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职工出差、探亲、疗养费用借支及报销管理办法
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财务知识问答—财务报销
发布时间：
21:08:01 & 作者：本站编辑 & 来源： 本站原创 & 浏览次数：
（一）相关知识及报销手续1.如何查询发票真伪？(1)机票查询：登陆信天游电子客票验真官网（(2)网站查询：重庆市内地税发票：登陆重庆市地方税务局网站发票信息查询系统（http://www.cq-l-tax.gov.cn/fpcx/）查询；重庆市内国税发票：登陆重庆市国家税务局网站发票信息查询系统http://218.70.65.72:3002/fpcx/indexTwo.jsp）查询；分别依次正确输入发票代码、号码、随机码，点击[查询]按钮查询。重庆市外发票：登陆国家税务总局网站（（3）电话查询：拨打当地纳税服务热线（区号+12366），根据语音提示查询。2 .原始单据如何粘贴？原始单据应按经济业务内容分类，按类别从右到左，从下到上鱼鳞状粘贴于《西南大学票据粘贴单》上，并分别统计出各类票据张数和汇总金额。票据粘贴单可在财务处网页“资料下载”中下载。3 .原始票据的要求？（1）原始票据必须具有税务机关统一印制的监制章，加盖开票单位公章，并且在税务机关规定的发票使用有效期内；收据须有市级以上财政部门统一印制的收据监制章，加盖开票单位公章，并且在财政部门规定的使用有效期内。（2）原始票据要素须齐全。如：开票日期、付款单位，经济业务内容、数量、单价、金额、填制人等。其中，付款单位须填写报销单位，填写个人不能报销。（3）原始票据应字迹清楚、书写规范、大小写金额相符且不得涂改，金额有错须重开，其他项目更改后须在更改处加盖开票单位公章。4.怎样填写报销单（含借款单，下同），金额可以涂改吗？填写报销单必须使用蓝黑钢笔或签字笔，字迹清楚，不能使用圆珠笔，并关注报销单上的“注意事项”。填好的报销单金额有错，不可以涂改，应重新填写；若实际报销金额比填写的金额小，又不愿意重填，可以在金额旁填写实报或实借xxx元。5.报销票据的签批要求？报销票据(定额发票、机票、车船票除外)须经办人在发票背面签字。报销单及报销汇总表须经费负责人审批、经办人签字，购物的还须验收人签字。按照经费内部牵制管理规定，经办人、经费负责人不能为同一人，直系亲属不能互为经办人、经费负责人。6.使用单位自筹或科研项目经费进行的维修（修缮）工程审批和报销票据的规定？&&&&维修（修缮）须报基建后勤处审批，报销时需提供北碚区地方税务局城区第二税务所代开的“建筑业统一发票”。7.餐费可以在哪些经费中报销？餐费可以在单位事业基金、业务联系费及有预算的科研经费中报销，研究生答辩期间发生的餐费可以在研究生业务费中报销。8.学科建设经费（项目号“203”开头），科研平台及本科实验室经费（项目号“205”开头），可以支付在职人员的人员经费吗？&&&&不可以。但可以支付专家课酬、聘用人员薪酬、外聘劳务费。9.研究生业务费开支范围有哪些？资料费、实验材料费、版面费、打印复印费、研究生访学费、差旅费、论文评审及答辩酬金（须附评审及答辩费标准、学生名册）、答辩餐费、研究生学术奖励等。10.业务联系费开支范围有哪些？&&&&对外联系、接待、离退休慰问等。11.报销会议费、接待费须附哪些资料？报销会议费须提供会议审批文件、会议通知、会议签到表、代办会议单位提供的费用明细清单及会议开支的原始票据、电子结算凭证等；报销接待费须提供派出单位公函、接待清单（包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动项目、时间、场所、费用等内容）、费用原始票据、电子结算凭证等。12.举办会议、来访接待场所有规定吗？有。各类会议应优先安排在学校内部会议室、礼堂、招待所等召开，确有需要在校外召开的应当在四星级及以下饭店召开；来访接待，用餐地点一律安排在学校内部餐厅，不得使用私人会所、高消费餐饮场所。13.培训讲课费标准（税后）是多少？副高级技术职称专业人员每半天最高不超过1000元；正高级技术职称专业人员每半天最高不超过2000元；院士、全国知名专家每半天一般不超过3000元。