收款单显示源单明细 - 金蝶社区 - Powered by Discuz!
标题: 收款单显示源单明细
作者: cqdzx& & 时间:
& & 标题: 收款单显示源单明细
V6.1 最新补丁
& && &如何在收款单上无论单据是还否为关联生成都能在查看界面显示源单明细页签
客户需要能过源单明细进行物料信息等管理，我们能过开发把应收单上的明细信息写到了收款单上，如果是下推的也能过收款明细带到收款单，如果是事后核销的也能过后台把对应的应收单明细写到了源单明细里面，但现在如果是核销的，源单明细无法在查看界面显示，请问，如何处理？
作者: carmen_yang& & 时间:
6.1最新的补丁支持按物料明细收付，收款条件收款方式可以设置按物料明细收款，销售订单（应收单）收款条件选择按物料明细收款单，这样应收单的收款计划就物料明细，下推收款单携带到源单明细就会有物料信息，收款单明细也会有物料信息。
作者: cqdzx& & 时间:
6.1最新的补丁支持按物料明细收付，收款条件收款方式可以设置按物料明细收款，销售订单（应收单）收款条件 ...
但核销的时候是没有物料就无法手工核销，但录入预收单的时候，是不会有物料明细的！
我现在只是想显示出来 ，其他的我们后台自己处理！
作者: carmen_yang& & 时间:
标准产品预收单关联了销售订单是按物料明细收款单就会携带物料信息，销售订单下推的应收单也会有物料信息，审核自动和预收单按物料核销
作者: cqdzx& & 时间:
本帖最后由 cqdzx 于
10:01 编辑
标准产品预收单关联了销售订单是按物料明细收款单就会携带物料信息，销售订单下推的应收单也会有物料信息， ...
预收单可以由销售订单生成，但应收单一定是由销售出库单生成，如果这样，这两张单会不会自动核销？预收单可以由销售订单生成，销售出库单也是由这张销售订单生成，再由销售出库单生成应收单，则这张预收单与应收单会不会自动核销？
与客户确认了一下，他们产生预收款的时候是连合同、销售订单都没有，只有一张预收单！
作者: kathy_y_su& & 时间:
销售订单（按物料收款）—出库单—应收单—收款单的流程，收款单和应收单是可以自动核销的，且单据和核销记录里都有物料信息。预收单如果能选到按物料收付的销售订单，也是可以和销售订单下推的应收单自动核销并且可以查看到物料明细的。
但是客户这种预收的时候还没有销售订单的情况，预收单是肯定不会有物料信息的。手工核销后应收单的物料明细也不会带到收款单上，这个系统暂时无法实现。建议通过应收单去查看物料的收款纪录。
作者: cqdzx& & 时间:
销售订单（按物料收款）—出库单—应收单—收款单的流程，收款单和应收单是可以自动核销的，且单据和核销记 ...
这里如果能手工核销也行，但问题是预收单与按物料收付的应收单之间，无法手工核销，这是真的问题，如果能手工核销也行，我后台按核销对应关系把物料明细写到收款单上去就行了！
& &最大的问题是我预收单上没有物料，与应收单（按物料核销），无法手工核销！
作者: kathy_y_su& & 时间:
手工核销里面有一个特殊核销，目前只能通过特殊核销处理了。
作者: carmen_yang& & 时间:
本帖最后由 carmen_yang 于
14:34 编辑
建议做销售订单收款条件按物料收款不关联预收单，下推应收单收款计划则会携带销售订单的物料信息，然后应收单和预收单特殊核销
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金蝶专业版预收款怎么做收款单？
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在专业版和商贸版中有应收应付或资金管理模块的，可以在收款单中做预收款单据类型。
若是在金蝶迷你版和标准版没有应收应付模块的软件需要通过账务处理直接录入凭证。
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金蝶重庆财考技术交流群:金蝶财务软件收款单填写后点击选源单不显示是为什么?_百度知道
金蝶财务软件收款单填写后点击选源单不显示是为什么?
