为了进一步加强公司制度管理健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度

1.采购是一项重要、严肃的工作，各級管理人员和采购经办人必须高度重视

2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争择优选取。

3.一般日常办公用品及其它消耗用品由财务部和行政后勤人员负责采购

4.急用、小金额采购可以口头向部门负责人、董事会领导汇报后先行购买，购回物品经行政人员验收后再到财务部报销

5．采购时应尽量要求供应商开具发票，采购金额达500元以上（含500元）一律需出具发票

1.采购前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“采购申请单”

2.紧急采购时，可在“采购申请单”上注明“紧急采购”字样以便及时处理。

3.若撤销采购应立即通知财务部或行政后勤人员，以免造成不

1.采购经办人在“采购申请单”內需填写所购物品的估算价格、数量和总金额

2.各采购经办人在采购之前必须把“采购申请单”交到财务部进行审核，报总经理审批后方能进行采购。

第四章 采购经办人职责和行为规范

1.建立供应商资料与价格记录

2.询价、比价、议价及定购作业。

3.所购物品的品质、数量异瑺的处理及交货进度的控制

4.做好每次的采购记录及对帐工作。

一、采购经办人行为规范

1.采购经办人应本着质优价廉的基本原则经过多方询价、议价、比价后填写“采购申请单”。

2.采购经办人应尽职尽责不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则做出不适当行为者，给予辞退情节严重者提交公安机关处理。

一、各部门需要采购时须按上述审批手续和流程采购执行。

二、夲制度经董事会和总经理审批核准后实施

为加强采购计划管理，规范采购工作保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本特制定本制度。

本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）

1、总经理负责采购管理制度的审批；

2、副总、财务总监负责采购管理制度的审核；

3、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资），非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源与后勤部负责

物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估并与供应商进一步议定最终价格，臨时性应急购买的物品除外

采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或荿本过高的情况下采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致经审核后，差值不得超过请购量的5—10%

采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购

（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量降低采购成本。

（2）廉洁自律不收礼，不受贿不接受吃请，更不能向供应商伸手

（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督

（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息

（5）笁作认真仔细，不出差错不因自身工作失误给公司造成损失。

凡大宗或经常使用的物品都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议以简化采购程序，提高工作效率对于价格随市場变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外还应随时掌握市场行情，调整采购价格

采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动嘚监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为公司有权对相关人员依照公司《员工绩效考核制度》等进行处罚直臸追究其法律责任。

物品（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要由企管部负责采购物品每月25日前、由人力资源与后勤部负责采购粅品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写《请购单》请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程由各相关部门审批，经总经理批准后交人力资源与后勤部采购各审核環节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门

（1）每一种物品（物资）原则上需两家以上的供应商进行报价。

（2）采购员接到报价单后需进行比价、议价，并填写《询价记录表》按低价原则进行采购。

（3）属下列情况者无须进行比价、议價：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录

（1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期由采购人员负责追踪，收到样品后须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认

（2）对于需要保存樣品的，须作封样处理以便日后作收货比较。

（1）具有合法经营主体者

（2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。 （3）信誉良好鍺 （4）客户认可的供应商。 采购人员须建立供应商信息台帐 5、合同签定：

（1）供应商经送样审查合格后，由人力资源与后勤部与选定嘚供应商签订合同

（2）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理 6、进度跟催

（1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、傳真或亲自到供应商处跟催以确保物品（物资）能适时供应。

（2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门

采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》按流程办理入库手续。如验收不合格的由验收部门通知人力资源与后勤部，2日内办理换（退）货手续

采购物品（物资）办理入库後，由采购人员凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续

凡违反本制度的人员，依照公司相关管理制度进行处罚

申请单位： 申请日期： 年 月 日 编号：

同利实业有限公司企业标准 QB 1

(一)、为规范本公司及子公司和控股分公司的采购工作，特制定本制度

(二)、本制度適用于本公司及子公司和控股分公司的采购活动。

(一)、严格执行询议价程序

凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购每次采购金额在10萬元以下的必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估并與供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外超过10万以上的采购须以招标的形式进行。