14.&哪些票据报销时须提供明细清单？&&&&对业务内容笼统，数量单价未单独列明的，须提供加盖开票单位公章的明细清单，明细清单汇总金额应与票据金额一致。15.&哪些票据不能报销？&（1）克隆发票；（2）经济业务内容不真实的；（3）外单位开具的、未套用税务机关或财政部门监制章的；&（4）未加盖开票单位公章的；（5）票据内容与开票单位经营范围不符的；（6）手工票据未用复写纸三联复写的；（7）开票时间、金额挖补、涂改，大小写金额不符的；（8）税务机关或财政部门已宣布停止使用的；（9）私车汽(柴)油储值卡发票；（10）不真实的出租车票（如连号的出租车票、同车牌号的出租车票等）；（11）付款单位不是报销单位的，如：为个人姓名的发票、私车牌号的汽(柴)油费发票，私车停车、洗车、维修、美容等发票，洗浴，歌厅娱乐，化妆品，手机，首饰等个人消费发票；（12）其他不符合财务规定的发票。16.&报销票据的时间有限制吗？&有。原则上当年票据当年报销，却因特殊情况可以延后到次年五月底前报销。17.票据遗失，如何办理报销手续？票据遗失由开票单位出具票据存根联复印件并加盖开票单位公章，遗失人须填写“原始凭证遗失说明”（ 财务处网页“资料下载”中下载），由经费负责人审签，加盖单位公章后，报财务处签署意见。对于无法复印存根的一次性车票、飞机票等票据遗失，只报销票价金额的50%。17.购买私人农副产品如何报销？向农民个人购买农副产品，在农民无法提供发票的情况下，经办人须持出售人身份证复印件、购物清单及校办出具的证明，到北碚国税局（城南）开具免税发票，凭发票报销。18.超过结算起点支付现金如何办理报销手续？&&&&因特殊情况超过结算起点支付现金，须经办人完整填写《超过结算起点支付现金说明》（财务处网页“资料下载”中下载），由经费负责人审签加盖单位公章后，报财务处签署意见。19.哪些业务必须使用对公转账？单笔业务金额超过1000元以上的对公支付应转账，办理转账结算必须准确提供收款单位名称、开户银行和银行账号，收款单位名称必须与开票单位公章名称一致。20.&对公转账有哪些类型及适用范围？对公转账包括转账支票、电汇、对公网银、内部转账等。转账支票适用于重庆市内同城转账，电汇适用于重庆市外异地转账，对公网银适用于同城、异地转账，内部转账适用于校内独立核算单位间转账。（二）借款21.办理借款，对借款人的要求？借款人必须是学校教职工（有对应的工资号），学生及校外人员不得作为借款人。跨部门借款的，须注明借款人所在单位和联系电话。22.借款有无报销还款时间限制？有。差旅费借款须在出差返校后15天内报销；购物借款区分本地和异地，本地购物自发票开出日起15天内报销，异地购物自发票开出日起20天内报销；其他借款在付款后15天内报销。23.借款还有哪些规定？借款其他规定详见财务处网页财经政策栏目《西南大学往来款项管理办法》（三）国内交通差旅24.差旅费包括哪些项目？差旅费是指教职工临时到常驻地以外地区工作出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。25.城市间交通工具等级标准有哪些？城市间交通工具等级标准见下表&&报销机票时须提供与电子行程单一致的登机牌。城市间交通费报销须往返票据，只有单程票据的须说明情况。未按规定等级标准乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。26.各地区差旅住宿费标准有哪些？各地区差旅住宿费标准见下表：&未按规定等级标准住宿的，超标部分由个人自理。参加会议或培训，由举办方统一安排住宿且住宿费超标的，凭举办方出具的有效证明，可凭票据实报销住宿费。27.出差伙食补助及市内交通费如何发放？伙食补助费和市内交通费按出差自然日历天数包干使用。伙食补助标准：新疆、青海、西藏120元/天.人，其余省市100元/天.人。市内交通费标准80元/天.人包干使用。出差期间由其他单位负担城市间交通费和住宿费的，不发放伙食补助费和市内交通费。乘坐飞机，往返驻地和机场的交通费在按规定发放的市内交通费内统筹解决，不再另外报销。重庆市内出差，实行误餐补助，误一餐补一餐，早、中、晚标准分别为10元、45元、45元，市内交通费主城九区凭票据实报销。28.自驾车、出租车费用如何报销？