我有更好的答案
在会计电算化下，应收应付，预收预付科目，都要设置‘往来单位’辅助核算。以你这种情况，应该是没有设置辅助核算造成的，你反回到科目表去检查一下。同时，科目有余额时是不能修改的。1、清除应收账款科目余额2、修改应收账款科目，把核算项目‘往来单位’选上3、到应收应付期初余额处录入余额。4、在应收单中录入收款单就可以选择源单了。
采纳率：94%
是因为你没有安装PDF，FLASH插件，装上就好了。
k3 注意有没有客户对应的发票，还有下面的部门和业务员清空后再选销售发票
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金蝶发票已经收款收款单仍然能选择参照的解决方法
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------------------------------------
sql代码如下:
--收款单主表(关联客户,部门,职员)
& & &select
t_RP_RBill.FBillID as 主表ID &,
t_RP_RBill.FCustomerID 客户内码 &,
&t_RP_RBill.FDate as 收款日期 &,
t_RP_RBill.FClassTypeID as 会计科目_结算账户 &,
t_RP_RBill.FBillNo as 收款单单据号 & ,
&t_RP_RBill.FCurrencyID as 币别内码 &
, &t_RP_RBill.FExchangeRate as 汇率
& , & t_RP_RBill.FSettleIdNo as
结算号 & , & t_RP_RBill.FAmountFor
as 主表_原币收款金额 & , &
t_RP_RBill.FReceiveAmountFor as 主表_原币折后金额 & ,
& t_RP_RBill.FAmount as
&主表_本币收款金额 & ,
&t_RP_RBill.FReceiveAmount as 主表_本币折后金额
t_RP_RBill.FDepartmentId as 部门内码 & ,
& t_RP_RBill.FEmployeeId as 业务员内码
&, t_RP_RBill.FExplanation as 摘要
t_Organization.FNumber &As & 客户代码
,t_Organization.FName &As & 客户名称
t_Department.FNumber &As & 部门代码 ,
t_Department.FName &As & 部门名称
t_Emp.FNumber &As & 职员代码 ,
t_Emp.FName &As & 姓名
t_RP_RBill &
outer join t_Organization &on
t_RP_RBill.FCustomerID = t_Organization.FItemID &
& --主表_客户表
outer join t_Department & &on
t_RP_RBill.FDepartmentId = t_Department.FItemID &
& --主表_部门表
outer join t_Emp & &
t_RP_RBill.FEmployeeId = t_Emp.FItemID &
&--主表_职员表
& & &where
t_RP_RBill.FBillNo &like '#05%'
--收款单子表(关联主表,)
& & &select
t_RP_RBillEntry.FBillID as 子表_主表ID &,
t_RP_RBillEntry.FIndex as &子表行号
&, &t_RP_RBillEntry.FBillNo as
发票编号 &, t_RP_RBillEntry.FBillDate as 发票日期
&, t_RP_RBillEntry.FBillAmountFor as 发票原币
& , &t_RP_RBillEntry.FBillAmount
as 发票本币 & ,
&t_RP_RBillEntry.FBillReceiveAmountFor as 已收原币
t_RP_RBillEntry.FBillReceiveAmount as 已收本币 & ,
& t_RP_RBillEntry.FBillUnReceiveAmountFor as 未收原币
t_RP_RBillEntry.FBillUnReceiveAmount as 未收本币 & ,
& t_RP_RBillEntry.FBillSettleAmountFor as
&实收原币 & ,
&t_RP_RBillEntry.FBillSettleAmount as 实收本币
& ,FBillCurrencyID as 币别 & ,
&t_RP_RBillEntry.FEntryExchangeRate as 汇率
t_RP_RBill.FBillID as 主表_主表ID &,
t_RP_RBill.FCustomerID 客户内码 &,
&t_RP_RBill.FDate as 收款日期 &,
t_RP_RBill.FClassTypeID as 会计科目_结算账户 &,
t_RP_RBill.FBillNo as 收款单单据号 & ,
&t_RP_RBill.FCurrencyID as 币别内码 &
, &t_RP_RBill.FExchangeRate as 汇率
