金山软件：《剑网三》继续逆势而上 多款“剑侠”IP改编手游有望 _ 东方财富网
金山软件：《剑网三》继续逆势而上 多款“剑侠”IP改编手游有望
作者：杨仁文
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　　事件：
　　17Q4及17年报，
　　1。 17Q4主要财务数据：公司实现营收13.80亿元(经调整YoY+7%，QoQ+1%)，持续经营业务净利润2.35亿元(经调整YoY-11%，QoQ+66%)，净利润24.60亿元(经调整YoY+638%，QoQ+804%)，归母净利24.75亿元(经调整YoY+804%，QoQ+940%)。
　　2。 17年主要财务数据：公司实现营收51.81亿元(经调整YoY+35%)，持续经营业务净利润7.78亿元(16年经调整-2.59亿元)，净利润32.97亿元(16年经调整-2.92亿元)，归母净利32.02亿元(16年经调整-2.71亿元)。
　　我们的观点：
　　1。 整体业绩：基本符合市场预期，不考虑转授售37.81%表决权因素的影响，公司17年营收和持续经营净利润均保持健康增长，云服务、网络游戏等主营业务表现强劲。17Q4营业收入稳中有升，但持续经营业务净利润有所下降，主要系新代理游戏推出以及业务结构调整所致。
　　2。 西山居：17年网络游戏业务发展稳健，营收增速达23%，“剑侠”IP彰显强劲生命力，《新剑侠情缘》手游焕发生机，《剑网三》端游继续逆势而上，重置版于12月上线带来游戏新热潮，连续两月进入网吧网游热力榜TOP29/ TOP14。
　　(1)《剑侠情缘1》手游：首月流水超5亿，上线运营近两年，始终位居IOS畅销榜前列，17Q4《新剑侠情缘》版本更新带来下载量及内购的小幅回升，彰显剑侠IP强劲的生命力。
　　(2)《剑网三》端游：运营近十年，在端游市场下行的大环境下逆势而上，年游戏收入增速分别达99%/92%/54%/27%/ 56%/32%(同期端游市场规模增速为23%/19%/13%/0%/-5%/11%)，17年12月29日《剑网三》重置版上线，游戏迎来新热潮，上线24小时用户增长43%，并位居2017年12月、2018年1月网吧网游热力榜TOP29/TOP14。
　　(3)《小米枪战》手游：17年11月公测，当天立即登上IOS游戏免费榜TOP1，虽其后在IOS下载榜的排名有所下滑，但作为西山居首次尝试FPS手游、拓展游戏品类以及小米战略性布局电竞具有重要意义。
　　(4)展望：公司目前储备多款优质端转手游，包括《剑侠世界2》、《剑侠情缘2:剑歌行》(腾讯代理)、《剑网3:指尖江湖》(腾讯代理)、《云裳羽衣》(腾讯代理)等，有望出现爆款，助力业绩持续稳定增长。
　　3。 云服务：公司用心打造公有云平台、专注行业，敏锐把握细分行业风口，先后取得游戏云、视频云领域领先优势，占据17H1中国公有云IaaS市场份额TOP3,17年营收增速达81%，并将于18年3月完成7.2亿美元D系列融资，成为国内估值最高的独立云服务商，未来政务云、医疗云、AI领域前景广阔。
　　公司率先实现游戏云领域突破，TOP100游戏合作比例达40%。在视频云领域，公司合作客户包括今日头条、快手、、Bilibili、凤凰视频、小米等，直播市场上国内排名前200的视频直播APP，大部分均在使用金山视频云，金山视频云稳居行业领先地位。在取得游戏云和视频云领先地位的同时，公司及时把握短视频行业发展机遇，成功地完成了对快手、今日头条、美拍、秒拍、一点资讯等顶级短视频玩家的全面覆盖，迅速成长为短视频云服务第一品牌。公司已强势出击政务云、医疗云，并全面备战AI领域，未来发展前景广阔。
　　4。 其他财务指标：(1)毛：持续下降，主要系业务结构调整所致，毛偏低的云服务业务发展迅速，该业务虽毛利率偏低，但发展前景广阔，具备长期收入增长潜力。(2)费用：调整后整体费用率偏低，主要系猎豹移动不再并表带来销售费用下降以及整体营收规模增长所致，研发费用率较高，整体费用情况改善。(3)净经营活动现金流：公司净经营活动现金流呈健康增长态势，2017年达18.90亿，同比增长36%，绝对额为上市以来新高，公司经营状况良好。