因情况特殊、任务紧急及在偏远、边境地区开展考察、调研等工作，受地理环境和当地条件限制，必须要自驾车或租车前往的，报销的汽油费和过路过桥费原则上控制在城市间交通费最低标准内。对于由于自驾车或者租车引起的安全等问题，由出差人员承担。其发生的零星汽（柴）油费、通行费（过路过桥费），须填制有出差事由的差旅费报销单，柴油费还须附机动车行驶证复印件。无配套通行费的外地汽油费发票不能报销。29.&享受探亲费的人员?审批报销流程？&& &（1）两地分居的已婚人员和未婚人员享受一年一次探亲待遇：即每年可报销一次探亲路费。&&&（2）已婚人员享受四年一次探亲待遇，报销的探亲费应先由本人承担其工资（以薪级工资+岗位工资计算）的30%后,剩余部分学校报销。&& &（3）审批报销流程：申请人填写探亲费报销证明（人事处网页下载），经单位负责人签字并加盖单位公章后与填写的《西南大学差旅费报销单》一并交人事处审批，到财务处报销。30.探亲费报销标准？享受探亲的职工，其探亲费报销范围包括：交通费、住宿费。交通工具等级标准：汽车硬座、火车硬座(除50周岁以上且连续乘车48小时以上，可报硬卧外)、轮船四等舱和必要的市内公共汽车；住宿费：因中转时间超过24小时以上的，住宿费在标准限额内凭票据实报销。31.&因调动工作等发生的差旅费如何报销？因调动工作所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费，由调入单位按照差旅费规定标准予以一次性报销。随迁家属和搬迁家具发生的费用由调动人员自理。32.新进毕业生来校工作发生的差旅费如何报销？新进毕业生来校工作，按照差旅费规定标准报销城市间交通费和必要的住宿费、市内交通费，不发放伙食补助费。搬迁费用个人自理。33.教职工外出学习交通费及补助如何报销？（1）教职工外出培训、进修、攻读学位在途期间交通费、补助按差旅费标准报销。&（2）培训、进修、攻读学位期间的生活补助按相关规定执行。34.学生差旅费如何报销？学生参与教学科研活动所发生的差旅费，可以按照差旅费管理办法中“其余人员” 标准执行，但须经费负责人在差旅费报销单上签注按“助教标准报销”字样。35.差旅费报销还有哪些规定？差旅报销其他规定详见财务处网页财经政策栏《西南大学差旅费管理办法》（四）国际旅费及国外发票36.因公临时出国（境）如何办理申请和审批手续？（1）教职工因公临时出国（境）须填写申报表（国际处网页下载），签字盖章齐备后，附邀请函复印件和翻译件及其他相关资料，报国际处审核，审核通过后，出国人员还应填报《因公临时出国任务和预算审批意见表》（财务处网页下载），报国际处和财务处分别签署意见。（2）国际处对教职工因公临时出国（境）人员申报材料报重庆市外（侨）事办公室办理出国人员任务批件及护照、签证等。&&&&（3）离退休人员、在校学生因公临时出国（境）只须填写申报表。37.因公临时出国（境）报销须提供哪些资料？（1）邀请函复印件及翻译件；&& &（2）申报表；&&&&（3）《因公临时出国任务和预算审批意见表》；&&&（4）重庆市外（侨）事审批的任务批件或政审批件；&& &（5）机票（国内机票及登机牌、国外机票的发票、行程单、登机牌及护照出入境复印件）；&& &（6）原始票据（住宿费、注册费、租房合同等）及翻译件；&&&（7）汇率或兑换水单（无法提供水单的按报销当月首日中国银行公布的外汇中间牌价折算）；&&&（8）付款的信用卡记录（参考）；&&&（9）科研项目预算书（指纵向科研中有“国际交流费”预算的）；（10）经费负责人及国际处负责人审批的《西南大学因公临时出国（境）国外费用报销单》（含国内部分旅费）。38.因公临时出国(境)费用（住宿费、伙食费、公杂费）开支标准？部分国家和地区住宿费、伙食费、公杂费开支标准见下表：&39.因公临时出国（境）发生的城市内交通费可否报销？不能报销，因公杂费补助中已包含此项费用，出访路线中提及的城市间交通费可以凭有效票据据实报销。40.因公临时出国(境)发生出访期限超出批准期限的费用如何报销？只能报销批准期限内所发生的费用，超出期限的费用由个人自理。41.报销外籍专家电子机票的规定？持经费负责人、国际处负责人签批的报销单，附电子机票或电子行程单、登机牌、外籍专家护照复印件一并作为报销凭据。42.国(境)外发票如何报销？