公司会计软件用友年中期初余额怎么填制_百度知道
公司会计软件用友年中期初余额怎么填制
数据只有银行存款、应收、应付、其他应收、应付有余额，这些科目填入后试算不平衡 需要填写哪些对应科目期初余额?银行存款录入后相应要录入的是实收资本吗？用的是用友T3
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实收资本肯定要录入了 不然怎么会平衡呢，你现在是启用账套，数据根据上月末的资产负债表填写进去。
公司没有以前这些资产负债表的，没有做科目，只有应收、应付、其他应收、应付余额。。
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如果要修改今年的期初余额（已经记账、结账）那么就不能更改了，因为记账后期初余额为只读状态（界面右上角有显示）。
但是你可以取消记账和结账，然后再把年初余额修改后再记账结账。
取消记账（即恢复记账前状态）：在期末对账界面，按下Ctrl+H键，显示【凭证】菜单中的【恢复记账前状态】功能，再次按下Ctrl+H键隐藏此菜单。恢复记账前状态后，在进入总账—设置—期初余额修改
取消结账：总账—期末—结账，单机后按ctrl+shift+f6。
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今日搜狐热点用友软件年中启用帐套如何编制利润表？
    您好，不好意思打扰您，我根据您的要求把（例如）5月份的利润表累计数录入到了用友软件的损益类期初余额，那么5 月份本年利润科目余额要不要录入期初余额，相差的数就是本年利润余额，如果不录入本年利润余额试算是平衡的，那么在编制资产负债表中的未分配利润科目贷方缺少本年利润余额的数据，导致资产负债表不平衡。如果录入本年利润余额试算是不平衡的，编制资产负债表是平衡。不知道错在哪里？
   不管怎么录入数据,编制利润表反正没有累计数?
   不知用友软件有没有关系？我的是【用友通10.3普及版】
10-03-25 &
业会计制度》(以下简称“原制度”)向《小企业会计制度》(以下简称“新制度”)的衔接工 作，现对小型工业企业执行《小企业会计制度》有关衔接问题规定如下： 一、调账原则及会计处理 小企业在执行新制度之初，应当按照新制度中有关资产、负债的确认计量标准全面清查 资产和负债。对于清查出的损失，经企业管理当局批准(如需经有关部门审批的，应经有关 部门审批)后，先记入“待处理财产损溢”科目。账务处理为：借记“待处理财产损溢”科 目，贷记“固定资产清理”(固定资产发生的损失先通过“固定资产清理”科目核算)“材 料”等有关资产科目、“坏账准备”等有关资产减值准备科目。“待处理财产损溢”科目的 余额，包括原已记入“待处理财产损溢”科目的金额以及在执行新制度之初按照有关规定核 查出的损失金额。
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楼主你好，一般情况下期初数录入是不会导致不平衡的我想你是不是利润表没有了之前几个月的累计数额正常来说录入资产负债表和利润表两者都会平衡的现在我也有点不明白问题出在哪了不好意思啊 帮助不到你
请登录后再发表评论!>>>>用友T3总账期初余额录入方法及注意事项
用友T3总账期初余额录入方法及注意事项 18:6:17　用友T3小编
用友T3总账期初余额录入方法及注意事项T3用友软件如何录入期初余额及注意事项期初余额的录入，是在设置完软件基础档案后又一项非常重要的工作，是正式使用用友T3的前提点击 总账 -》设置-》期初余额，进入下图：注意：一、直接点击空白处，根据企业的实际情况，把企业会计科目的期初余额录入；余额由末级科目录入，上级科目自动累加金额二、红字金额应以负数表示三、金额录入完毕后，点击“试算”和对账试算和对账是为了确认录入的期初金额是否正确，保证试算平衡，其中，对账主要是总账和明细账，总账和辅助总账之间的对账，试算包括期初试算和年初试算，在没有新的凭证记账之前，即期初余额没有流浪和只读 字样，双击金额是可以进行修改的如果出现下图，“试算结果不平衡”，那就要检查原因，是不是录入少了或者多了。