& , & t_RP_RBill.FSettleIdNo as
结算号 & , & t_RP_RBill.FAmountFor
as 主表_原币收款金额 & , &
t_RP_RBill.FReceiveAmountFor as 主表_原币折后金额 & ,
& t_RP_RBill.FAmount as
&主表_本币收款金额 & ,
&t_RP_RBill.FReceiveAmount as 主表_本币折后金额
t_RP_RBill.FDepartmentId as 部门内码 & ,
& t_RP_RBill.FEmployeeId as 业务员内码
&, t_RP_RBill.FExplanation as 摘要
t_Organization.FNumber &As & 客户代码
,t_Organization.FName &As & 客户名称
t_Department.FNumber &As & 部门代码 ,
t_Department.FName &As & 部门名称
t_Emp.FNumber &As & 职员代码 ,
t_Emp.FName &As & 姓名
t_RP_RBillEntry
& & left outer join
t_RP_RBill & &
&on t_RP_RBillEntry.FBillID = t_RP_RBill.FBillID
&--子表_主表
& & left outer join
t_Organization &on t_RP_RBill.FCustomerID =
t_Organization.FItemID & &
--主表_客户表
& & left outer join
t_Department & &on
t_RP_RBill.FDepartmentId = t_Department.FItemID &
& --主表_部门表
& & left outer join t_Emp
& & on t_RP_RBill.FEmployeeId =
t_Emp.FItemID & &
& &--主表_职员表
& & where t_RP_RBill.FBillNo
&like '#05%'
--收款单子表(对发票编号汇总,对已经实际收款的金额做求和汇总)
& & &select
FBillNo as 发票编号 &, &
&sum(FBillSettleAmountFor ) as
&实收原币 & ,
&sum(FBillSettleAmount) as 实收本币
t_RP_RBillEntry
& & &where
& FBillNo= '7016517' &
& &--7016517(错误)/
&5016062/ &5016459(全部收款正确)
/7016685(从未收款正确) &
&已经完全收款完毕的发票
& & &group
by FBillNo
--收款单子表的数据和销售发票主表上数据的关联关系
&--已经有过收款记录的销售发票(先开票后收款的情况)(收款单的单据体为选单的发票信息)
& & select ICSale.FBillNo as
单据编号, ICSale.FInvoiceAmountFor &As
& 原币发票金额 , ICSale.FReceiveAmountFor
&As & 已收金额 ,
ICSale.FUnReceiveAmount &As &
未知15 , ICSale.FUnReceiveAmountFor &As
& 应收金额&
& & from ICSale
& & where FBillNo =
--比较数据库中那些记录可能存在问题
& & select A.发票编号 as 收款子表_发票编号 ,
&A.实收原币 as 收款单子表_实收原币汇总 &,
&B.原币发票金额 &as 发票主表_发票金额
&, B.已收金额 as 发票主表_已收金额, B.应收金额 as 发票主表_应收金额
& &( A.实收原币 - B.原币发票金额 ) as
错误1_实收汇总减发票金额_应该小于等于0 &, &
&--如果大于0,说明收款单做多了,处理方法,需要删除该发票号对应的收款单(过滤源单编号 =
发票编号,然后删除即可)
& &( A.实收原币 - B.已收金额 ) as
错误2_实收汇总减已收金额_应该等于0 &, &
& --说明收款单的实收金额,没有写入到发票主表中的已收金额和扣除相同数值的应收金额
& &( B.已收金额 + B.应收金额 - B.原币发票金额 )
as 错误3_已收加应收减发票金额_应该等于0 &--
& & &select
&t_RP_RBillEntry.FBillNo as 发票编号
&sum(t_RP_RBillEntry.FBillSettleAmountFor ) as
&实收原币 & ,
&sum(t_RP_RBillEntry.FBillSettleAmount) as 实收本币
t_RP_RBillEntry
& & &group by
& t_RP_RBillEntry.FBillNo
& & left outer join
& & &select
ICSale.FBillNo as 单据编号, ICSale.FInvoiceAmountFor
&As & 原币发票金额 ,
ICSale.FReceiveAmountFor &As &
已收金额 , ICSale.FUnReceiveAmount &As
& 未知15 , ICSale.FUnReceiveAmountFor
& &) &as B
& & on & A.发票编号