国(境)外发票，如：版面费、注册费及购买材料、仪器设备或服务费等，凭国(境)外正式发票、付款的信用卡记录单据，外文票据须另附翻译件，并由翻译人签字确认，按学校财务规定办理报销业务。43.关于因公临时出国（境）报销还有哪些规定？详见财务处网页财经政策栏《西南大学因公临时出国经费开支标准和管理办法》（五）固定资产44.报销设备款有何规定？购买设备须向采购与招标中心提出申请，报销时须提供采购合同。达到固定资产标准的设备需先到国资处办理固定资产入库手续后再到财务处报销。单价10万元（含）以上、批量20万元（含）以上的设备采购款的报销须附验收报告。45.哪些设备须入固定资产？办公家具单台件价值在100元（含）以上、一般设备单台件价值在1000元（含）以上、专用设备单台件价值在1500元（含）以上的，均须到国资处办理固定资产入库手续。（六）个人收入46.除统发工资、津贴外的各类人员个人收入如何申请发放？除统发工资、津贴外的教职工其他收入，如：单位津贴、课时酬金、监考费、答辩费等；与学校立欧公司签有劳动合同的聘用人员工资；外单位及临时聘用人员劳务费；学生补助（含奖学金、助学金、困难补助、勤工助学金）等，由发放单位通过财务处个人收入申报系统进行网上申报，并打印纸质表格，经费负责人审签，加盖单位公章后，交财务处审核转入个人银行卡。47.提交个人收入申报数据有时间要求吗？有。因个税是当月工资与单月申报数据合并计算，故提交申报数据须在工资发放后，同时，当月申报须当月提交并当月计税，否则无法纳入当月计税系统。当前位置：
差旅费管理办法
（２００６ 年１ 月１ 日实施生效。２００９ 年９ 月１ 日第一次修订案实施生效。２０１４ 年１２ 月１５ 日第二次修订案生效。２０１６ 年９ 月２０ 日第三次修订案实施生效。）
第一章 总则
第一条 为进一步加强和改进我校差旅费管理，厉行节约反对浪费，根据《关于调整中央和国家机关差旅住宿费标准等有关问题的通知》（财行〔号）和《中央和国家机关工作人员赴地方差旅住宿费标准明细表》，结合学校实际情况，制定本办法。
第二条 本办法所称差旅费，是指工作人员因公到端州区、鼎湖区和高要南岸镇等地以外的地区出差期间所发生的费用，包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费，但不包括因公出国(境)所发生的费用。
第二章 城市间交通费
第三条 城市间交通费是指工作人员因公出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第四条 出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，按照经济、便捷原则选择合适的交通工具，按规定等级乘坐，凭据报销。乘坐交通工具的规定等级如下：乘坐交通工具的规定等级如下：
火车（含高铁、动车、全列软席列车）
轮船（不包括旅游船）
其他交通工具(不包括出租小汽车)
厅级及相当职务人员
软席（软座、软卧），高铁/动车一等座，全列软席列车一等软座
硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座
省级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐同等级交通工具。科级及以下人员原则上不乘坐飞机，因出差旅途较远或出差任务紧急需乘坐飞机要从严控制，需经校领导批准方可乘坐飞机。
乘坐飞机、轮船、火车等交通工具的，每人每次可以购买交通意外保险一份。所在单位已统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第七条 乘坐飞机的，机场往返市区接驳专线费用、民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
乘坐飞机、轮船、火车等交通工具的，每人每次可以购买交通意外保险一份。所在单位已统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
关于出差人员乘坐全列软席列车软卧的处理。出差人员原则上应乘坐全列软席列车软座，但在晚8时至次日晨7时期间乘车时间6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，经单位领导批准，可以乘坐软卧，按照软卧车票报销。
