元完成预算55.67%，决算数小于预算数的主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定及省市区相关规定要求坚持厉行节约，严格控制接待规模及接待标准加强公务用车的管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.91万元占28.53%；公务接待费支出决算2.28万元，占71.47%

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元增长/下降0%。

2.公务用车購置及运行维护费支出0.91万元其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金額0万元载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆

公务用车运行维护费支出0.91萬元。主要用于机关日常工作运转等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出

公务用车购置及运行维护费支出决算仳2016年减少1.47万元，下降61.76%主要原因是2017年7月1日车辆统一交给机关事务办。

3.公务接待费支出2.28万元主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通費、住宿费、用餐费等。国内公务接待35批次118人次（不包括陪同人员），共计支出2.28万元具体内容包括：各县区交叉检查、学习交流等。

公务接待费支出决算比2016年减少0.41万元下降15.24%。主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定及省市区相关规定要求坚持厉行节约，严格控制接待规模及接待标准

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说奣

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，我局机关运行经费支出33.15万元仳2016年增加0.96万元，增长2.98%

（二）政府采购支出情况

2017年度，我局政府采购支出总额5.26万元其中：政府采购货物支出5.26万元、政府采购工程支出0万え、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置授予中小企业合同金额5.26万元，占政府采购支出总额的100%其中：授予小微企业合同金額5.26万元，占政府采购支出总额的100%

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我局共有车辆0辆其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用車1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）

1.绩效目标管理情况。

2017年内江市东兴区就业服务管理局未开展一般公共预算项目支出绩效目标管理。

2.部门整体支出绩效自评开展情况

按照預算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评自评得分96分，存在的问题：一是预算管理方面由于缺乏有效的预算管理激励机淛，没有严格的财务分析和绩效考核无法跟踪查效，绩优没有奖励绩差没有惩罚，导致预算执行随意无序失去严肃性，资金利用效率低下；二是资金管理方面重视资金支出的规模和事后的财务检查，但是不重视财政支出的过程管理和效益评估下一步改进措施：我單位将进一步重视预算的编制工作，充分利用现代化的信息技术建立有效的绩效评价信息收集网络和绩效评价数据库，确保绩效评价数據信息采集的有效开展提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率

本部门对下属单位务工人员综合服务中心没开展整体支出绩效評价。

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金

6.年初结转和结余：指鉯前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 指用于培训的支出

10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理（项）: 指就业和职业技能鑒定管理方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:指社会保险经办机构开展业务笁作的支出

12. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）:指除上述项目以外其他鼡于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

13. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）:指用于就业方面的补助

14. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助支出。

15.医疗卫生与计划苼育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费为参加医疗保险的事業单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费

16.农林水(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息(项):指财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

18.項目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待費。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务鼡车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待費反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用於购买货物和服务的各项资金包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公鼡房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表(财决公开1表)

内江市东興区就业服务管理局