否则会影响以后的操作。如果出现下图，“试算结果平衡”，那就说明你的期初余额录入是平衡的，可以进行下一步的操作。四、如果是年初启用帐套的，期初余额只有期初余额一栏，如果是年中启用，年初余额由累计借方，累计贷方，期初余额计算得出,不能录入的五、有辅助核算科目会变为蓝色，比如应收账款科目做了客户往来，在期初余额变为蓝色此时，双击蓝色部分，这时就会弹出“客户往来期初”对话框，进去增加明细即可如下图：点击上面的“增加”按钮，这时下面就会增加空白一行让我们输入数据，有多少条明细记录，都可以填加上如下图输入完成后，就关闭这个窗口，这时在“期初余额录入”对话框，可以看到“应收账款”科目的期初余额为5000，如下图，这就表示我们录入成功了。
如果您的问题还没有解决，可以到 上找一下答案
#行业问题#大家好，现在一商贸公司刚从事会计工作，有很多问题不懂，希望各位前辈指导一下，5号客户从我公司订货，我们向供应商进货，同时货款已付供应商，15号收到供应商给我们开具的增值税发票，请问我应该什么时候做账？是5号还是15号？ #行业问题#大家好，现在一商贸公司刚从事会计工作，有很多问题不懂，希望各位前辈指导一下，5号客户从我公司订货，我们向供应商进货，同时货款已付供应商，15号收到供应商给我们开具的增值税发票，请问我应该什么时候做账？是5号还是15号？[]
收到发票的时候再做~~~嗯，15号入账即可@小Zz: 那我当时银行存款已经进账了，我需要挂账么？@宝贝1: 那我当时银行存款已经进账了，我需要挂账么？付款的时候可以先做预付，等发票到了，在确认购入。@Tumi:银行进账有回单了就做账啊，发票是确认收入~~@小Zz: 那应该是借银行存款，贷方写什么？这问题我问的都不好意思了[/尴尬]请指教哎@Tumi:货款付给供应商怎么会是借银行存款呢，是我理解错了？也可以等发票到了，做一笔进货的，然后再根据回单做付款的~~这个没多大影响，不知道你们做账要求是怎样~~~@小Zz: 不好意思，我刚才说错了，因为是进货后直接销售出去了，我们客户把货款也付给我们了，所以我说乱了@Tumi:最好每一笔都写清楚一点，分开每一笔算，以后查起来也方便~~销货的也单独做一笔分录比较好~~@小Zz: 好的，真心谢谢你了[/亲亲]5号如果客户订货时没有付订金不需要做账务处理，向供应商预付时计入预付账款，如果说你公司往来核算不用预付这个科目也可以通过应付账款的借方核算，15号收到发票时转入库存商品。按你目前的表述，5号和15号都要做账。但你业务没说全吧，只表述一半，与客户的结算呢？@戴崇恩: 老师，您好，是这样的，5号客户向我们订货时全款已付给我们，但是销项发票是24号我们才给开出寄给客户的，我现在就是不确定应该是什么时候做账，比如是见发票做账，还是根据收款或者付款做账，请老师告知，谢谢@Tumi:跟你订货的流程一样啊，收到时做预收，发货时确认收入。
#新手入门#怎么做分录阿，急，谢谢 _0#新手入门#怎么做分录阿，急，谢谢
借销售费用，贷应付或者现金，如果你是一般纳税人这个是可以抵扣进项的吧？借：销售费用 借应交税费进项税 贷现金
你觉得是吗？我也不太懂
求高手讲解销售费用-运费
一般纳税人做进项税
小规模进费用
贷现金或银行你是自己付还是代对方付是自己付借：销售或管理费用 90090.09 借：应交税费-应交增值税-进项税额9909.91 贷：应付账款100000我也遇到过同样问题，有人说进成本。到底进费用还是成本合适如果是因为销售商品发生的运费进费用，因购进材料发生的运费进成本。你这个应该是购进发生的费用，借，原材料，贷，其他应付款。。。
用友T3用友通凭证预览时，每页预览都显示第一张凭证--用友T3用友通凭证预览时，每页预览都显示第一张凭证用友T3用友通凭证预览时，每页预览都显示第一张凭证">用友T3用友通凭证预览时，每页预览都显示第一张凭证
调拨单和组装单审核时死机 调拨单和组装单审核时死机
U8知识库问题号:2404解决状态:最终解决方案软件版本:其他软件模块:库存管理行业:其他关键字:调拨单和组装适用产品:u821问题名称:调拨单和组装单审核时死机问题现象:调拨单和组装单审核时死机。
