2017年六安市人力资源和社会保障局预算公开说明
部门基本概况
一、六安市人力资源和社会保障局主要职责
根据文件规定，六安市人力资源和社会保障局主要职责是：
1、贯彻执行国家、省人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规，起草有关地方性规范性文件草案；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。
2、拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划，建立统一规范的人力资源市场。
3、负责促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展的规划和政策，完善公共就业服务体系，建立就业援助制度；完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；贯彻落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
4、统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系，组织实施城乡社会保险及其补充保险有关政策和标准；贯彻实施全国统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法；落实省机关企事业单位基本养老保险有关政策及提高基金统筹层次；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督的有关制度办法；编制全市社会保险基金预决算草案。
5、负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
6、组织实施机关事业单位人员工资收入分配的有关政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻落实机关企事业单位人员福利和退（离）休的相关政策。
7、负责事业单位人事制度改革工作，拟订相关改革配套政策并组织实施；参与人才管理工作，负责专业技术人员管理和继续教育工作；推进专业技术人员职称制度改革工作，完善专业技术人员职务聘任制度，推行博士后制度并负责管理协调工作；贯彻落实吸引国（境）外专家、留学人员工作或定居政策；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。
8、会同有关部门拟订全市军队转业干部安置有关政策和安置计划并组织实施；负责军队转业干部教育培训工作；组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定有关政策；负责自主择业军队转业干部管理服务工作；协调有关部门落实军队转业干部随调随迁配偶、子女安置有关政策，做好相关服务工作。
9、负责管理权限内公务员（参照公务员法管理事业单位工作人员）的综合管理工作；贯彻执行《公务员法》及相关配套法规，会同有关部门拟订全市公务员管理、事业单位工作人员参照公务员法管理、聘任制公务员管理的有关办法，并组织实施和监督检查；会同有关部门完善有关人员调配政策和特殊人员安置办法；贯彻实施国家荣誉制度，综合管理、指导、协调全市行政奖励、表彰工作。
10、综合协调、归口管理全市引进国外智力工作，拟订引进国外智力工作规划和相关办法。
11、会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题。
12、贯彻落实国家、省劳动关系有关法律法规和政策，完善劳动关系协调机制；贯彻实施消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护的相关政策办法；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处有关案件；协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。
13、承办市政府交办的其他事项。
二、六安市人力资源和社会保障局2017年主要工作任务
2017年总体工作思路是：立足自身职能，围绕中心大局，全面贯彻落实十八届三中、四中、五中、六中全会精神和中央经济工作会议精神以及省、市各项决策部署，坚持问题导向，坚持依法行政，突出项目带动，突出改革思维，着力加强供给侧结构性改革，提高人力资源社会保障服务的供给质量和效率，让新供给创造新需求，以新需求带动新增长，推动全市人力资源社会保障工作实现整体跃升。
1、全力推进就业创业。组织实施就业创业服务专项工程，认真实施&创业江淮&行动计划，全面落实注册资本登记制度改革等措施，清理和规范涉及创业的行政审批和收费项目，营造更加良好的就业创业环境；采取技能培训、产业培训、创业带动等手段，实现&就业一人，脱贫一户&。实施就业促进民生工程，通过提供公益性岗位、高校毕业生基层特定岗位、就业见习补贴等形式，帮扶困难群体就业，并对就业困难人员进行托底性安置。积极推进创业担保贷款工作，全面实施高校毕业生创业引导贷款项目。建立就业创业政策跟踪问效机制，简化审批程序，优化工作流程，加快推进&阳光就业&上线运行，畅通落实渠道。全年实现城镇新增就业3.2万人，就业困难人员再就业率达到80%，就业援助对象再就业率达70%，登记失业率控制在4.5%以下，发放创业担保贷款2亿元以上。
2、全力提高社保保险覆盖面。组织实施全民参保专项工程，推进服务业从业人员、中小微企业职工、农民工等群体参加社会保险，基本实现法定人员全覆盖。严格执行上级决策部署，稳步推进城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗制度整合，逐步建立统一的城乡居民基本医疗保险制度。抓好城镇职工生育保险免费生育办法的贯彻落实，加大推进力度，实现生育个人&零负担&。深化医疗保险支付制度改革，发挥医保控费作用。健全预防失业、促进就业的失业保险制度体系。完善预防、补偿、康复相结合的工伤保险制度体系，配合省厅做好工伤保险省级统筹。建立健全社会保险待遇正常调整机制，有序提高退休人员基本养老金和城乡居民基础养老金标准。健全现场监督与非现场监督相结合的监督工作机制，提高基金监管水平。
3、全力加强人才队伍建设。积极构建多渠道、多层次、多形式的引才、聚才、留才、用才格局，努力构建人才培养、引进、使用工作新局面。积极组织企事业单位申报国家级、省级博士后科研工作站，加快建立以企业为主体的技术创新体系，提升企业创新能力，促进企业产学研结合和科技成果转化。积极组织申报国务院津贴和省政府津贴，适时推动设立六安市政府特殊津贴。进一步扩大引智项目规模，加快引智成果产业化。以高技能人才队伍建设为重点，着力构建劳动者终身培训体系，健全职业教育培训制度，推进高技能人才公共实训基地建设项目。加快发展现代职业教育，探索建立&企校双制、工学一体&的企业新型学徒制度，创新技能人才培养模式。加强职业培训公共服务能力建设，坚持精准扶贫方略，组织实施就业技能培训民生工程，广泛开展多层次、多形式的职业技能培训。大力推进人才高地和技工大市建设，建立完善市级技能大师工作室建设项目，组织实施首席技师评选、技能大赛等活动，完善技能人才评价制度，创新技能人才激励政策，建立健全技能人才使用与引进机制。