　　5。 与估值：根据彭博一致预期，FY18-19年调整后净利润16.36/21.41亿元，对应调整后EPS为1.17/1.57元，对应P/E为25/19X。
　　风险提示：游戏产品上线及市场表现不及预期，云服务业务拓展不及预期，市场竞争加剧，核心人才流失，政策监管趋严，汇兑损益风险等。
(责任编辑：DF302)
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关注天天基金金山软件Q3总收益22亿元 [社会] - 法律法规网
金山软件Q3总收益22亿元 [社会]
米米 Anyelse 　
15:54:31 　评论(/)
原标题：金山软件Q3总收益22亿元 [社会]【爱瞎玩网科技讯】11月21日消息，金山软件今日发布了截至日止三个月未经审核的第三季度财报，财报显示，金山软件Q3总收益2,226.8百万元，较上季度增长26%，较去年同期增长48%。经营利润为264.8百万元，较【爱瞎玩网科技讯】11月21日消息，金山软件今日发布了截至日止三个月未经审核的第三季度财报，财报显示，金山软件Q3总收益2,226.8百万元，较上季度增长26%，较去年同期增长48%。经营利润为264.8百万元，较上季度增长209%，较去年同期增长310%。金山软件Q3总收益22亿元网络游戏占比35%在第三季度的营收中，来自网络游戏、猎豹移动和云服务、办公软件及其他业务的收入分别占总收益的35%、50%和15%。公司经营利润为264.8百万元，较上季度增209%，较去年同期增310%。母公司拥有人应占利润为141.7百万元，较上年同期增长198%。业绩概况：2016年第三季度，来自网络游戏的收入为人民币791.9百万元，较上季度增长66%，较上年同期增长139%。由于公司旗舰端游《剑网3》持续稳定增长，《剑侠》系列手游亦表现出*，整体推动了网游收入大幅增长。伴随资料片的发布与周年活动的成功举办，《剑网3》的季度收入再创新高，按年增长61%。公告显示，2017年，公司将推出第三款《剑侠》系列手游《剑网3指尖江湖》，并将携手麒麟、网龙联合发行《成吉思汗》及《魔域》手游。猎豹移动在2016年第三季度录得收益人民币1,103.6百万元，较上季度增长9%，较上年同期增长12%。受到工具产品出*表现的带动，猎豹移动本季的收入恢复按季增长，移动收入和海外收入均创新高。来自云服务、办公软件及其他业务的收入为人民币331.3百万元，较上季度增长21%，较上年同期增长77%。第三季度，金山云各项垂直业务发展迅速。在游戏云领域，成功保证了《天堂2》、《剑侠世界》、《青云志》等热门手游的顺畅运行。另一方面涉足爱***等传统视频网站业务，在政务云业务上，先后签订了北京住建委和人民日报等项目。2016年9月，WPS全线产品的全球月活跃用户创历史新高，达到2.285亿。11月6日，WPSOffice安卓版的全球月活跃用户数史上首次突破一亿大关。第三季度收益成本为人民币786.3百万元，较上季度增加了40%，较上年同期增长了113%。该增长主要由于《剑侠情缘1》手游的分成费增长，猎豹移动内容产品的投入扩大，以及随着云服务使用量和猎豹移动流量增长而增长的带宽成本和互联网数据中心成本。三季度毛利为人民币1,440.5百万元，较上季度增长20%，较上年同期增长了27%；本集团的毛利率为65%，较上季度下降了三个百分点，较上年同期下降了十个百分点。第三季度研发成本（已扣除政府资助）为人民币490.6百万元，较上季度增长了17%，较上年同期增长了35%。该等增长主要由于伴随我们在大数据分析、新产品开发以及云业务方面投入的增长而相应增长的人员相关成本。第三季度销售及分销开支为人民币472.2百万元，较上季度减少2%，较上年同期减少1%。环比下降主要是由于猎豹移动实施严格的成本控制导致的猎豹移动推广费用的降低。第三季度行政开支为人民币146.1百万元，较上季度减少1%，较上年同期增长12%。环比下降主要是本季度专业服务费用减少所致。同比增长主要是由人员数以及人员相关成本的增加所致。