= B.单据编号
& & where &(
A.实收原币 - B.原币发票金额 ) &0 or&
& & &( A.实收原币 -
B.已收金额 ) &&& 0 & or
& & &( B.已收金额 +
B.应收金额 - B.原币发票金额 ) && 0
--比较数据库中那些记录可能存在问题(增加关联关系)
& &create view
yqy_view_ShouKuanDan_01_He_FaPiao_DuiBuShang
& &select &
&D.收款单单据号 as 收款单单号 , D.收款日期 &as
收款单日期 &, &t_Organization.FNumber
&As & 客户代码 ,t_Organization.FName
&As & 客户名称 &,
& t_Department.FNumber &As
& 部门代码 , t_Department.FName &As
& 部门名称 & , t_Emp.FNumber
&As & 职员代码 , t_Emp.FName
&As & 姓名 & ,
& D.主表_主表ID &as 收款单主表_主表ID
&C.子表_主表ID AS 收款单子表_主表ID , A.发票编号 as 收款子表_发票编号
&, &A.实收原币 as 收款单子表_实收原币汇总
&B.原币发票金额 &as 发票主表_发票金额
&, B.已收金额 as 发票主表_已收金额, B.应收金额 as 发票主表_应收金额
& & &( A.实收原币 -
B.原币发票金额 ) as 错误1_实收汇总减发票金额_应该小于等于0 &,
&--如果大于0,说明收款单做多了,处理方法,需要删除该发票号对应的收款单(过滤源单编号 =
发票编号,然后删除即可)
& & &( A.实收原币 -
B.已收金额 ) as 错误2_实收汇总减已收金额_应该等于0 &,
--说明收款单的实收金额,没有写入到发票主表中的已收金额和扣除相同数值的应收金额
& & &( B.已收金额 +
B.应收金额 - B.原币发票金额 ) as 错误3_已收加应收减发票金额_应该等于0
--以下为收款单的子表,根据发票编号分组(对实收金额汇总求和),
&select &t_RP_RBillEntry.FBillNo
as 发票编号 &, &
&sum(t_RP_RBillEntry.FBillSettleAmountFor ) as
&实收原币 & ,
&sum(t_RP_RBillEntry.FBillSettleAmount) as 实收本币
&from t_RP_RBillEntry
&group by &
t_RP_RBillEntry.FBillNo
& &left outer join
& --以下为销售发票主表的字段,将收款的子表汇总后,和销售发票主表对行对比
&select ICSale.FBillNo as 单据编号,
ICSale.FInvoiceAmountFor &As &
原币发票金额 , ICSale.FReceiveAmountFor &As
& 已收金额 , ICSale.FUnReceiveAmount
&As & 未知15 ,
ICSale.FUnReceiveAmountFor &As &
&from ICSale
& &on & A.发票编号 =
B.单据编号 &
& &left outer join
&--收款单的子表(调出收款单子表的主表ID,将收款的子表汇总后的表A,连接收款子表,用来检索出收款单的
& & & select
&t_RP_RBillEntry.FBillNo as 发票编号
&, t_RP_RBillEntry.FBillID as 子表_主表ID
& & & FROM
t_RP_RBillEntry
& &on & A.发票编号 =
C.发票编号 &
& &left outer join
&--收款单的主表(调出收款单子表的主表ID,收款单的客户内码,收款单的单据日期,收款单的单据号码)--用来关联客户,部门,职员
& & & select
t_RP_RBill.FBillID as 主表_主表ID &,
t_RP_RBill.FCustomerID 客户内码 &, &
t_RP_RBill.FDepartmentId as 部门内码 & ,
& t_RP_RBill.FEmployeeId as 业务员内码
&, t_RP_RBill.FExplanation as 摘要
& , &t_RP_RBill.FDate as 收款日期
&, &t_RP_RBill.FBillNo as
收款单单据号
& & & from
t_RP_RBill
& & ) as D
& &ON &C.子表_主表ID
= D.主表_主表ID
& &left outer join t_Organization
&on D.客户内码 = t_Organization.FItemID
& & --主表_客户表
& &left outer join t_Department
& &on D.部门内码 =
t_Department.FItemID & &
& --主表_部门表
& &left outer join t_Emp
& & on D.业务员内码 = t_Emp.FItemID
&--主表_职员表
& &where &(
A.实收原币 - B.原币发票金额 ) &0 or&
& & ( A.实收原币 - B.已收金额 )
&&& 0 & or