4、全力推进人事管理体制改革。加强公务员队伍建设，完善公务员管理制度，健全公务员管理机制，全面提升公务员管理服务水平。坚持公平公正公开，规范开展公务员考录工作。以依法行政为重点，扎实开展公务员四类培训及各种专项培训，加强干部在线学习和学分制考核管理工作。完善事业单位人员总量控制、岗位设置、竞聘上岗和合同管理制度。规范事业单位和&三支一扶&公开招聘工作。严格按照事业单位岗位设置基本程序推进事业单位岗位设置。加强事业单位人事管理，积极推进事业单位分类改革。
5、全力构建和谐劳动关系。继续推行劳动合同制度实施，提高劳动合同签订率和劳动用工备案人数。加大基层调解组织建设力度，以企业劳动争议调解组织建设为重点，年培训1000名调解员，指导企业切实开展民主协商、争议调解与预防工作。提高全市仲裁办案效能建设，加大仲裁机构实体化建设，确保案件当期结案率达到92%。推进劳动保障诚信建设，完善用人单位劳动保障诚信等级评价制度，积极培育省、市级劳动保障诚信示范企业，建立健全覆盖面大、征信渠道广的用人单位守法诚信档案。加强劳动保障监察基层平台建设，完善&两网化&对用人单位劳动用工监管机制，建立&欠薪黑名单&制度，加大失信惩戒力度。组织实施专项执法检查，开展建筑、加工制造等重点行业、重点企业专项整治，着力解决劳动维权热点、难点和重点问题。
6、全力加强人社队伍建设。加强系统内干部队伍建设，完善系统内考核评价工作，坚持正确用人导向，营造谋发展促改革干事业的良好政治生态环境。加强党风廉政建设，严格落实&两个责任&，积极防控廉政风险，坚持抓早抓小，把纪律规矩挺在前面，切实贯彻《廉政准则》和《纪律处分条例》，强化纪律约束，积极反腐倡廉。加强作风和效能建设，努力巩固和保持&三严三实&专题学习教育成果，打造一支信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的人力资源社会保障干部队伍。统筹开展系统全领域信息化建设，打造管理服务全程信息化系统，建设完善网上办事平台，整合公共服务资源，构建全领域的公共服务体系，推动数据向上集中，服务向下延伸，推进互联网与人力资源社会保障工作的深度融合，为幸福六安建设提供更加高效便捷的人力资源社会保障服务。
三、2017年预算编制指导思想和原则
根据2017年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2017年主要工作任务，编制2017年部门预算的指导思想和原则是：认真贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神，积极落实中央、省和市委市政府决策部署，根据《六安市本级预算管理办法》等规定，严格&三公&经费等一般性支出，保障维持正常运转、基本公共服务和重点项目支出需要。坚持全面完整，将政府收支全部纳入预算管理；坚持公开透明，细化预算编制；坚持讲求绩效，提高资金使用效率，科学规范编制预算。
四、部门机构设置和人员情况
六安市人力资源和社会保障局由局（委、办）本级和6个二级单位组成，机构性质及人员情况如下表：
2017年人员实有数
2016年人员实有数
比上年度增减
人力资源和社会保障局本级
　养老保险基金管理中心
　医疗保险基金管理中心
&&& 就业服务管理中心
人力资源管理服务中心
社会保险基金征缴管理中心
五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准
根据2017年市直基本支出供给政策（详见《2017年六安市市级部门预算编制手册》），六安市人力资源和社会保障局本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：
单位：元/人.年
预算供给形式
人力资源和社会保障局本级
养老保险基金管理中心
医疗保险基金管理中心
就业服务管理中心
人力资源管理服务中心
社会保险基金征缴管理中心
2017年部门预算安排情况
一、2017年部门收支预算总体情况
按照综合预算管理的原则，六安市人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市人力资源和社会保障局2017年收支总预算19458.71万元，较上年增加8331.51万元，增长75%，主要原因为：一是人社局为更好开展引进人才、促进就业、统筹城乡医疗保障、提升社会保障信息化水平等工作，在2017年预算中增设项目如人才引进资金项目、社保核心平台三版升级项目等；二是财政提前下达转移性支付资金如就业专项补助资金、高校毕业生&三支一扶&补助资金等；三是财政在2017年年初预算中安排了农民工周转金、公务员专题研修培训经费等项目。收入来源为：财政拨款收入、非税收入专户核拨收入、纳入特设户管理的非税收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。
二、2017年部门收入预算总体情况
2017年部门组织收入2522.95万元，部门可支配收入19458.71万元，具体情况如下表：
1、2017年部门组织收入计划情况表
单位：万元
部门组织收入项目名称
2017年预期数
2016年预期数
增/减原因分析
以下三点原因
行政事业性收费收入
教育行政事业性收入有所增加
国有资源（资产）有偿使用收入
国有资产有偿使用收入
政府住房基金收入
纳入预算管理的其他非税收入
纳入特设户管理的其他非税收入
社保核心平台三版升级项目部分资金
政府性基金收入
国有资本经营预算收入
组织收入项目说明如下：
（1）行政事业性收费收入1613.95万元，其他缴入国库的人力资源和社会保障行政事业性收费8万元。
（2）国有资源（资产）有偿使用收入主要包括：人社局局本级其他国有资源（资产）有偿使用收入80万元，技师学院其他国有资源（资产）有偿使用收入21万元。
（3）纳入特设户管理的其他非税收入主要包括：人社局局本级其他收入380万元，技师学院事业单位经营收入420万元。
2、2017年部门可支配收入预算情况表
单位：万元
部门可支配收入项目名称
2017年预算数
2016年预算数
增/减原因分析
以下几点原因
财政预算内拨款收入
2017年预算中增设项目如人才引进资金、社保核心平台三版升级、农民工周转金、公务员专题研修培训等大专项
财政预算内拨补办案补助收入
纳入预算内管理的非税收入
国有资产有偿使用收入
非税收入专户核拨收入
教育行政事业性收入有所增加
纳入特设户管理的其他非税收入
社保核心平台三版升级项目部分资金
政府性基金收入
技师学院用于偿还世行贷款
转移性收入
财政提前下达转移性支付资金如就业专项补助资金、
高校毕业生&三支一扶&补助资金等
上年结转结余
三、2017年部门支出预算总体情况
2017年部门支出预算总额19458.71万元，同上年相比增加8331.51万元。其中：财政拨款（补助）安排17404.27万元，同上年相比增加7646.42万元。具体情况如下表：
1、2017年部门支出预算分类别分来源情况总表
单位：万元
2017年财政拨款（补助）安排
