2017年度邵武市下沙镇卫生院部门决算说明

按照《邵武市财政局关于批复2017年度部门决算的通知》的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

邵武市下沙镇卫生院的主要职责是：

（一）开展农村常见病、多发病的诊疗，以及院前急救等。

（二）开展国家基本公共卫生服务项目工作。

（三）开展计划生育优生优育指导工作。

（四）承担上级有关部门交办的其他工作

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，邵武市下沙镇卫生院无下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: 

2017年，邵武市下沙镇卫生院主要任务是：开展骨伤特色诊疗、常见病、多发病诊疗等基本医疗服务；承担居民健康档案管理、居民健康教育服务、儿童预防保健、慢性病管理、传染病报告及处理服务、卫生监督协管服务、健康素养宣传、避孕药具发放等基本公共卫生服务；对村卫生室进行业务管理和技术指导。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）积极推进医改工作，严格执行国家基本药物制度及执行零差率销售，控制医药费用增长。

（二）积极建立和完善一体化农村合作医疗制度，努力改善群众就医环境，认真贯彻落实新型农村合作医疗制度，使我镇新型合作医疗工作顺利开展。

（三）积极努力做好健康扶贫各项工作

（四）基本公共卫生服务方面：以居民健康为核心，为居民建立健康档案，并对高血压、糖尿病人、重症精神病、结核病患者实行规范管理，开展65岁以上老人及0—6岁儿童免费体检、健康教育、预防接种、孕产妇保健、中医药、家庭签约等工作。

四、2017年决算收支总体情况

2017年邵武市下沙镇卫生院年初结转和结余931.76万元，本年收入786.31万元，本年支出1029.4万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配85.93万元，年末结转和结余602.74万元。

（一）2017年收入786.31万元，比2016年决算数减少755.22万元，下降49％，具体情况如下：

1.财政拨款收入289.41万元，其中政府性基金0万元。

4.上级补助收入77.64万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入5.73万元。

（二）2017年支出1029.4万元，比2016年决算数增加394.29万元，增长62.08％，具体情况如下：

1.基本支出550.38万元。其中，人员支出390.85万元，公用支出159.53万元。

3.上缴上级支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出618.43万元，比上年决算数增加456.3万元，增长281.44%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2100302乡镇卫生院支出284.41万元，较上年决算数增加171.7万元，增长152.34%。主要原因是人员经费及基建项目支出增加。

（二）2100399其他基层医疗机构支出334.02万元，较上年决算数增加317.55万元，增长1928.05%。主要原因是2016年新建项目刚开工，2017年新建项目全面建设中。

（三）2100601中医（民族医）药专项支出0万元，较上年决算数减少5.43万元，下降100%。主要原因是2017年中医（民族医）药专项未开支。

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出139.41万元，其中：

（一）人员经费139.41万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款0万元，历年均从自有资金支出，2017年从自有资金支出“三公”经费0.59万元，比2016年决算数减少0.46万元，下降43.74％，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，本年度没有一般公共预算的因公出国（境）经费决算支出。

（二）公务用车购置及运行费0万元。2017公务车量已报废，比2016年决算数减少0.62万元，下降100%。

（三）公务接待费0万元。从自由资金支0.59万元，主要用于公共卫生及健康扶贫等方面的接待活动，累计接待7批次、接待总人数70人次。与2016年相比, 公务接待费支出增长37%，主要是:上级部门对本单位公共卫生及精准扶贫工作督导增加。

（一）机关运行经费 

本单位为事业单位没有机关运行经费。

本部门2017年度政府采购支出总额154.75万元，其中：政府采购货物支出4.75万元、政府采购工程支出150万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用使用情况 

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，2017年公车已报废；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评报告

2017年邵武市下沙镇卫生院开展绩效自评项目共0个。涉及财政拨款资金0万元。

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收 支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

河南省文化厅 河南省财政厅

关于申报2019年度省级高成长服务业专项引导资金扶持新型文化业态项目的通知

各省辖市、省直管县（市）、省财政直管县（市）文广新（文化）局、财政局，省直有关单位和企业：

根据省财政厅《河南省省级高成长服务业专项引导资金管理办法》（豫财贸〔2014〕86号），经研究，决定开展2019年度省级高成长服务业专项引导资金扶持新型文化业态项目申报工作，《2019年度省级高成长服务业专项引导资金扶持新型文化业态项目申报指南》等有关材料附后，请认真做好2019年度资金申报工作，于2018年9月25日前将申报材料上报省文化厅。

联系人：省文化厅文化产业处  丁志敏

2019年度河南省省级高成长服务业

专项引导资金扶持新型文化业态项目

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（盖章）  ——————————————————————————

申报类型为：以奖代补资金、财政补助资金、贷款贴息资金。

河南省文化厅、河南省财政厅：

    1．我单位所申报项目真实存在，提供的财务报表、审计报告等相关证明材料均真实、有效。如有虚假，愿意承担相关责任。

    3．我单位没有因违反有关规定，被有关部门裁定为严重失信企业。

    4．我单位承诺专项资金获批后将按规定专款专用，同时加强项目管理，确保项目顺利实施。如有违规，愿意承担相关责任。

    以上承诺如有违背，同意按规定如数退回全额扶持资金，并接受《河南省省级高成长服务业专项引导资金管理办法》相关规定处罚。

xxx项目可行性研究报告

二、项目主要内容及技术可行性分析

三、现有工作基础和条件（包括主要研发成果）

五、项目实施方案和进度安排

六、社会效益、经济效益、税收等绩效目标

河南省文化产业特色乡村试点

河南省文化厅  河南省财政厅

河南省文化产业特色乡村试点申报表