设置期间损益结转定义时，提示“凭证类别未定义”？原因分析：月末结转会生成一张凭证，那么首先需要定义凭证的类别。问题解答：点击“初始化”--“设置凭证类别”，选择凭证分类或凭证不分类，选择好后再去设置期间损益结转定义。
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我们公司财务电脑系统需要重新安装，软件里面的账套我需要备份出来，请问除了系统管理里面的账套备份还有其他方法备份吗？账套大概也有几十个的样子~ 我们公司财务电脑系统需要重新安装，软件里面的账套我需要备份出来，请问除了系统管理里面的账套备份还有其他方法备份吗？账套大概也有几十个的样子~[]
可以参考下知识库中 T3非正常备份的3中数据恢复方法：http://service.chanjet.com/zhi ... 2edd2只能在系统管理里面备份如果不想通过备份的方法，可以使用物理恢复的方法，即通过数据库附加@QQ__用友远程服务:是怎么个操作？如果我电脑重新安装系统，有需要怎样恢复账套呢？先装上软件，然后使用工具，通过把数据库文件附加回软件上就可以了。最好备份
T+客户端登陆提示404.其他客户端正常 T+客户端登陆提示404.其他客户端正常
你后面是不是没带端口号。。如果其他客户端正常，检测录入的地址是否正确，正确的话，请先在客户端上ping 服务器IP，Telnet检测端口是否通。端口不通的情况下，可以先到防火墙或者杀毒软件中添加下端口，不行的话，需要在服务更换端口重新操作；
T3出现7-内存溢出怎么办-T3出现7-内存溢出解决办法T3出现7-内存溢出怎么办?T3出现7-内存溢出解决办法
关于用友财务软件内存溢出-7的错误提示，这个出错：7-内存溢出是用友财务软件多年的老问题了。（一般用友通在查明细账的时候提示内存溢出-7）具体大家可参照我们给出的下面的解决方案：1、错误提示截图如下：查询明细账时首先会提示：出错：7-内存溢出，点终止或者重试会提示：出错 91-未设置对象变量或 Withblock 变量，再点会会自动退出软件了，并且有应用程序错误提示。解决办法。2、问题分析：主要是由于控件出现问题造成，控件名称为：UFRTPrn.ocx3、解决方案：请备份数据，卸载软件之后删除 C：/windows/system32/ufcomsql/ 再重新安装软件。用友软件，用心服务！正版软件，假一赔十！上门服务，全程免费培训，做账支持！一年免费服务，全程使用无忧！
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在利润表中,二月的利润表中的本年累计数的值和本月数一样,而把数据–关键字录入中改为一月份也有数据,用户是从今年1月份开始用的，如果使用系统默认的公式（本月数+上一张表页本年累计的数据）。则1月份以后的月份编制损益表必须在打开上月份保存的损益表，编辑—追加]一张新的表页，在新的表页上录入关键字。
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如何增加自定义字段原因分析：客户通里可以实现增加字段的功能，以满意不同客户的需要。问题解答：操作步骤：1、点击新建客户，在新建界面，点击左边导航栏的字段设置；2、新建一个自定义字段，类型选择单选框，下一步，输入字段的名称和描述，在“取值选项”里输入男、女，还可以选择排序和默认值；3、返回到客户新增界面，点击左边导航栏的页面设置，新增一行，然后将性别这个字段拉到新增的那一行上，保存即可。4、通过以上的操作，即增加了一个名称为性别的字段，在新增客户档案的时候即可选择到这个字段。