非税收入专户核拨收入安排
其他资金安排
上年结转结余安排
财政预算内拨款安排
财政预算内拨补办案补助收入安排
纳入预算内管理的非税收入安排
　工资福利支出
　对个人和家庭的补助
定额公用支出
其中：综合定额
2、2017年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）
单位：万元
2017年财政拨款（补助）安排
2016年财政拨款（补助）安排
财政预算内
拨补办案补
助收入安排
纳入预算内
管理的非税
财政预算内拨补办案补助收入安排
纳入预算内管理的非税收入安排
　工资福利支出
　对个人和家庭的补助
定额公用支出
　其中：综合定额
3、各项支出增减原因分析：
2017年财政预算内拨款安排共增加7624.25万元，其中：
（1）人员支出增加71.11万元，原因是：日常绩效标准提高，其他工资福利支出有所增加。
（2）定额公用支出增加105.53万元，原因是：一是2017年水电费、物业管理费、网络运行维护费等综合定额标准的提高；二是机关事业单位养老保险基金管理中心成立，核定编制10名，定额公用支出有所增加。
（3）项目支出增加7447.61万元，原因是：一是为更好开展引进人才、促进就业；加大劳动保障监察力度、构建和谐劳动关系；统筹城乡医疗保障、提升社会保障信息化水平等工作，在2017年预算中增设项目如人才引进资金项目、社保核心平台三版升级项目、农民工应急周转金等；二是财政提前下达转移性支付资金就业专项补助资金、高校毕业生&三支一扶&补助资金等。
4、2017年部门支出预算分功能科目对比表
单位：万元
2017年预算数
2016年预算数
（补助）安排
（补助）安排
一般公共服务支出
社会保障和就业支出
住房保障支出
四、2017年部门项目支出预算安排情况说明
根据部门行政事业发展目标，结合市本级财力可能，2017年共安排项目支出29项，资金总额12993.66万元，其中：财政预算内拨款安排8890.2万元，纳入预算内管理的非税收入安排252.28万元，纳入特设户管理的非税收入安排800万元，政府债务安排111.74万元，转移性收入安排2939.44万元。另安排专项市属高校大学生医保市级配套资金99.48万元、提前下达高校毕业生&三支一扶&补助经费236.96万元属于不同级政府间转移性支出，不纳入市本级预算。
（一）六安市人力资源和社会保障局本级2017年项目支出安排情况说明
1、人社专项业务经费60.4万元，其中：财政预算内拨款安排60.4万元。
项目立项依据：根据《劳动保障监察条例》、《安徽省劳动保障监察办法》（安徽省政府令2008年第213号）、《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》、《安徽省人民政府办公厅关于加强引进国外智力工作的意见》（皖政办[2002]68号）、《关于印发(中央纪委监察部关于加强和改进派驻机构工作的若干意见)的通知》（中纪发[2008]39号）等文件规定。
项目内容：用于劳动监察办案、劳动争议调解仲裁、招商引智、再就业、纪检监察等各项人社工作的开展。
项目起止时间： 日-日。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：办公费3万元，印刷费8万元，差旅费2.9万元，维修费4万元，培训费5万元，其他商品和服务支出30.5万元，办公设备购置7万元。
项目政府采购预算金额：17.5万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
2、社保基金征收奖励及市级统筹经费250万元，其中：财政预算内拨款安排250万元。
项目立项依据：根据市政府文件精神，按市本级各项社会保险费当年征收额的千分之四比例安排专项业务经费及奖励经费。
项目内容：共250万元。其中：①社保基金征收奖励200万元；②全民参保登记软件经费20万元；③社保基金统筹工作经费30万元，包括开展宣传、调研督查、培训和资料印制等20万元,城乡医疗统筹整合专项业务经费5万元，征缴中心社保全民参保入户调查经费5万元。
项目起止时间：日-日。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：其他商品和服务支出250万元。
项目政府采购预算金额：20万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
3、人事考试综合经费357万元，其中：财政预算内拨款安排134.72万元，纳入预算内管理的非税收入安排222.28万元。
项目立项依据：根据人事考试工作安排。
项目内容：（1）人事考试综合经费160万元；（2）公务员及政法体改生招考录用154万元；（3）人事考试安全保障2万元，用于购置考场屏蔽仪、手持式身份证识别仪等；（4）全市公务员及事业单位工作人员培训经费25万元；（5）职业技能鉴定费16万元。
项目起止时间：日-日。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：其他商品和服务支出222.28万元，印刷费16.36万元，会议费76.56万元，培训费22万元，办公设备购置19.8万元。
项目政府采购预算金额：19.8万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
4、 城镇职工养老保险目标考核230万元，其中：财政预算内拨款安排230万元。
项目立项依据：根据《六安市人民政府办公室关于印发六安市企业职工基本养老保险市级统筹工作目标考核实施办法的通知》（六政办秘[号）规定：市政府对完成任务的县区给予通报表彰，并按当年基金征缴收入总额2&的比例对县区进行奖励，奖励经费主要用于养老保险经办机构业务经费补助。
项目内容：经测算，2016年县区城镇职工养老保险费收入预算为10.29亿（不含市本级及寿县），共安排养老保险经办机构业务经费补助230万元。
项目起止时间：日-日。
项目级次：本项目属于所属单位及其他支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：其他商品和服务支出共230万元。
项目政府采购预算金额：0万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
5、三支一扶专项经费300万元，其中：财政预算内拨款安排300万元。
项目立项依据：根据安徽省人社厅、财政厅《关于加强&三支一扶&高校毕业生生活待遇保障等有关事项的通知》（皖人社秘[号）文件精神安排。
项目内容：共300万元。三支一扶高校毕业生，由市财政给予两年期限的工资补贴。
项目起止时间：日-日。
项目级次：本项目属于所属单位及其他支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：其他对个人和家庭的补助支出300万元。
项目政府采购预算金额：0万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
6、特殊群体社会保障补助375万元，其中：财政预算内拨款安排375万元。