& & ( B.已收金额 + B.应收金额 - B.原币发票金额
---查询收款单和发票对不上的存在问题的记录
select * from yqy_view_ShouKuanDan_01_He_FaPiao_DuiBuShang
---解决方案:
& &--1.记录下错误1的收款单
&--2.在金蝶--应收管理--删除---错误1造成的收款单
&--3.在后台数据库,更新销售发票的这4个字段
&--ICSale.FReceiveAmountFor as 原币已收 ,
ICSale.FReceiveAmount &as 本币已收
,ICSale.FUnReceiveAmountFor as 原币未收
&,ICSale.FUnReceiveAmount &as
& &--原币已收,本币已收
&更新为 零;/ &原币应收
&本币应收,更新为发票上的汇总金额
&--注意:可能只要更新&原币&就可以了
--更新销售发票主表中的,已收金额和未收金额即可(只修改原币已收和原币未收即可(FReceiveAmountFor/FUnReceiveAmountFor),本币字段不用做任何调整,默认都是0)
--在执行更新前,请首先备份帐套
& & update ICSale
& & set FReceiveAmountFor =
&--更新发票主表(ICSale)中的原币已收金额(FReceiveAmountFor)
收款单子表(t_RP_RBillEntry)中的-汇总后的实收原币金额(FBillSettleAmountFor)
& FUnReceiveAmountFor = 0 &
--更新发票主表(ICSale)中的原币未收金额(FUnReceiveAmountFor) =
发票主表(ICSale)中的-发票金额(FInvoiceAmountFor)-原币已收金额(FReceiveAmountFor)
& & where FBillNo =
'7016527' & & &
& &--更新的关键词(发票号码)
select ICSale.FBillNo &, &
ICSale.FReceiveAmountFor as 原币已收 , ICSale.FReceiveAmount
&as 本币已收 ,
& &ICSale.FUnReceiveAmountFor as
原币未收 &,ICSale.FUnReceiveAmount
&as 本币未收
& & & from
& & & where
&ICSale.FBillNo = '7016685'
------------------------------------
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金蝶的外购入库单，为什么源单类型无法填写
全部答案（共1个回答）
发票生成凭证是不重复的，外购入库单生成的是采购暂估入库的凭证。一般使用时，采购这块会分3块来讨论：1.货到票未到，只入库单生成暂估凭证 2.票到货未到，发票生成在途物资凭证 3.货到票也到，采购发票和入库单之间要做勾稽，然后发票生成正常采购凭证。另外关于不生成凭证不能结账，是有个系统参数控制的，你在系统设置中仔细找找。 以上是对这个问题的回答，希望对您有帮助。
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在核算系统参数里有调拨单生成凭证的参数。选中就可以生成了
委外加工入库单其实也外购入库是一样的道理，外购入库单产生应付款暂估，采购发票来了之后发票形成真正的应付款。委外加工入库单其实也是形成应付款暂估，而委托加工发票收...
成本是会计根据料工费计算后,填在产品入库单上面,然后,进行出库核算,销售出库单才会有成本价
答: 回利宝是什么?
答: “沉浸”是指人可以完全融入其中：各地的参与者通过网络聚集在同一个虚拟空间里，既可以随意漫游，又可以相互沟通，还可以与虚拟环境交互，使之发生改变
答: 重新安装网络游戏，网络游戏的程序或者驱动出了问题。
如果安装后还是有问题，应该考虑操作系统的驱动：如DX 等。也可能是操作系统本身。
每家运营商的DNS都不同，而且各省的也不同。你可以问问你的网络提供商，他们会告诉你的。（也可以通过分别访问域名和IP来检查DNS是否正常，访问域名不行，而访问IP可以，则说明DNS设置不对）
另外，如果ADSL-电脑没问题，一般ADSL-路由器也没问题的。而且采用ADSL拨号的话，DNS可以不设置的，拨号成功后会自动取得DNS服务器。
问题可能出在路由器设置上。进去检查一下吧。看看上网方式，上网用户名密码是否正确。
（有个问题要注意一下，有些地方的运营商会限制使用路由器或者限制接入数量，一般是采取绑定网卡MAC地址的方式，如果路由器设置都正常，试试路由器的MAC地址克隆功能，把电脑网卡的MAC复制过去）
海鸟的种类约350种，其中大洋性海鸟约150种。比较著名的海鸟有信天翁、海燕、海鸥、鹈鹕、鸬鹚、鲣鸟、军舰鸟等。海鸟终日生活在海洋上，饥餐鱼虾，渴饮海水。海鸟食量大，一只海鸥一天要吃6000只磷虾，一只鹈鹕一天能吃(2～2.5)kg鱼。在秘鲁海域，上千万只海鸟每年要消耗?鱼400×104t，它们对渔业有一定的危害，但鸟粪是极好的天然肥料。中国南海著名的金丝燕，用唾液等作成的巢被称为燕窝，是上等的营养补品。
一般都是对着电视墙，这样的感觉有一些对私密的保护..
因为一般人在自己家里是比较随便的，有时来了客人也来不及收敛，但是如果正对的是电视墙，就给了主人一个准备的时间，就不至于显得很尴尬..