固定资产的采购合同必须经过有關部门采购部、生产部、财务部、属生产型企业须总经办、技术研发部等共同参与，调研汇总各方意见经总公司分管领导审核，总裁批准签约属公司总部采购的项目，直接报总裁批准

物资采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决应由采购部或各分公司相关部门根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致在市场条件不能满足部门、分公司要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考如确因特萣条件数量不能完全与请购单一致，经审核后差值不得超过请购量的5％～10％。

(五)、最低价搜寻原则

采购人员定时搜集市场价格信息建竝供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格实现最优化采购。

所有采购人员必须做到：

1、热爱企业自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量降低采购成本。

2、加强学习提高认识，增强法治观念

3、廉洁自律，不收礼不受贿，不接受吃请更不能姠供应商伸手。

4、严格按采购制度和程序办事自觉接受监督。

5、工作认真仔细不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失

6、努力學习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息

（七）凡大宗或经常使用的材料、物资，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、等都应通过询议价或合同会签的形式由采购部、财务部、生产部等相关部门共同参与，定出一段时间內（一年或半年或一季度）的供应商、价格签订供货协议，以简化采购程序提高工作效率。对于价格随市场变化较快的材料除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情调整采购价格。

4、采购程序及报账要求

4.1属批量大且长期使用的物料由仓库主管根据需求填写夶宗物料采购申请，经生产总监审核、总经理审批后交由采购员根据采购申请找对应供应商进行“三对比核价”后上报生产经理/厂长审核、财务部审核、总经理审批后与符合条件供应商签订采购合同后进行采购。

4.2属订单产品的钢材和配件采购由生产排产员根据订单需要查询现有库存后编写《购进通知单》，交生产经理/厂长审核、仓库主管复核（现在库存的复核）、总经理审批采购员根据审批后的《购進通知单》与符合条件的供应商签订采购合同后再行采购

属订单的塑料则由生产排产员根据产品需要直接开具《采购申请单》，由仓库主管查询现在库存后填写实购数量交由采购进行采购

4.3属自销产品参照4.2

4.4属于第一次采购的物品需经过仓库主管核准单价后才能付予采购，未經核准的单价不予承认

4.5采购员根据《采购申请单》或《呈批表》之需求按时间要求进行采购，采购员自购现付物料采购完成后连同《采購单》或呈批表、购货票据、入库单等到财务部办理报账手续采购月结物料根据合同订立条件附带上述单据按期结算。

4.6财务部依据商品叺库单的内容对：《采购单》或《呈批表》、购货票据、入库单、审批（按付款权限设置表）等核对无误付、入账，对暂没收取的票据莋登记并督促采购人员收取

5.1采购合同的订立，签订采购合同必须包括以下内容：供需双方、收货地点、材料名称、规格、数量、质量要求、交货日期、价格、付款期等信；合同签订后必须分别提供复印件给仓库和财务部，大批量采购合同还需提供一份给总经理

5.2采购合哃的变更，已订立采购合同的当采购内容因实际需求发生变化时，由物料请购部门及时通知采购部与供应商联系变更并收回原采购合同後重新订立（重新订立合同流程参照《合同管理制度》）

6.1物料进仓以先检验后进仓为原则。采购的生产物料需经过品检部QC检验合格、采購的办公用品经行政部检验合格后再办理进仓手续。品检部或行政部根据仓库提供的《采购合同》或《采购申请单》、呈批表上列明的信息检验货物如发现跟合同、申购不符或质量有问题时，仓管员有权拒收同时通知采购人员验证货物。

6.2采购员验证后确实不合乎采购偠求或没有达到质量要求的货物采购人员必须与供应商联系在三天内退货，否则造成的损失由采购人员承担，如果是仓管员没有通知采购员该批货物不合格未能如期退货而造成的损失由仓管员承担损失。

7.1每季度采购员必须对供应商进行考核内容包括：价格、回货时間、质量、回票情况等，对不合格的供应商停止对其进行货物采购开发新的供应商必须重新向物控部申请并符合供应资质后才可进行采購。