项目立项依据：根据省民政厅、财政厅、人社厅《关于提高部分军队退役人员生活困难补助标准的通知》（民优字[号）和民政部《关于中央和省属企业退休的1953年底以后入伍的&两参&退役战士生活困难补助发放问题的补充通知》（民优字[2010]40号）及市政府2010年第10次常务会议纪要，《关于全民所有制事业单位工作人员因公负伤致残抚恤问题的具体规定》等。
项目内容：共375万元，用于1953年底前入伍的军队退役人员生活困难补助、1953年后&两参&人员生活补贴、越战老兵基本养老保险接续、因公致残抚恤经费等。
项目起止时间：日-日。
项目级次：本项目属于所属单位及其他支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：其他对个人和家庭的补助支出375万元。
项目政府采购预算金额：0万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
7、特困企业离休人员离休费及医疗补助200万元，其中：财政预算内拨款安排200万元。
项目立项依据：历年安排。
项目内容：共200万元，用于财政补助的国企离休人员医疗补助和公用管理经费。
项目起止时间：日-日。
项目级次：本项目属于所属单位及其他支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：其他对个人和家庭的补助支出200万元。
项目政府采购预算金额：0万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
8、信息化建设及运行100万元，其中：财政预算内拨款安排100万元。
项目立项依据：根据《关于做好金保工程统一软件维保工作的通知》（皖人社办[2013]17号）等文件安排。
项目内容：共100万元。①市金保工程年维保经费60万，主要用于金保工程社会保险信息系统软硬件维护及专网租用：包括金保工程(社会保险)数据中心计算机类硬件设备维护费、数据中心机房环境设备（UPS、精密空调、消防等）维护；统一应用软件维护费。②工资审批系统与财政系统联网工作维保经费20万元，主要用于对市直单位工资统发系统进行维护及软件升级。③公务员信息管理系统维保经费5万元，根据省委组织部《关于印发《安徽省公务员管理信息系统建设工作方案》的通知》（组通字[2012]27号）文件安排。④金保工程信息化设备及配套环境设备电费15万元。
项目起止时间：日-日。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：电费15万元，维修（护）费64万元，租赁费15万元，培训费1万元，其他商品服务支出4.5万元，办公设备购置0.5万元。
项目政府采购预算金额：59.5万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
9、办公大楼消防设施更换达标等经费10万元，其中：财政预算内拨款安排10万元。
项目立项依据：军转培训中心主楼、副楼和人才中心楼顶发生渗水情况，急需施工维修；另外现有消防设施过于陈旧，具有安全隐患。
项目内容：用于军转培训中心顶层防水维修及更换消防设备器材。
项目起止时间：日-日。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：维修（护）费10万元。
项目政府采购预算金额：10万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
10、创业就业扶持专项资金500万元，其中：财政预算内拨款安排500万元。
项目立项依据：根据《安徽省人民政府关于进一步做好做好新形式下就业创业工作的实施意见》（皖政[2015]82号）、《六安市创建创业型城市工作方案》（六政办[2012]9号）、《六安市人民政府关于进一步促进企业用工的若干意见》（六政[2011]12号）及省就业资金目标考核有关要求。
项目内容：共500万元，用于市人才中心大学生等就业困难人员档案托管、市人力资源中心下岗失业人员档案托管、就业培训、春风行动招聘会、人力资源平台建设、职业技能大赛、创业大赛等一系列创业就业工作。
项目起止时间：日-日。
项目级次：本项目属于所属单位及其他支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：其他商品和服务支出500万元。
项目政府采购预算金额：0万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
11、公务员专题研修培训经费200万元，其中：财政预算内拨款安排200万元。
项目立项依据：根据市委、市政府重大战略部署，围绕发展主线，开展金融、招商引资与园区建设、农业现代化等专题培训。
项目内容：培训对象为各级相关部门负责人，举办2-3期，每期约50人，每期约5天。
项目起止时间：日-日。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：其他商品和服务支出200万元。
项目政府采购预算金额：0万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
12、机关事业单位养老保险改革工作经费26万元，其中：财政预算内拨款安排26万元。
项目立项依据：根据《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》（国发[2015]2号），新成立市机关事业单位养老保险管理中心，编制10人。
项目内容：共26万元，其中专项业务经费10万元，主要用于开展培训、督查、调研、宣传等；办公设备购置16万元，用于购买办公设备和办公桌椅。
项目起止时间：日-日。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：办公费2万元，印刷费3万元，差旅费1万元，维修（护）费1万元，培训费1万元，劳务费2万元，办公设备购置费16万元。
项目政府采购预算金额：15.97万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
13、统筹城乡医疗保障及社会保险核心平台三版升级项目730万元，其中：财政预算内拨款安排350万元，纳入特设户管理的非税收入安排380万元。
项目立项依据：根据《六安市人民政府关于统筹城乡居民医疗保障的实施意见》（六政[2016]30号）、《六安市人民政府办公室关于统筹城乡居民医疗保障工作方案》（六政办[2016]9号）、《&十三五&全省人力资源和社会保障信息化规划》、《关于建设金保工程社保核心平台三版系统的请示》（六人社[2016]67号）市政府批示精神安排。
项目内容：采用国家社会保险核心平台系统三版技术架构，以建立统筹城乡医疗保障工作为目标，全面提高人力资源和社会保障行政管理能力和服务社会的水平，建成覆盖全市城乡、运行高效、安全稳定的人力资源社会保障信息化体系，实现跨区域、部门的信息共享和业务协同，实现社会保障一卡通，为全面提高社会保险基金监管能力和公共服务水平提供有力的信息化支撑。包括社保核心平台系统建设，业务终端及HIS系统建设，第三方基础软件应用，社保核心平台数据迁移等。