第三季度股份酬金成本为人民币83.3百万元，较上季度减19%，较上年同期减少34%。由于上述原因，第三季度扣除股份酬金成本前的营运溢利为人民币348.0百万元，较上季度增长84%，较上年同期增长83%。扣除股份酬金成本前的营运溢利率为16%，较上季度上升了五个百分点，较上年同期上升了三个百分点。第三季度，第二季度以及2015年第三季度的其他亏损，净额分别为人民币116.6百万元，人民币959.6百万元以及人民币14.8百万元。第三季度的亏损主要是由于世纪互联数据中心有限公司（“世纪互联”）于本季度的市场价值持续下跌而计提的投资减值拨备所致。第二季度亏损乃主要由于分别就于某雷有限公司（某雷）以及世纪互联的投资账面值作出减值拨备所致，此乃因于某雷及世纪互联的投资市值重大或持久下跌低于成本所致。资本开支指本集团就收购业务、固定资产及无形资产而产生的现金付款。截至二零一六年九月三十日止、二零一六年六月三十日止和二零一五年九月三十日止三个月，资本开支所用现金分别为人民币227.7百万元、人民币493.0百万元及人民币282.7百万元。 tags： &
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11月2日，刘涛一张在片场的照片流出引起网友热议。照片中刘涛在片场频刷手机，从放大的照片来看，刘涛疑似在片场查看理财收益。因为手机屏幕距离较远，账户金额并不是太清晰。但从位数来看，很可能是百万级甚至更多。
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&&金山公布2016第三季度业绩 剑网3季度收入增长61%金山公布2016第三季度业绩 剑网3季度收入增长61%11月21日，金山软件(03888 HK)公布截至日止三个月未经审核之第三季度业绩。财报数据显示，2016年第三季度，金山软件录得总收益人民币2，226.8百万元，较上季度增长26%，较去年同期增长48%。其中，来自网络游戏、猎豹移动和云服务、办公软件及其他业务的收入分别占总收益的35%、50%和15%。公司经营利润为人民币264.8百万元，较上季度激增209%，较去年同期激增310%。母公司拥有人应占利润为人民币141.7百万元，较上年同期增长198%。金山软件主席雷军表示﹕“第三季度，金山软件各重点业务均表现优秀：手游业务开始贡献利润;金山云在不同垂直行业发展迅速;猎豹移动的内容产品战略开始取得成果。尽管我们对世纪互联的投资进行了减值拨备，然而第三季度的经营利润在同比及环比方面依然增长强劲。未来，公司将全力专注于贯彻执行移动化、全球化以及全面投入云的战略，并积极应对各种挑战。”金山软件首席执行官张宏江补充道﹕“第三季度，公司总收入创下人民币2，226.8百万元的新高，按季增长26%，按年增长48%。扣除股份酬金成本前的经营利润达到人民币348.0百万元，按季增长84%，按年增长83%，这反映出手游业务的利润贡献。”业务回顾网络游戏业务2016年第三季度，来自网络游戏的收入为人民币791.9百万元，较上季度增长66%，较上年同期增长139%。由于端游《剑网3》持续稳定增长，《剑侠》系列手游亦表现出色，整体推动了网游收入大幅增长。伴随资料片的发布与周年活动的成功举办，《剑网3》的季度收入再创新高，按年增长61%。明星产品《剑侠情缘手游》自5月31日成功上线以来，深受广大玩家欢迎并持续在苹果应用商店热门游戏排行榜中位列前茅。第二款《剑侠》系列手游《剑侠世界》自9月20日首次亮相即跻身小米热销榜和下载榜双榜第一。据了解，2017年金山将会推出第三款《剑侠》系列手游《剑网3指尖江湖》，并将携手麒麟、网龙联合发行《成吉思汗》及《魔域》手游。未来，金山软件将深度整合在端游及手游领域的丰富经验与资源，同时延续经典，为玩家提供新颖舒适的网络游戏社交体验。猎豹移动猎豹移动在2016年第三季度录得收益人民币1，103.6百万元，较上季度增长9%，较上年同期增长12%。受到工具产品出色表现的带动，猎豹移动本季的收入恢复按季增长，移动收入和海外收入均创历史新高。