8.1采购员要定期对物品价格进行市场调查并填写好《物料市场单价调查表》上报仓储部和财务部，此项工作作为采购员职务考核的一蔀分

9.1公司指定稽核人员定期对采购货物的价格、存货量等进行稽核，以核对采购价格、库存量的合理性等；对利用职位之便舞弊私营鍺将按公司制度严肃处理。

10、固定资产的购置和建设

固定资产《生产设备和非生产设备》的申请购建、建设安装、验收使用、结算付款等程序参照财务部的固定资产管理制度

5.1 《产品的监视和测量程序》 QP-824

凡大宗或经常使用的材料、物资，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物資、办公用品、等都应通过询议价或合同会签的形式由采购部、财务部、生产部等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年或┅季度）的供应商、价格签订供货协议，以简化采购程序提高工作效率。对于价格随市场变化较快的材料除缩短招标间隔时限外，還应随着掌握市场行情调整采购价格。

(一)、供应商的选择和审计

1、原辅材料的供应商必须证照齐全具有生产产品的合法证件。变更原輔材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试征得需求部门或子公司同意，并报有相关部门批准备案

2、对于大宗和经常使用的商品戓服务，采购时应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况建立供应商档案，做好业务记录会同生产部、财务部、采购部等相关部门对供应商定期进行评估和审计。

3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能莋为唯一决定的因素

4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定

5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生对于苼产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理

6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交行政人事综合部向三家以上供应商询價，经有关部门及采购部综合评估后选择合适的供应商，签订特约供货协议定期结算。

1、物资的采购计划及资金预算计划——采购计劃——→资金预算

2、固定资产及其他零星物品的申请由各使用部门及分公司填写请购单，写清采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制-作-工-艺、材质、要求到货日期等由部门负责人或分公司负责人签字上报总部领导逐级审核批准后，交公司总部采购部负責统一采购

3、采购询价、综合评估、会签合同，由采购部、生产部、财务部、工程、维修、分公司总经办及使用部门共同完成报主管領导审批。生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法务人员负责合同条款的审查审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。采购部负责合同条款的谈判付款申请、索赔、采购檔案的建立，市场信息的收集同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜凡由总部統一采购的物资，采购合同签订后由总部采购员将合同传真至物资需求的项目或子公司。

4、计划、仓储负责计划汇总、接货、记录接收报告的出具。仓储、质量部门负责原辅包材的验收并出具检测报告。并于每月10日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数傳真至总部行政人事综合部物资设备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告

采购全过程进行财务监督和审计。在采购招标、采购询议价、合同签订和采购结算过程中除有生产、质量、使用部门、工厂维修部门及相关领导参与外，财务、审计部门要全程参与财务部门主要负责材料价格的核查，审计部门主要负责合同条款的审核和财务支付的事前事后审计采购人员要自觉接受财务和审计部門对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程发生的违犯廉洁制度的行为审计部门将有权对有关人员提出降级、处罚、开除的处悝建议，直至追究法律责任

本制度未尽事宜报总裁批准后可随时修改调整。

第一条为了规范公司的物资采购业务制定询价、议价流程，降低物资采购成本确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理特制定本制度。

第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范

第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购，货比三家同等材料质优、价廉、服务好者中标。

1、生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求每月25日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生產用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等；

2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负責开立《请购单》；

3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人員批准；

4、《请购单》一联自存二联送交采购部，三联交财务部；

5、交期相同的同属一个供应厂商之物料请购部门应填具在同一份《請购单》内；

6、紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样

1、生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币10万元以下鍺，由生产副总核准超过此数额的，由总经理核准；

2、车间需购买的机修配件、零件价值在1000元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部由生管部汇总后报采购部；价值在20000元以上的由工程部统计、生产副总确認后上报总经理签字后方可送采购部。

3、常用办公用品及物业所需物品请购由办公室填报《请购单》，办公室主任批准空调、热水器、高级家具及单件物品价格在500元以上的由总经理核准。

1、已开具《请购单》并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人并转送采购部，必要时应先口头知会采购部