项目起止时间：日-日。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：维修（护）费730万元。
项目政府采购预算金额：730万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
14、人才专项资金2000万元，其中：财政预算内拨款安排2000万元。
项目立项依据：根据安徽省人民政府办公厅《关于进一步扶持高层次人才创新创业的若干意见》（皖办发〔2015〕24号），六安市人民政府《关于进一步促进高校毕业生创新创业和稳定就业的实施意见》等文件安排。
项目内容：共安排2000万元，主要用于鼓励和扶持高校毕业生创新创业。
项目起止时间：日-日。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：其他商品和服务支出2000万元。
项目政府采购预算金额： 0万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
15、农民工应急周转金500万元，其中：财政预算内拨款安排500万元。
项目立项依据：按照《关于印发六安市建设领域农民工工资支付保障实施办法的通知》（六政办〔2014〕29号）要求，建立农民工应急周转金。
项目内容：共安排500万元，主要用于农民工工资应急周转。
项目起止时间：日-日。
项目级次：本项目属于所属单位及其他支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：其他商品和服务支出500万元。
项目政府采购预算金额： 0万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
16、提前下达就业专项补助资金2621.8万元，其中：转移支付安排2621.8万元。
项目立项依据：根据《关于提前下达2017年就业专项补助资金的通知》（财社[号）。
项目内容：共安排2621.8万元，主要用于就业补助。
项目起止时间：日-日。
项目级次：本项目属于所属单位及其他支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：其他商品和服务支出2621.8万元。
项目政府采购预算金额： 0万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
17、提前下达高校毕业生&三支一扶&补助资金554.6万元，其中：转移支付安排554.6万元。
项目立项依据：根据《关于提前下达2017年&三支一扶&补助资金的通知》（财社[号）。
项目内容：共554.6万元，主要用于高校毕业生&三支一扶&补助。
项目起止时间：日-日。
项目级次：本项目属于所属单位及其他支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：其他对个人和家庭的补助支出554.6万元。
项目政府采购预算金额： 0万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
18、市属高校大学生医保市级配套资金99.48万元，其中：财政预算内拨款安排99.48万元。
项目立项依据：根据工作需要安排。
项目内容：共99.48万元，其中?按照2016年6月底市属高校大学生人数及2016年财政补助标准预算2017年市级配套资金85.27万元（市属高校2016年6月底学生人数9474人，2016年标准90元/人）；?按照2016年6月底市属高校大学生人数及2016年财政补助标准清算2016年市级配套资金缺口14.21万元（2016年预算已安排71.06万元，市级应配套85.27万元）。
项目起止时间：日-日。
项目级次：本项目属于所属单位及其他支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：不同政府间转移性支出99.48万元。
项目政府采购预算金额： 0万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
（二）六安市人力资源和社会保障局二级单位2017年项目支出安排情况说明
1、六安市养老保险基金管理中心：2017年共安排项目支出2项，资金总额103万元，其中财政预算内拨款安排103万元。
&&& （1）养老保险专项业务经费15万元，其中：财政预算内拨款安排15万元。
项目立项依据：根据工作需要安排。
项目内容：共15万元，用于代发计生奖励、退役人员困难补助，养老保险业务系统维护等。
项目起止时间：日-日。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：办公费4万元，印刷费1万元，邮电费1.2万元，差旅费0.8万元，维修（护）费1万元，培训费1万元，其他商品和服务支出1万元，办公设备购置5万元。
项目政府采购预算金额：5万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
（2）企业退休人员社会化管理服务88万元，其中：财政预算内拨款安排88万元。
项目立项依据：根据市人社局、财政局《关于停征企业退休人员社会化管理服务费的请示》（六人社[2016]62号）市政府批示精神纳入预算,省政府《关于全面推进企业退休人员社会化管理服务工作的通知》（皖办发[2003]15号）、《六安市企业退休人员社会化管理服务工作实施意见》（六办发[2003]21号）、《六安市企业退休人员社会化管理服务专项经费管理暂行办法》（劳社[号）、《六安市市直企业退休人员社会化管理服务经费使用实施细则》（六人社秘[号）文件安排。
项目内容：共88万元，其中：①市级退管服务经费34万元（经测算2017年市直离退休人员人数有22500人，按照每人每年15元的标准测算），用于开展市直退休人员社会化管理的政策宣传、评比考核，退休人员档案管理和档案库房管理维护，档案库软硬件设施的配置及维修，档案柜的维修和更换，档案专职管理人员的培训等；退休人员养老金待遇调整业务经费，用于调整待遇前查阅退休人员档案，调查核对退休人员参加工作时间、退休时间、工龄年限、身份认定等的工作经费和抽调人员补助；调整待遇后的审核、统计和发放等；组织企业规范退休人员档案、统计花名册，并向区街（乡镇）社区移交；指导街道（乡镇）、社区就业和社会保障工作机构开展工作；组织退休人员领取养老金资格认证；组织开展全市退管工作会议、社区工作检查、考评、退休人员文体活动，外出考察学习等；开展社会化管理服务工作必备计算机网络设备更新维修、必备办公用品等；②区街社区管理经费54万元(按照每人每年30元的标准，2017年金安区约13000人、裕安区约4800人，分别需工作经费39万元、15万元)，用于开展退管服务工作、平台建设、退休人员体检、活动、特困救助、重病探望、节日慰问、死亡吊唁等。
项目起止时间：日-日。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：办公费15万元，印刷费1.2万元，邮电费1.65万元，差旅费1.85万元，培训费2.9万元，劳务费12万元，其他商品和服务支出53.4万元。