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最近帮一位同事用Excel将其班学生的各科成绩处理完毕后，通过打印机输出时有几名学生的总分处输出为&#VALUE!&，很不美观。编辑告诉大家这是因为这几名学生由于各种原因缺少某科成绩，用公式求总分时造成对应总分处显示&#VALUE!&的错误信息。通过笔者的摸索发现利用EXCEL的&错误单元格的打印&操作完全可避免上述问题。 　　具体操作为：单击&文件&页面设置&命令，在出现的对话框中单击&工作表&标签，切换到&错误单元格打印为&所对应的下拉列表，根据需要选择&空白&或&–&即可，笔者选择的&–&操作结果。确定后退出看看，自己打印的表格是不是漂亮多了。 　　在用EXCEL进行数据统计时若源数据区域单元格中数据不满足要求，目的单元格就会出现诸如&#VALUE!&、&#DIV/O!&、&#REF!&、&#NUM!&等错误信息，利用上述操作我们完全可避免上述错误信息的打印输出。
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出口企业退税应注意的五个问题 出口企业退税应注意的五个问题
2013年3月，国家总局发布国家税务总局公告2013年第12号《国家税务总局关于出口货物劳务和管理办法有关问题的公告》，将出口企业退（免）税申报不再提供出口收汇核销单的规定由试点地区扩大至全国。在该规定实施中，人提出了一系列疑问。比如，免于提交出口收汇核销单，是不是意味着是否收汇不再是申请出口退（免）税必要条件？出口企业在未收到外汇前（其他单证齐全），是否也可向税务机关申报出口退（免）税？ 　　针对这些问题，国家税务总局于2013年6月发布《关于出口企业申报出口货物退（免）税提供收汇资料有关问题的公告》（国家税务总局公告2013年30号，以下简称30号公告），对出口企业退（免）税申报不再提供出口收汇核销单政策在执行中的问题作出了明确规定。 　　出口企业在操作中，需要注意五个方面的问题。 　　第一，注意收汇截止时点。30号公告第一条规定，出口企业申报退（免）税的出口货物，须在退（免）税申报期截止之日内收汇并按规定提供收汇资料；未在退（免）税申报期截止之日内收汇的出口货物，适用增值税政策。这一规定的意思是，出口企业申报退（免）税最晚须在退（免）税申报期截止之日收汇，否则只能申请免税。根据《出口货物劳务增值税和消费税管理办法》（国家税务总局公告2012年第24号）的规定，上述申报期截止之日为出口年度的次年4月30日前最后一个增值税纳税申报期的截止日。 　　第二，超过申报期截止之日仍未收汇的出口货物，但前期已申报退（免）税的税务处理。根据30号公告第一条的规定，超过最后申报期截止日仍未收汇的出口货物，须按规定向主管税务机关申报免税，但前期已申报退（免）税的，30号公告第七条予以了明确。即&出口企业应用负数申报冲减原退（免）税申报数据，并按现行的有关规定进行相应调整，出口企业当期免抵退税额（外贸企业为退税额）不足冲减的，应补缴差额部分的税款。& 　　第三，因合同约定收汇日期在出口退（免）税申报期限截止之日后的，能否申报退（免）税。30号公告第一条规定，在申报截止之日仍未收汇的，不可再申请退（免）税，适用免税政策。但是如因合同约定收汇日期在出口退（免）税申报期限截止之日后的，这种情况能否申请退（免）税？30号公告第六条规定，合同约定全部收汇的最终日期在出口退（免）税申报期限截止之日后的，出口企业应在合同约定最终收汇日期次月的增值税纳税申报期内，向主管税务机关提供收汇凭证，不能提供的，对应的出口货物适用增值税免税政策。 　　第四，因商品质量、自然灾害、进口商破产等特殊原因不能收汇的，能否申请退（免）税。30号公告第五条规定，出口货物因国外商品市场行情变动、因出口商品质量原因、因动物及鲜活产品变质、腐烂、非正常死亡或损耗、因自然灾害、战争等不可抗力因素、因进口商破产、关闭、解散、因进口国货币汇率变动、因溢短装等其他特殊原因不能收汇的，企业需向主管税务机关报送《出口货物不能收汇申报表》，并提供对应的有关证明材料，经主管税务机关审核确认后，可视同收汇处理。 　　第五，公告对某些企业在申报退（免）税时作出了特别规定。30号公告对具有十种情形的企业申报退（免）税作出了特别规定，明确其已收汇的出口货物申报退（免）税时，须提供该货物银行结汇水单等出口收汇凭证，对暂未收汇的出口货物，暂不参与免抵退税计算，待收汇后，方可参与免抵退税计算。 　　