关于出差人员符合乘坐火车软卧条件而改乘软座（及类似情况）的处理。差旅费管理办法规定的交通工具等级是出差人员可以乘坐交通工具的上限。出差人员应严格按照差旅费管理办法规定的等级乘坐相应的交通工具，符合乘坐火车软卧条件而改乘软座的（以及符合乘坐高等级交通工具而改乘低等级交通工具等类似情况），不给予补差。
第三章 住宿费
第九条 住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）所发生的房租费用。
第十条 出差人员住宿费限额标准：省内到广州、深圳、珠海、佛山、东莞、中山、江门7市每人每天：厅级550元、其他人员450元；到汕头、韶关、河源、梅州、惠州、汕尾、阳江、湛江、茂名、清远、潮州、揭阳、云浮所辖区每人每天：厅级530元、其他人员420元；到上述13市所辖县市每人每天：厅级500元、其他人员400元；到肇庆市所辖县市参照此标准。
省外按《财政部关于调整中央和国家机关差旅住宿费标准等有关问题的通知》（财行【号）规定的标准执行
第十一条 出差人员应当在职务级别对应的住宿费限额标准以内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿，凭据报销。无住宿费发票的，一律不予报销住宿费。
关于出差人员实际发生住宿而住无住宿发票的，如果是住在自己家里，或到边远地区出差，无法取得住宿费发票的，由出差人员说明情况并交所在部门领导批准，可以报销城市间交通费、伙食补助费和市内交通费，其他情况一般不予以报销差旅费。
出差人员参加中央和国家机关单位、市委市政府及有关单位统一组织的活动，实际发生住宿费而无住宿费发票的，参照前项执行。
差旅费管理办法按照每人每天住宿费开支标准执行，在规定标准之内出差人员可以自行选择与其级别相适应的房间类型，对2人住1间房不再作硬性规定。同时，允许在经批准的出差天数和规定的住宿费限额标准之内，按实际住宿天数将较高和较低价位的房费统筹使用。
出差人员当天往返的，其中当天往返但公务活动超过半天的，可安排午休房，房费在住宿费标准一半内凭据报销。
关于市内误餐费的处理。单位工作人员在常驻地内联系工作，未能在联系工作单位解决午餐或晚餐（不包括早餐），而必须在外买食者，有工作人员说明情况并经所在部门领导批准，每餐可领取误餐补助费40元（上限标准）。
伙食补助费和市内交通费
第十二条 伙食补助费是指对工作人员因公出差期间伙食费用给予的适当补偿，按出差自然（日历）天数实行定额包干，省内省外同一标准，每人每天100元。参加包食宿的会议或培训，会议期间不再报销伙食补助费。
第十三条 市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用，以出差自然天数为限实行定额包干，每人每天80元（除特殊情况，外出参加会议或培训，只能报销从单位出发和回单位当天的市内交通费，参会期间不再予以报销市内交通费）
第十四条 凡由接待单位统一安排用餐或提供交通工具的，出差人员应当向接待单位交纳相关费用。参加会议和培训期间由举办方按规定统一安排的除外。
第五章与会、外派等的差旅费
第十五条 工作人员到肇庆市以外参加会议和培训班，市内交通费和报到或返程在途期间发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费回所在单位按照前款有关规定报销。会议和培训期间住宿费、伙食费及其他费用，由举办方按照会议费管理规定统一开支。除法律法规有明文规定或经物价部门批复同意的强制性培训项目外，原则上不参加要求食宿费用自理的会议或培训。确有需要的，需经学校领导批准，并凭会议或培训通知、审批文件及住宿费发票回学校报销差旅费（如果会议方有安排指定酒店，则按照指定酒店开具的会务费实报实销，如会议方没有安排住宿酒店，则按照前款规定报销伙食费和住宿费，不再报销市内交通费）
第十六条 参加国家和省级党政机关、工青妇团体举办的党员培训班、任职培训班、干部培训班（不含访问学者、学历、学位教育等），在途期间的住宿费、伙食补助费和市内公交费按照前款差旅费规定执行；学习期间伙食费自理的，凭培训通知回学校报销学习补助费，补助标准为：学习培训时间在一个月以内的，每人每天补助15元；学习培训时间在一个月以上的，每人每天补助10元。不再报销伙食补助费和市内公交费。