项目政府采购预算金额：0万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
2、六安市医疗保险基金管理中心：2017年共安排项目支出4项，资金总额1602万元，其中财政预算内拨款安排1602万元。
（1）医保专项业务经费45万元，其中：财政预算内拨款安排45万元。
项目立项依据：根据《六安市城镇居民基本医疗保险市级统收统支实施办法》（六政办[2012]76号）、《六安市城镇职工基本医疗保险和生育保险市级统筹实施方案》（六政[2011]66号）、《六安市城镇职工基本医疗保险慢性病门诊治疗管理办法》（六人社[号）。
项目内容：共45万元，主要用于城镇职工医保、居民医保、工伤保险、生育保险等相关业务的宣传、督察、督导、培训等工作，同时开展慢性病鉴定、疾病应急救助经办等工作。
项目起止时间：日-日。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：印刷费19.09万元，差旅费2.91万元，会议费15万元，培训费2万元，劳务费2万元，办公设备购置4万元。
项目政府采购预算金额：23.09万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
（2）离休干部医疗费中介审计费12万元，其中：财政预算内拨款安排12万元。
项目立项依据：2010年市政府第3次常务会议纪要：同意追加拨付离休干部医药费用年度中介审计业务费用。
项目内容：共12万元，用于每年对离休干部医疗费进行审计。
项目起止时间：日-日。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：劳务费12万元。
项目政府采购预算金额：0万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
（3）厅级干部医疗费补助45万元，其中：财政预算内拨款安排45万元。
项目立项依据：按照市政府要求，市直副厅以上干部医疗补助经费按现行财政管理体制纳入当年预算，由市财政局分期拨入市医保中心，年终结算。
项目内容：共45万元，用于厅级干部医疗费补助。
项目起止时间：日-日。
项目级次：本项目属于所属单位及其他支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：其他对个人和家庭的补助支出45万元。
项目政府采购预算金额：0万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
（4）弥补离休干部医疗统筹经费缺口1500万元，其中：财政预算内拨款安排1500万元。
项目立项依据：根据《六安市市直离休干部医药费统筹管理暂行办法》（六政办[2001]59号）。
项目内容：共1500万元，用于逐步解决离休干部医药统筹费费用缺口，截至2015年底，市本级离体干部医药费缺口共1459万元。
项目起止时间：日-日。
项目级次：本项目属于所属单位及其他支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：其他对个人和家庭的补助支出1500万元。
项目政府采购预算金额：0万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
3、六安市就业服务管理中心：2017年共安排项目支出2项，资金总额46万元，其中财政预算内拨款安排16万元，纳入预算内管理的非税收入安排30万元。
（1）职业技能鉴定专项经费30万元，其中：纳入预算内管理的非税收入支出30万元。
项目立项依据：根据原劳动部《关于颁发的通知》（劳部发[号）、原劳动部《关于颁发的通知》（劳培司[1996]58号）、省物价局、财政厅《关于调整职业技能鉴定收费标准的通知》（皖价费[号）等文件安排。
项目内容：共30万元，用于职业技能鉴定工作，全年鉴定考试人数约4000人。费用包括上缴省厅鉴定考试费8万元，鉴定考试办公用品1万元，制卷费2万元，考试劳务费19万元。
项目起止时间：日-日。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：办公费10万元，印刷费10万元，劳务费10万元。
项目政府采购预算金额：0万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
（2）失业保险基金审计费16万元，其中：财政预算内拨款安排16万元。
项目立项依据：根据工作需要。
项目内容：共16万元，用于对年失业保险基金进行审计。
项目起止时间：日-日。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：其他商品和服务支出16万元。
项目政府采购预算金额：0万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
4、六安市技师学院：2017年共安排项目支出3项，资金总额2464.82万元，其中财政预算内拨款安排1933.08万元，纳入特设户管理的非税收入安排420万元，政府债务安排111.74万元。
（1）办学经费469.73万元，其中：财政预算内拨款安排49.73万元，纳入特设户管理的非税收入420万元。
项目立项依据：根据工作需要安排。
项目内容：共469.73万元，①培训成本支出200万元，包含培训资料、考卷等印刷费22万元，外聘专业教师费用120万元（授课费每期2万元，共60期），在校长期聘用教师费用58万元；②正常办学成本支出220万元，因学院规模扩大，生源激增，用于学院水电费、物业费等补差；③教学楼、宿舍楼维修费用49.73万元。
项目起止时间：日-日。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：差旅费49.73万元，维修（护）费350万元，劳务费20万元，委托业务费30万元，其他商品和服务支出20万元。
项目政府采购预算金额：350万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
（2）茂源公司土地改扩建工程658.35万元，其中：财政预算内拨款安排658.35万元。
项目立项依据：根据政府退城进园工程实施，市政府批示安排。
项目内容：共658.35万元。拟新征茂源粮油公司土地扩大校区，2017年概算如下：①茂源地块环评、测绘、安全鉴定等费用60万元；②总体规划设计费用60万元；③施工图设计、审图、室外排水等费用320万元；④施工招标代理费用30万元；⑤工程改建费用188.35万元。
项目起止时间：日-日。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：专用设备购置223.82万元，基础设施建设434.53万元。
项目政府采购预算金额：658.35万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