猎豹移动的工具产品已步入成熟期，但其收入仍保持稳步增长且盈利能力极强。据应用市场数据提供服务商App Annie的数据显示，十一月初猎豹清理大师(Clean Master)仍稳稳占据美国地区工具下载排行榜第一名的宝座。猎豹移动内容产品在本季度取得长足进步。据APP Annie 10月数据显示，Live.me荣登谷歌应用商店美国地区社交类畅销榜第一名，排在苹果应用商店美国地区社交类畅销榜前五位;News Republic入围谷歌应用商店美国地区杂志类下载排行榜的前三名。未来，猎豹移动将继续以超过6亿的全球移动月活跃用户为基础，拓展移动内容战略，以强化用户参与度。猎豹移动将致力于从移动工具产品模式向移动内容平台模式转型。云服务、办公软件及其它业务2016年第三季度，来自云服务、办公软件及其他业务的收入为人民币331.3百万元，较上季度增长21%，较上年同期增长77%。随着市场的加速扩张，尤其是在游戏云和视频云领域的深化发展，金山云的收益贡献尤为显著。由于传统WPS办公软件销量增加，WPS移动版的货币化能力持续提升，WPS在本季度亦取得稳定的增长。第三季度，金山云各项垂直业务发展迅速。金山云发挥在游戏云领域的优势，成功保证了《天堂2》、《剑侠世界》、《青云志》等热门手游的顺畅运行，进一步巩固了其行业的领先地位。同时，在不断提升并优化视频云服务品质下，金山云一方面深入渗透移动互联网市场，另一方面涉足爱奇艺等传统视频网站业务，有效提升了对视频云行业优质客户的市场覆蓋率。第三季度政务云业务取得新进展，先后签订了北京住建委和人民日报等项目，标志着政务云在市场拓展方面迈出了坚实的一步。2016年9月，WPS全线产品的全球月活跃用户创历史新高，达到2.285亿。11月6日，WPS Office安卓版的全球月活跃用户数史上首次突破一亿大关。今年7月，WPS Office 6.0版本PDF批注功能和WPS Office云协作特性获得苹果应用商店精品推荐。WPS重磅推出全新WPS邮箱，打通云服务，主打高效办公，并首次于市场进行大规模推广。在9月和10月，WPS与在线办公协同领域的新起之秀SaaS企业“一起写”达成战略投资，并与“上上签”深度合作，以期不断完善产品功能，增强用户黏性，并打造更为紧密的生态联盟。目前主要从事办公软件业务及其相关服务的北京金山办公软件股份有限公司及其附属公司正准备寻求在国内独立上市。雷军表示﹕“第三季度的业绩显示，我们各条业务线都在按公司整体的战略目标发展。展望未来，公司收益有望继续保持稳定增长。我们将积极迎接全球化移动互联网时代带来的各种机遇和挑战。”你可能感兴趣：分享到：相关文章10-2410-2310-2010-1910-18扫描关注58游戏网微信浏览最新游戏资讯本周看点
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金山软件17年第三季度营收13.03亿元，三大业务板块稳中有进
来源：环球财富网
作者：佚名&&&
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　　日，中国领先的软件及互联网服务公司金山软件有限公司发布了2017年第三季度财报。财报数据显示，金山软件第三季度营收达人民币13.03亿元，同比增长16%；其中，网络游戏、云服务、办公软件及服务以及其他业务贡献的收入分别为7.47亿元、3.58亿元、1.98亿元，分别占总营收的57%、28%和15%。
　　金山软件董事长雷军先生表示：&2017年第三季度，金山软件各大业务板块均有优秀的表现。端游《剑网3》收入稳步提升，手游围绕剑侠IP全新布局；金山云各垂直领域加足马力，培育核心竞争力领跑业界；此外WPS办公软件忠实用户数量再创新高，PC版全球月活用户量突破1亿。未来，我们将秉持创新、严谨的态度，力争保持网络游戏、云服务及办公软件业务的稳健增长。&
　　端游手游创新求变&打造大武侠文化圈