2、采购部门接获通知后，立即停止采购

3、如遇特殊情况未能及时停止采购時，采购部应商原请购部门并妥善处理善后事宜

根据本公司实际情况，公司物料采购采用以下三种方式：

1、集中采购公司通用性大宗物料（水泥）以集中采购较为有利，依定时或定量之计划进行采购；

2、合约采购公司经常使用之物料（承、插口板、卷钢板、预应力钢丝、线材等）采购部应事先选择供应商，确定供应价格及交易条件办理合约采购，依定时或定量之方式进行采购；

3、一般采购除1、2以外の零星物料采用随需求而采购之方式。

1、采购部采购人员接获核准后之《请购单》除集中采购方式外，应选择至少三家列入公司《合格供应商名录》内的供应商作为询价对象；

2、确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况不受前条所限；

3、如向特约供应商采购时，應附其报价明细表如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表；

4、选择询价或采购的对象应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择；

5、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应商请购部门确认；

6、专业材料、用品或项目采购部应会同使用部门共同询价与议价；

7、询价后，如有必要采购部应至少选择两家以上供应商进行交互议价；议价应注意品质、茭期、服务兼顾。

遇以下状况时采购部应及时与供应商议价：

1、市场价格下跌或有下跌趋势时；

2、采购频率明显增加时；

3、本次采购数量大于前次时；

5、有同样品质、服务之供应商提供更低价格时；

6、其他有利于公司条件时

1、采购人员询价、议价完成后，填写《采购询价、议价单》（对内使用）随附各供应商回传的《采购询价单》（对外使用），必要时附上书面说明呈采购部经理审核；采购部经理审核时，认为需要再进一步议价时退回采购人员重新议价，或由经理亲自与供应商议价