（3）六安高级技工学校新校区建设偿债支出1336.74万元，其中财政预算内拨款安排1225万元，政府债务安排111.74万元。
项目立项依据：根据债务偿还需要。
项目内容：共1336.74万元，其中：偿还世行贷款利息12万元，偿还世行贷款111.74万元；偿还开行贷款本金900万元，利息113万元；新校区土地款200万元。
项目起止时间：日-日。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：国内债务付息1013万元，国外债务付息12万元，国内债务还本311.74万元。
项目政府采购预算金额：0万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
五、2017年项目支出预算绩效目标编制情况
根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，六安市人力资源和社会保障局 2017年编制预算绩效目标的项目共21个，资金总额13131.1万元，其中：财政预算内拨款安排11997.08万元，纳入预算内管理的非税收入安排222.28万元，其他资金安排911.74万元。
2017年编制项目支出预算绩效目标统计表
单位：万元
2017年部门财政拨款收支预算总体情况
六安市人力资源和社会保障局2017年财政拨款收支预算17404.27万元，较上年增加7646.42万元，主要原因为：一是在2017年年初预算中新增项目如人才引进资金、社保核心平台三版升级、农民工周转金、公务员专题研修培训经费等；二是财政提前下达转移性支付资金就业专项补助资金、高校毕业生&三支一扶&补助资金等。收入来源包括：一般公共预算拨款17404.27万元，占100 %。支出包括：一般公共服务3580.14万元，占21%；教育支出3539.02万元，占20%；社会保障和就业支出10086.89万元，占58%；住房保障支出198.22万元，占1%。
2017年部门一般公共预算安排情况
六安市人力资源和社会保障局2017年一般公共预算财政拨款17404.27万元，较上年增加7646.42万元，主要原因是为：一是在2017年年初预算中新增项目如人才引进资金、社保核心平台三版升级、农民工周转金、公务员专题研修培训经费等；二是财政提前下达转移性支付资金就业专项补助资金、高校毕业生&三支一扶&补助资金等。其中：一般公共服务3580.14万元，占21%；教育支出3539.02万元，占20%；社会保障和就业支出10086.89万元，占58%；住房保障支出198.22万元，占1%。具体情况如下：
（一）&一般公共服务支出&2017年预算3580.14万元，比2016年预算增加3068.77万元，增长600%，增长原因主要是2017年预算中新增项目如人才引进资金等。其中：&引进人才费用&2000万元，主要用于扶持高层次人才创新创业；&其他人力资源事务支出&1580.14万元，主要用于办公大楼基础设施建设、&三支一扶&人员专项经费、公务员专题研修培训等。
（二）&教育支出&2017年度预算3539.02万元，比2016年预算减少208.83万元，下降6%，减少原因主要是高级技工学校新校区建设工程款于2016年陆续还清，偿债支出项目预算减少。其中：&技校教育&3539.02万元，主要用于技师学院教育支出。
（三）&社会保障和就业支出&2017年度预算10086.89万元，比2016年预算增加4588.26万元，增长83 %，增长原因主要是2017年预算中新增项目如社会保险核心平台三版升级、农民工应急周转金、就业专项补助资金等。其中：&行政运行&1135.89万元，主要用于保障局机关正常运转的基本支出；&社会保险业务管理事务&101.29万元，主要用于所属单位征缴中心正常运转的基本支出；&信息化建设&450万元，主要用于社会保险核心平台升级与维护；&社会保险经办机构&682.47万元，主要用于所属单位养老中心、医保中心正常运转的基本支出；&公共就业服务和职业技能鉴定机构&198.31万元，主要用于所属单位就业中心正常运转的基本支出；&其他人力资源和社会保障管理事务支出&2299.21万元，主要用于所属单位人力资源中心正常运转的基本支出、创业就业扶持、农民工应急周转金、特殊群体社会保障补助等；&离退休人员管理机构&88万元，主要用于企业退休人员社会化管理服务；&机关事业单位基本养老保险缴费支出&309.92万元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费；&其他就业补助支出&2621.8万元，主要用于就业专项补助资金；&其他社会保障和就业支出&2200万元，主要用于弥补离休干部医疗统筹经费缺口及厅级干部医疗费补助等。
（四）&住房保障支出&2017年度预算198.22万元，2016年预算无此功能科目。其中：&住房公积金&预算198.22万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。
2017年部门一般公共预算基本支出情况说明
六安市人力资源和社会保障局2017年一般公共预算基本支出3914.85万元，具体情况如下：
（一）工资福利支出2657.04万元，包括：基本工资848.67万元、津贴补贴241.44万元、奖金21.28万元、其他社会保障费128.58万元、绩效工资415.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费309.92万元、其他工资福利支出691.23万元。
（二）商品和服务支出316.94万元，包括：办公费49.9万元、印刷费9万元、手续费0.6万元、水费3.34万元、电费16.46万元、邮电费11.7万元、物业管理费22.5万元、差旅费21.1万元、维修（护）费29.89万元、会议费11.5万元、培训费11.5万元、公务接待费30.8 万元、劳务费5.23万元、工会经费17.51万元、福利费0.68万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费用65.23万元。
（三）对个人和家庭的补助939.87万元，包括：离休费18.42万元、退休费694.74万元、生活补助3.87万元、医疗费23.81万元、住房公积金198.22万元、其他对个人和家庭的补助支出0.81万元。
（四）其他资本性支出1万元，包括：办公设备购置1万元。
2017年部门政府性基金预算安排情况
2017年六安市人力资源和社会保障局无政府性基金预算。
2017年部门社会保险基金预算安排情况
2017年六安市人力资源和社会保障局无社会保险基金预算。
2017年部门国有资本经营预算安排情况
2017年六安市人力资源和社会保障局无国有资本经营预算。
2017年政府采购预算安排情况
根据政府采购有关要求，结合部门实际，六安市人力资源和社会保障局2017年共安排政府采购支出12项，资金总额1952.81万元，其中：财政预算内拨款安排1179.21万元，纳入预算内管理的非税收入安排43.6万元，纳入特设户管理的非税收入安排730万元。具体项目情况说明如下：
1、办公大楼消防设施更换达标等经费10万元，其中：财政预算内拨款安排10万元。