　　2017年第三季度，网络游戏收入达人民币7.47亿元，其中旗舰端游《剑网3》收入同比增长27%。即将于12月份上线的《剑网3》重制版，将进一步延长《剑网3》的生命力，并再度巩固其已有的强大人气和用户粘性。使金山在端游领域的领先地位也愈加稳固。此外，《剑网3》重制版在即将于12月份举办、有着游戏界奥斯卡之称的The Game Awards中荣获中国粉丝选择奖提名， 广大游戏粉丝对其的支持和喜爱可见一斑。
　　手游方面，《剑侠情缘手游》自去年5月推出以来，凭借其雄厚的产品研发实力、精良的设计和制作获得广大玩家的喜爱，成绩十分亮眼。其与腾讯游戏在11月推出重制升级的《新剑侠情缘手游》，从产品和内容两方面发力，开启了剑侠情缘系列的大武侠计划，让玩家体会到原汁原味的武侠江湖。此外，西山居独家代理的《魔域手游》于10月18日在全平台上线。此次上线后截至11月6日，总流水19天内就已经破亿，市场影响力不可小觑。此外，由西山居研发小米互娱发行的绿色公平竞技3D枪战手游《小米枪战》于10月30日开启&开放内测&，一经面世就在生存类FPS玩家中掀起对战风潮。
　　云业务高速增长稳居行业前三 持续渗透各垂直领域
　　2017年第三季度，来自云业务的收入达到3.58亿元，同比增长80%，较上季度增长18%。受益于金山云向多行业的拓展延伸，紧跟用户需求，并加速人工智能向更多垂直领域场景应用，持续深耕视频、游戏、医疗、政企等领域的云服务市场，带来了云客户使用量的强劲增长，保持国内领先优势。根据调研公司IDC发布的《2017年上半年中国公有云服务市场追踪报告》，2017年上半年，在中国公有云IaaS市场，金山云市场份额超过6.5%，同比提升0.9个百分点，收入位列中国市场前三位。
　　在保持直播和短视频市场领先优势的基础上，金山云快速覆盖长视频、广电、OTT(Over The Top)等更多的视频业态，在广电行业获得数家牌照客户，并接入Bilibili、熊猫TV等多家平台，同时重点开拓智能手机厂商的下载类服务，还为重大直播事件提供稳定保障。当前手游市场竞争日趋激烈，金山云通力打造游戏生态圈，通过多产品的绑定使用，大幅提升游戏客户的粘度，为《魔域手游》、《小米枪战》等多款重点游戏提供稳定云服务。医疗云方面，持续为北大康复医院、香港大学深圳医院、北大人民医院、北大医信等医疗行业翘楚机构提供优质的云服务，同时推进重点省份标杆地市的基层医疗云商务拓展，发力各中小城市的基础医疗云建设。目前服务已覆盖医疗云、家庭医生签约、公共卫生服务、云电子病历、云HIS等维度。此外，金山云不断扩大在各政府机构及企事业单位的用户群体，与海航天海集团达成战略合作。
　　WPS市场占有量持续扩大 忠实用户稳步增长
　　2017年第三季度来自WPS办公软件及其他业务的收入为人民币1.98亿元，同比增长50%，较上季度增长13%。9月，WPS办公软件移动端全球月度活跃用户达1.35亿，而WPS办公软件PC端全球月度活跃用户历史性地突破1亿大关，WPS办公软件达成&PC移动全球月活双过亿&这一新里程碑。此外，WPS办公软件iOS版于9月荣登苹果App Store效率排行榜首位，月活用户超1300万。
　　WPS办公软件还于9月以核心成员机构的身份参与中国版权协会软件工作委员会的成立仪式。可以预见的是，软件行业在技术创新和市撤境两方面将迎来发展良机，这无疑对WPS办公软件的发展是一大利好。继WPS办公软件于今年5月登陆泰国后，随着国家&一带一路&倡议的深入推进，金山也与泰国政府正式签署了合作备忘录，将围绕泰国市场潜力巨大的教育领域展开深度合作。WPS办公软件在海外市场影响力渐增，随着全球用户数的不断增长，其国际化战略持续稳步前行。
　　雷军先生总结道：&第三季度，公司各大业务沿着既定的战略布局和发展方向顺利推进，并取得了可观的成果。尤其是在今年下半年对游戏领域的持续投资，以及整体手游布局的强化，将有力推动公司未来业绩的增长。金山将会继续加大产品创新力度，积极寻求潜在战略合作伙伴及相关合作契机，以期赢得更为广阔的市惩用户。我们有信心通过不懈的努力和追求，实现可持续性的业务增长，携手合作伙伴迈向下一个里程碑。&
责任编辑：cnfol001
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