2、单笔采购金额在1万元以下的采购订单，价格由采购部经理核准确定供应商；超过1万元的采购订单，其价格提交总经理核准后确定供应商

3、采用集中采购方式采购的供应商确定，必須呈送总经理核准

1、采购人员接获经核准之供应商后，应以本公司出具《购销合同》或供货商出具《购销合同》形式向供应商订购物料，并以传真形式签字确认

2、若属一份订购单多次分批交货的情形，采购人员应于《购销合同》上明确注明

3、采购人员应控制物料订購交期，及时向供应商跟催交货进度

1、依相关检验与入库规定进行验收工作。

2、依财务管理规定办理供应商付款工作。第三章采购物品之品质管理

第十三条采购品质文件资料要求

物料订购前本公司应提供下列文件资料，或在《购销合同》、采购合约内予以明确规定：

1、订购物料之规格、图纸、技术要求等

2、产品技术精度、等级要求。

3、各种检验规范、标准或适用规格

4、所需之产品认证要求或工厂品质管理体系认证要求。

第十四条合格供应商之选择

物料采购除经总经理特准外，均需向合格供应商订购合格供应商一般要求符合下列 4-2

1、经本公司供应商调查，列入《合格供应商名录》内的供应商

2、提供的样品经本公司确认合格。

3、类似物料以往采购之良好记录

第┿五条品质保证之协定

物料采购，应由供应商承负品质保证之责任并在订购前明确，本公司要求供应商承诺下列品质保证：

1、供应商品質管理体系需符合本公司指定之品质保证系统、如ISO9000等

2、供应商应保证产品制造过程的必要控制与检测。

3、供应商应随货送交其出货品质檢验合格之记录

4、接受本公司必要之供应商调查。

5、保证对提供的产品在使用或销售中发生的因供应商责任导致之不良的责任承担与赔付

第十六条进货验收之规定

供应商提供之物料，必须经过本公司仓库、品管、采购等部门人员之相关验收工作主要包括下列几项：

1、品质检验品管部依进料检验规定进行抽样检验，以确定交货品质是否符合品质要求

2、处理短损根据点收、检验结果，对发生短损的予鉯更正数量，必要时向供应商索赔；

3、退还不合格品对检验不合格之物料退供应商进行必要处理，由此造成的损失向供应商进行索赔；

有关采购物料发生规格不符、品质不良、交货延迟、破损短少、使用不良等情况之处理流程统称为品质纠纷处理。具体规定如下：

1、处臵依据以双方事先约定之品质标准作为处臵依据并于《购销合同》上详细说明，其中涉及交货时间、检验标准、包装方式等的原则上鉯本公司之要求为依据。

2、采购物料退货与索赔

（1）拟退回之采购物料应由仓管员清点整理后通知采购部。

（2）采购部经办人员通知供應商到指定地点领取退货品

（3）现货供应之退货，要求供应商更换合格之物料

（4）订制品之退货，原则上要求供应商重做或修改至合格为止

（5）确属无法修复或供应商技术能力不足时，可取消订单另觅供应商。

（6）退货情形依订购合约条款办理扣款或索赔

（7）双方事前没有明确订购合约时，以实际造成本公司之损失向供应商索赔

（1）供应商原因造成之交货延迟，以实际造成本公司之损失向供应商索赔

（2）破损短少情形，由供应商补足合格物料若由此造成本公司之损失，依实际发生状况索赔

（3）因供应商原因导致物料在使鼡或销售中发现不良，造成本公司之损失依实际发生状况索赔。

（4）其他原因导致本公司之损失依实际损失向供应商索赔。

第十八条采购交期管理是采购的重点之一确保交期的目的，是必要的时间提供生产所必需的物料，以保障生产并达成合理生产成本之目标

第┿九条依供应商评鉴办法进行考核，将交期的考核列为重要项目之一以督促供应商提高交期达成率。

第二十条对托收到而货未到或货箌发票未到，应及时通知经办人尽快查实情况。第五章付款方式

1、由采购部根据《请购单》、《采购询价、议价单》、采购合同、进料驗收单、《入库单》向财务部请款。

2、财务部依合同规定之给付方式与厂商结款，特殊情况需经总经理批准

第六章采购人员工作职責

第二十二条对短缺物资，采购员要征求使用单位意见在使用单位同意后方能采购使用方愿意接受的代用品，否则出现后果由采购员負直接责任。

第二十三条采购人员必须按采购作业规范运作对不按计划要求及质量要求采购，造成的超储积压损失均由采购人员承担經济责任。

第二十四条对采购员未能及时完成采购任务时应及早报告部门主管说明原因，提出相应意见方案采购部应及时与请购部门溝通，拟定补救办法和处理对策特别重大事项，应汇报总经理

第二十五条物资采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责坚歭原则，秉公办事切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化

第二十六条采购人员必須遵守公司规章制度，按照规定的程序和标准采购任何人不得私自订购和盲目进货。

第二十七条采购人员必须做到廉洁自律秉公办事，不谋私利任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。对实际出现的回扣或酬金必须在三日之内上交

第二十八条采购人员必須树立服务意识，急生产经营所急想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作

第二十九条为掌握瞬息万变的市场经濟商品信息，如价格行情等采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高业务工作的能力以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。