1、问：房地产开发企业拆迁补偿费是否也随土地价格一起交纳契税(以房易房部分的)?
答：是的，因为取得土地的成交价格包括：地出让金、土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费、市政建设配套费等承受者应支付的货币、实物、无形资产及其它经济利益，而契税中未对房地产企业有相关的减免政策
2、问：如果交,是就补给拆迁户交差价部分交税还是就全部回迁房价格交税?在什么环节,时间交纳?
答：所谓使用回迁房作为拆迁补偿的形式，就是开发商以原地或异地的房屋抵顶拆迁补偿费的一种方法，相当于延期或分期支付拆迁补偿款，而契税条例中规定是：“纳税义务发生时间在纳税人签订土地、房屋权属移交合同的当天，或者纳税人取得其他具有土地、房屋权属转移合同性质凭证的当天。纳税人应在自纳税义务起10日内，向土地、房屋所在地的税收征收机关办理纳税申报，并在税务征收机关核定的期限内缴纳税款。 ”所以需要在取得土地的时候就要缴纳契税，需要全额计税，不能以补偿款计税。
3、问：土地使用税在什么环节交?如何交?税法说确有困难的可以减或缓,各地有具体政策吗?
答：如果原土地属于耕地的，自取得土地后满一年开始征收，如果属于非耕地的，自取得土地之下月征收。
以前的土地使用税一般都予以减免，特殊情况例外，虽然国家税务总局《关于土地使用税若干具体问题的补充规定》，对于基建项目在建期间使用的土地可以免税，但很多地方的税务机关都认为这不适用房地产企业，因为现在国家是控制房地产过热，不属于鼓励范围。
4、问：回迁部分房屋的营业税在什么环节交?
答：在交付回迁房屋或被拆迁户全部支付差价的时候缴纳，如果不需要支付差价的，以成本价格作为计税依据，如果有差价的，不需要支付部分按成本价格计税，差价部分按实际计税。
考虑是由于天气比较干燥和身体上火导致的，建议不要吃香辣和煎炸的食物，多喝水，多吃点水果，不能吃牛肉和海鱼。可以服用（穿心莲片，维生素b2和b6）。也可以服用一些中药，如清热解毒的。
确实没有偿还能力的，应当与贷款机构进行协商，宽展还款期间或者分期归还； 如果贷款机构起诉到法院胜诉之后，在履行期未履行法院判决，会申请法院强制执行； 法院在受理强制执行时，会依法查询贷款人名下的房产、车辆、证券和存款；贷款人名下没有可供执行的财产而又拒绝履行法院的生效判决，则有逾期还款等负面信息记录在个人的信用报告中并被限制高消费及出入境，甚至有可能会被司法拘留。
第一步：教育引导
不同年龄阶段的孩子“吮指癖”的原因不尽相同，但于力认为，如果没有什么异常的症状，应该以教育引导为首要方式，并注意经常帮孩子洗手，以防细菌入侵引起胃肠道感染。
第二步：转移注意力
比起严厉指责、打骂，转移注意力是一种明智的做法。比如，多让孩子进行动手游戏，让他双手都不得闲，或者用其他的玩具吸引他，还可以多带孩子出去游玩，让他在五彩缤纷的世界里获得知识，增长见识，逐渐忘记原来的坏习惯。对于小婴儿，还可以做个小布手套，或者用纱布缠住手指，直接防止他吃手。但是，不主张给孩子手指上“涂味”，比如黄连水、辣椒水等，以免影响孩子的胃口，黄连有清热解毒的功效，吃多了还可导致腹泻、呕吐。
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楼主，龙德教育就挺好的，你可以去试试，我们家孩子一直在龙德教育补习的，我觉得还不错。
成人可以学爵士舞。不过对柔软度的拒绝比较大。　　不论跳什么舞，如果要跳得美，身体的柔软度必须要好，否则无法充分发挥出理应的线条美感，爵士舞也不值得注意。在展开暖身的弯曲动作必须注意，不适合在身体肌肉未几乎和暖前用弹振形式来做弯曲，否则更容易弄巧反拙，骨折肌肉。用静态方式弯曲较安全，不过也较必须耐性。柔软度的锻炼动作之幅度更不该超过疼痛的地步，肌肉有向上的感觉即可，动作(角度)保持的时间可由10馀秒至30-40秒平均，时间愈长对肌肉及关节附近的联结的组织之负荷也愈高。
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这个不是我熟悉的地区
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