这十种情形的企业分别是：被外汇管理部门列为B、C类企业的；被外汇管理部门列为重点监测企业的；被人民银行列为跨境贸易人民币重点监管企业的；被海关列为C、D类企业的；被税务机关评定为D级纳税信用等级的；因虚开增值税专用发票或其他增值税扣税凭证、增值税偷税、骗取国家款等原因，被税务机关给予行政处罚的；因违反进、出口管理，收、付汇管理等方面的规定，被海关、外汇管理、人民银行、商务等部门给予行政处罚的；向主管税务机关申报的不能收汇的原因为虚假的；向主管税务机关提供的出口货物收汇凭证是冒用的；自日起，出口企业上一年度收汇率低于70%（外汇管理局、人民银行提供的企业上一年度出口收汇金额，加上企业申报并经主管税务机关审核确认的不能收汇金额合计，占企业申报退（免）税的上一年度出口货物出口额的比例）的。
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恭喜[/强][/强]中哦哦哦最突破么太厉害了[/抱拳]好厉害牛！厉害[/强][/强]厉害，向你看齐了[/强][/强][/强][/强][/强][/强]好给力，向你看齐[/强][/强][/强][/玫瑰][/强]@R:前辈老师，请问可以传授点学习方法，技巧之类的吗？不求速成，只求必过，哪怕60分。明年准备报名考税法和公司战略与风险管理。零基础。求助。
#财税实务# @曾雪枫 怎么修改结转的 #财税实务# @曾雪枫 怎么修改结转的[]
用手动修改的，电脑那个结转只是参考，
赵树峰老师你好，听到你讲的初级会计实务非常好。想听你讲的初级经济法基础在哪儿能听到、 赵树峰老师你好，听到你讲的初级会计实务非常好。想听你讲的初级经济法基础在哪儿能听到、[]
经济法基础是曾雪枫老师讲的，讲堂里有，赵老师没讲[/龇牙]谢谢！很少有老师讲全科的吧@yiyiyaya:同感[/憨笑][/憨笑]
赵老师，请问财务状况表具体指什么？ 赵老师，请问财务状况表具体指什么？[]
财务状况变动表吧？财务状况变动表是根据企业在一定时期内资产项目和权益项目的增减变动来揭示资金的流入，流出和转换的会计报表。财务状况变动表的主要作用是反映企业在报告期内财务状况的全貌，并沟通了损益表和资产负债表。
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、
用友软件T3恢复账套数据的三种方法用友软件恢复数据的三种方法由于各种原因，会导致当前的电脑系统出现问题，进而用友通软件无法正常使用，那么如何在新的系统上把用友T3的数据恢复，用以后续正常使用软件呢？下面就几种情形下谈谈如何快速恢复用友通的数据。1、最简单的方法。当然就是用用友通自身的系统管理备份了帐套数据，如果发生意外情况，那么只需要在新的系统中安装数据库、用友通软件，然后登陆系统管理，选择之前已经备份的数据，进行帐套恢复即可。优点：操作简单，一般的用户都会自行恢复数据；缺点：A、需要客户养成定期备份数据的习惯；B、由于备份数据是定时备份或者操作者自行备份的，所以恢复帐套之后，需要手工把备份帐套到丢失帐套期间所缺少的业务数据重新补录一遍；C、为了尽可能的保证备份数据的完整，建议做自动备份的计划；2、比较简单的方法。在新的系统中安装数据库、用友通软件，然后建立对应的帐套，然后再停止SQL数据库的服务，拷贝之前的帐套对应文件夹替换新系统中建立的文件夹及文件，再重新启动SQL数据库服务和用友通服务，进入软件即可。优点：此种方法一般用户在掌握要领之后，也比较好操作，但是需要注意以下几点：A、建立帐套时的年度选择应该是对应帐套的第一个年度，启用月份、启用模块、帐套的参数需要保持一致；B、建立完第一个年度之后，需要以帐套主管登陆系统管理，建立后续的年度帐；C、如果不能把握当初的帐套参数，可以在替换文件时，把ufsmart\admin\ufsystem.mdf和ufsystem.ldf也替换，但是前提是文件夹的位置要和之前的位置一样；缺点：如果软件使用者把数据安装在C盘，系统盘c盘崩溃了，则需要专业的技术人员才能取到数据，进行后续的数据恢复工作；所以建议再安装软件时，请都安装到系统盘之外的盘符；3、复杂的恢复方法。