采购内容：修缮工程1次。
采购计划实施时间：2017年。
2、机关事业单位养老保险改革工作经费15.97万元，其中：财政预算内拨款安排15.97万元。
采购内容：办公设备和办公家具。
采购计划实施时间：2017年。
3、人社专项业务经费17.5万元，其中：财政预算内拨款安排17.5万元。
采购内容：办公设备、办公家具、图书档案设备、印刷服务等。
采购计划实施时间：2017年
4、人事考试综合经费19.8万元，其中：财政预算内拨款安排19.8万元。
采购内容：办公设备。
采购计划实施时间：2017年。
5、社保基金征收奖励及市级统筹经费20万元，其中：财政预算内拨款安排20万元。
采购内容：计算机软件1个。
采购计划实施时间：2017年。
6、统筹城乡医疗保障及社会保险核心平台三版升级项目730万元，其中：财政预算内拨款安排350万元，纳入特设户管理的非税收入安排380万元。
采购内容：软件开发服务4次。
采购计划实施时间：2017年。
7、信息化建设与运行59.5万元，其中：财政预算内拨款安排59.5万元。
采购内容：图书档案设备2台，运行维护服务2次。
采购计划实施时间：2017年。
8、养老保险专项业务经费5万元，其中：财政预算内拨款安排5万元。
采购内容：办公设备。
采购计划实施时间：2017年。
9、医保专项业务经费23.09万元，其中：财政预算内拨款安排23.09万元。
采购内容：办公设备、印刷服务。
采购计划实施时间：2017年。
10、技师学院基本支出43.6万元，其中：纳入预算内管理的非税收入安排43.6万元。
采购内容：车辆加油服务1次，物业管理服务16次，印刷服务1次。
采购计划实施时间：2017年。
11、办学经费350万元，其中：纳入特设户管理的非税收入安排350万元。
采购内容：办学设备维修和保养服务1次。
采购计划实施时间：2017年。
12、茂源公司土地改扩建工程658.35万元，其中：财政预算内拨款安排658.35万元。
采购内容：办公设备、建筑物施工、修缮工程。
采购计划实施时间：2017年。
2017年政府购买服务预算安排情况
根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2017年共安排政府购买服务支出5项，资金总额479.69万元，其中：财政预算内拨款安排436.09万元，非税收入专户核拨收入安排43.6万元。具体项目情况说明如下：
1、人社专项业务8万元，其中：财政预算内拨款安排8万元。
项目性质：印刷与出版服务。
项目内容：劳动监察、仲裁、再就业等人社专项工作文印费。
购买服务起止时间：日-日。
2、统筹城乡医疗保障及社会保险核心平台三版升级项目350万元，其中：财政预算内拨款安排350万元。
项目性质：信息技术服务。
项目内容：社保核心平台系统建设，业务终端及HIS系统建设，第三方基础软件，社保核心平台数据迁移。
购买服务起止时间：日-日。
3、信息化建设与运行59万元，其中：财政预算内拨款安排59万元。
项目性质：社会保险经办服务。
项目内容：金保工程社会保险信息系统软硬件维护和专网租用。
购买服务起止时间：日-日。
4、医保专项业务经费19.09万元，其中：财政预算内拨款安排19.09万元。
项目性质：印刷与出版服务。
项目内容：医疗保险经办业务文印费。
购买服务起止时间：日-日。
5、技师学院基本支出43.6万元，其中：非税收入专户核拨收入安排43.6万元。
项目性质：车辆租赁、加油、保险、维修、保养服务；物业服务；印刷与出版服务。
项目内容： 公务用车运行维护、物业管理、印刷等基本支出。
购买服务起止时间：日-日。
2017年资产购置预算安排情况
根据资产管理有关要求，结合部门实际，2017年共安排资产购置支出8项，资金总额740.62万元，其中：财政预算内拨款安排740.62万元。具体项目情况说明如下：
1、机关事业单位养老保险改革工作经费15.97万元，其中：财政预算内拨款安排15.97万元。
主要购置：办公设备和办公家具。
2、人社专项业务经费7万元，其中：财政预算内拨款安排7万元。
主要购置：办公设备。
3、人事考试综合经费19.8万元，其中：财政预算内拨款安排19.8万元。
主要购置：办公设备。
4、社保基金征收奖励及市级统筹经费20万元，其中：财政预算内拨款安排20万元。
主要购置：应用软件1个。
5、信息化建设与运行0.5万元，其中：财政预算内拨款安排0.5万元。
主要购置：其他图书档案设备2台。
6、养老保险专项业务经费15万元，其中：财政预算内拨款安排15万元。
主要购置：办公设备。
7、医保专项业务经费4万元，其中：财政预算内拨款安排4万元。
主要购置：办公设备。
8、茂源公司土地改扩建工程658.35万元，其中：财政预算内拨款安排658.35万元。
主要购置：事业单位用地2500平方米，其他构筑物1套，办公设备。
2017年部门三公经费预算安排情况
一、六安市人力资源和社会保障局2017年&三公&经费预算表
单位：万元
因公出国（境）费
公务接待费
公务用车购置及运行费
&其中：公务用车运行费
&&&&&& 公务用车购置费
二、2017年&三公&经费支出预算情况说明
根据&三公&经费预算管理有关规定，结合部门实际，2017年共安排&三公&经费预算66.8万元，较上年减少24万元，下降26%。其中：财政预算内拨款安排40.8万元，非税收入专户核拨收入安排26万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元,较2016年无变化。
（二）公务接待费支出48.8万元，较2016年预算减少4万元，下降8%，减少原因主要是我部门严格控制公务接待费支出。经费使用贯彻落实党中央&八项规定&和市委市政府20条要求，严格执行《六安市财政局 六安市监察局关于印发六安市市直单位公务接待管理暂行办法的通知》（财行〔 号）等规定。
（三）公务用车购置及运行费支出18万元，较2016年预算减少20万元，下降53%，下降原因主要是行政单位及参公单位的公务用车划拨平台统一管理，公务用车运行维护费大幅缩减，其中：公务用车购置0万元，较上年持平；公务用车运行维护费18万元，较2016年预算减少20万元，下降53%，下降原因主要是行政单位及参公单位的公务用车划拨平台统一管理，公务用车运行维护费大幅缩减。
2017年部门机关运行经费安排情况
2017年度六安市人力资源和社会保障局机关运行经费160.94万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。具体包括办公费10万元、印刷费6万元、邮电费4万元、劳务费3万元、公务接待费20.9万元、差旅费12万元、维修（护）费8万元、培训费10万元、会议费5万元、水费2万元、电费9.16万元、物业管理费15.3万元、网络运行维护费6万元、公务用车补贴及运行费43.13万元等。
2017年部门国有资产占有使用情况
截止到日，六安市人力资源和社会保障局共有车辆7辆，其中一般公务用车7辆；无单位价值200万以上的大型设备。
2017年部门预算重要名词解释
（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。