第十七条到端州区、鼎湖区和高要南岸镇等地以外实(见)习、挂职锻炼和参加支援工作的人员，在途期间的住宿费、伙食补助费和市内交通费按差旅费规定执行;在基层单位工作期间，每人每天发放伙食补助费40元，不再报销住宿费和市内交通费。 援藏、援疆干部的生活待遇按照有关规定执行。
第十八条工作人员被省直单位选调(抽调)到省直单位挂职锻炼或开展专项工作的，按以下规定报销差旅费：
(一)报到或返程在途期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费，按学校差旅费补助标准回学校报销。
(二)在省直单位挂职锻炼或专项工作期间，每人每个工作日发放伙食补助费40元，由选调(抽调)人员的省直单位报销，在学校不再报销伙食补助费和市内交通费。
工作人员被省市有关部门(抽调)到单位常驻地外挂职锻炼或开展专项工作的，凭有关部门的公函，按照市直有关机关差旅费管理办法报销在途期间城市间交通费。挂职或抽调工作期间需自行安排食宿的，凭挂职或抽调单位财务部门证明，有原单位在市直机关差旅费开支标准限额内据实报销住宿费和发放伙食补助费。
第六章 教职工探亲的差旅费
第十九条 教职工探望配偶的，每年给予报销一次往返交通费；单身教职工探望父母的，每年给予报销一次往返交通费；已婚教职工探望父母的，每四年给予报销一次往返交通费，计算方法是：在本人基本工资百分之三十以内的，由个人自理，超过部分由学校负担。
第二十条 教职工探亲往返车船费，不分职务年龄，按下列标准开支：
（一）乘火车（包括直快、特快）的，可按实报销硬席卧铺票。
（二）乘轮船的，按实报销三等舱位票。
（三）乘长途公共汽车的，按实报销车票。
（四）探亲途中的市内交通费，可按起止站的直线公共电（汽）车、轮渡费凭据报销，原则上不得报销出租车票。
（五）职工探亲不得报销飞机票，因故乘坐飞机的，可按直线车、船票价报销，多支部分由职工个人自理。
第二十一条 职工探亲期间的伙食费、行李物品寄存费、订票费、托运费，以及期间参观、游览等项目开支，均由职工自理，不得报销。
第七章 其他差旅费
第二十二条学校安排学生外出参加竞赛、实践、调研等活动，交通工具按教职工探亲差旅费标准乘坐，住宿费按每人每天200元为限额标准凭据报销，伙食补助费和市内交通费按每人每天40元和30元定额包干。
第二十三条学校科研项目校外成员的差旅费参照本办法执行。学校聘请校外专家发生的城市间交通费和住宿费参照本办法执行，但不报销伙食补助费和市内交通费。
市直机关人员为本单位工作应由本单位承担相关差旅费用可予以报销（相关规定和合同条款规定由其自行承担的除外）
关于出差人员公杂费的处理。出差人员因公出差期间，确因开展公务发生的打印、复印、传真、寄送、打包等费用，有出差人员说明情况并经所在部门领导批准，凭合法的票据报销。
关于私家车公务出行的处理。出于安全考虑不提倡工作人员驾驶私家车出差。如驾驶私家车出差，因此发生的费用不能报销（如加油费、过路过桥费、停车费、保养维修费），只给予报销相关市内交通补助和伙食补助。
第二十四条 工作人员出差或调动工作期间，事先经学校领导批准就近回家探亲办事的，其绕道交通费，扣除出差直线单程交通费，多开支部分由个人自理。绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第二十五条 工作人员出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。出差人员不准接受违反规定用公款支付的请客、送礼、游览。对弄虚作假，虚报冒领，违反规定的，应按照有关规定严肃处理。
第二十六条 差旅费报销审批规定：
为了保证经费支出原始凭证的真实性，要求办理差旅费报销时必须持当时实际取得的票据报账，不得采用其他票据顶替。报销人应按要求如实填写报销单，经学校财务处审核之后，先送所属部门分管校领导审批，再送校长审批。对于遗失单程的车、船、飞机票，必须提交书面报告，说明遗失票据的名称、交通起止地点、时间、金额及遗失原因，由所在部门或教研室加盖公章后，按核定票价的85%给予报销，否则不予报销。往返全程均没能提供有效票据的，不得报销交通费。
第二十七条 本规定由学校财务处负责解释。
版权所有：财务处&&