能找到之前用友的文件夹，尤其是存在帐套数据的ADMIN文件夹，然后在新系统中安装SQLserver个人版或标准版，再安装用友通软件，并进系统管理，由软件自动创建系统库和演示帐套；接下来进入SQLSERVER的企业管理器，先分离ufsystem数据库，再通过SQLserver的附加数据库，把之前的ufsystem.mdf、ufsystem.ldf以及对账的帐套文件各年度都附加就可以缺点：需要安装带有SQL管理工具的SQL200个人版或者专业版，如果仅安装了MSDE，则需要再使用相应的SQL管理工具才可以；优点：不需要再建立多个帐套及年度帐，大大节省了时间。尤其当帐套和年度都比较多时，此种方法尤为有效。总之，希望大家在使用用友通软件时，都不会遇到各种的状况。万一不幸遇到了一些状况，也不需要着急，尽可以用以上的几种方法来恢复数据，最大程度的减少损失。
对master库执行如下语句可以解决此问题：sp_configure 'allow updates', 1 & &RECONFIGURE WITH OVERRIDEgouse mastergoif exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id(N'[dbo].[sp_password]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsProcedure') = 1)
这怎么弄呢，怎么能做本年累计数呢 这怎么弄呢，怎么能做本年累计数呢
您要按照会计的要求录入期初余额，具体录入的数据您咨询一下您企业的会计@畅捷服务李笑旺:您在填写期初余额的时候要按照资产=负债+所有者权益关系填写，损益一般不录入期初不是说损益不录吗，资产=负债+所有者权益那损益期初要录吗@:不用那累计数怎么弄呢这个你根据上一期的资产负债表来录就可以了一定会平的，这个是会计恒等式来的@QQ__用友张秋同:所以你还没录好啊
这是T3什么版本？ 这是T3什么版本？
T3-10.8plus1 版本。@服务社区_郝瑞然_:用友通普及版有补丁吗？@三明鑫创Yan: 具体是标准版还是普及版请在防伪官网查询下是普及版还是标准版，http://tregister.chanjet.com/chaxun.aspx然后根据普及版或者标准版在补丁下载地址中进行下载，http://service.chanjet.com/chanjet/T3@服务社区_郝瑞然_:这个可以装T3-10.8.1财务通普及版吗？@三明鑫创Yan:这个是10.8plus1 普及版软件，补丁下载链接：http://sto.chanapp.chanjet.com ... G.rar注：做任何操作之前一定要备份下账套数据。
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C5.7录入会计科目期初余额，在哪个菜单？
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C5.7录入会计科目期初余额，在哪个菜单？总帐下面的初始设置没有，
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你进错位置了吧，是不是进到集团了。
总账的期初余额肯定是要到公司才能设置的。集团无任何业务
谢谢答复，真想加老大为QQ好友，多指点指点我&
本帖最后由 youngman007 于
09:58 编辑
yannoble 发表于
你进错位置了吧，是不是进到集团了。
总账的期初余额肯定是要到公司才能设置的。集团无任何业务
谢谢答复，真想加老大为QQ好友，多指点指点我
能否回答我另一个问题，
你太抬举我了，我也是初学。很多都不懂的&
youngman007 发表于
谢谢答复，真想加老大为QQ好友，多指点指点我
你太抬举我了，我也是初学。很多都不懂的
别客气，看过你很多帖子，质量不错，学到很多东西&
yannoble 发表于
你太抬举我了，我也是初学。很多都不懂的
别客气，看过你很多帖子，质量不错，学到很多东西
过来学习下，多多锻炼即可。
共同进步& && && && && && && && && &
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