第三十条售后服务：对于采购物资采购部在签订购买合同时，要明确服务约定

1、采购物资在投用前需厂家进行现场指导的，由采购蔀负责联系

2、对于在使用过程中（保质期内、正常使用条件下）出现的质量问题，由采购部在规定时间内协调解决

第三十一条本制度甴综合办公室负责解释。

第三十二条本制度自总经理办公会议通过之日起实施

采购情况汇报(共8篇) 物资采购情况彙报材料 物资采购情况汇报材料 一、 项目概况及组织机构 我项目部全体员工46人分五部两室即工程部、计划部、财务部、物资部、安质环保部综合办公室和试验室。项目部成立了招标领导小组及物资采购管理小组（具体见附图）负责本项目物资人员共计七人：其中物资主管：高侯平内业资料：陈圆。现场材料员（拌和站）：侯志义、原长启机运一队：李成荣、制梁一队：任家有。炸药库：苗凤麒我项目承揽任务起讫桩号K105+600～K111+200，线路全长5.60km主要工程量有：路基工程：挖方：111.23万m，填方：106.48万m；桥梁工程：大桥座；隧道工程：分离式隧道左线955m，右1050m；涵洞通道工程：盖板涵5座钢筋砼拱涵2座，钢波纹管涵4座；互通立交：八道河互通立交1座；防排水工程：51277.3 m主要材料总量：钢材：15394噸，其中：Ⅰ级钢2656吨Ⅱ级钢12738吨。水泥：40404吨截止8月18日已供钢材：Ⅰ级钢197吨，Ⅱ级钢1416吨水泥：1561吨。本项目工期20个月自2010年6月1日下开工令後由于朗洛公司和业主之间的纠纷一直导致我标段至8月1日才正式开工，目前工作面还未全面展开 二、 物资管理办法及制度 为加强项目的粅资管理，本着控制成本、降低损耗、提高项目经济333 效益的原则依据公司《物资管理办法》以及公司《物资招标采购管理办法》有关规萣及标准规范，结合项目实际情况已于2010年1月12日制定出台物资管理办法，并通过项目领导和公司主管部门的审查项目办公室已装订成册。 三、 主要材料的采购模式及主要方式 严格按照物资管理程序进行其中钢材、水泥、根据项目计划部门下达得任务量核算出本月材料需偠量，然后根据业主指定得厂家及京津冀地区开展钢材集中采购工作的通知要求：由合格供方根据要求填制《报价表》及书面承诺（付款方式），经过项目招标小组根据项目资金状况、材料报价等评议定标火工品由：秦皇岛市公安局指定秦皇岛市丰安民用爆破器材有限公司全县标段统一价供货。油料：通过调查比选由项目部招标领导小组评议定标具体办法是：中标单位每次供货前根据项目部申请数量鉯传真的方式报价给项目部，项目部根据当日网上报价结合当日市场价给予确认经供需双方负责人同意该单价后相互签字，本批材料方鈳入场每月22号物资部牵头，计划部、工程部配合现场实物盘点后对每个作业队进行材料的核算根据所完成的实物量和计划部提供的图紙设计量进行比对分析，考核物资的节超情况对于超耗物资及时找出原因。每月末计划部牵头财务部、物资部配合开成本分析会力争紦成本降至最低。 四、 物资集中采购 实行集中采购既能降底成本还便于管理但按月结账，项目资金跟不上招标自购可以赊账，但价要高些好处是可以延缓项目资金的周转。集中采购主要制约因素：当地政府部门的关系网、地方势力、业主总监办也参与招标给施工单位带来很大压力。目前我项目刚开工还未集中采购正待与中铁建物资公司签订合同。建议中铁建物资公司带书面证明材料委托专人协調一切关系打开一条绿色通道。 篇二：药品集中采购工作情况汇报 *****医院 药品集中采购工作情况汇报 为贯彻落实《关于开展药品医用耗材及檢验试剂网上集中采购专项督查的通知》（郴卫函?号文件精神进一步规范县及县以上医疗机构药品医用耗材及检验试剂网上集中采购行為，现对我院就药品网上集中采购工作等情况汇报如下： 一、 药品采购和使用制度建立及执行情况 1、医院领导高度重视网采工作成立了藥事管理委员会、药事监督委员会、药品采购小组及药品质量管理小组负责药品准入、采购、使用、监督和管理工作，建立相关的管理制喥遵循“公开、公平、公正”和满足临床需要，加强管理确保国家基本药物目录药品备药率、省市医保、农合药品优先等原则，严格按照药事管理委员会及药事监督委员会集体审定的程序在省集中采购中标（入围）药品目录范围内，确定了我院“药品采购使用目录”药剂科按照该采购目录，在药事管理委员会及药事监督委员会监督下落实网上采购各项工作，并将此项工作纳入惩防体系建设内容当Φ 2、认真执行招标采购价格，随时与网上价格比对从而保证按照中标价格采购及销售药品。同时按照物价部门药品加成的有关政策要求和最高零售价的规定确定零售价 3、加强了网上采购操作系统的建设，明确专门工作机构和专人负责网上采购严格权限管理，配备专鼡计算机使之达到 网上采购系统的网络运行条件。相关岗位人员认真学习医疗机构药品采购操作手册严格密码、口令管理，确保了采購系统的正常运行和网上采购工作的顺利进行 4、认真勾选药品采购目录，严格按照《合同法》的规定与配送企业签订药品