急：当月销售方开具的增值税发票已作废，但购货方已认证，请问该如何处理
急：当月销售方开具的增值税发票已作废，但购货方已认证，请问该如何处理
如题，我是购货方，该怎么处理。销货方要拿回发票。是不是要退回给他.
回复 1#interest_fl 的帖子
和专管员联系，进项转出！.
金币36665 枚&违规0 次&活跃度6 0%&
回复 2#冬冬妈 的帖子
专管员不在，现在销货方要把发票拿走，我是不是要给他们.
这个要被税务核查的。只有等税务核查后处理。对方在么有收到全部3联的增值税发票的情况下，就强行作废？蛮厉害的。你告诉对方，我已认证，税务说不能退。然后问你征收所的专管员怎么处理。.
你已认证的发票给对方，税务电脑里面已经有你单位认证抵扣的记录，还有1个办法，不知道现在还有吗？只要是当月认证的，不需要抵扣，可以写封说明，拿已抵扣的增值税票去税务局的认证电脑上清掉。.
回复 5#kkk402158 的帖子
谢谢回复。发票我复印后给对方，让对方敲章签字作为留底。我再找专管员联系看看，到底怎么处理.
你认证了就做进项转出处理吧
我今天也遇到这个问题了，我是销货方。是把抵扣联和发票联都给了购货方后才发现打印超出了密码区，想着对方肯定无法认证的，再考虑到已经月底了，等拿回发票再作废就来不及了，于是就作废掉了。结果去对方拿回发票时，对方说已经做帐了（做账了是不是认证了？），我没和对方直接通话，是业务员送发票的。现在我也不知道该如何处理这事了。另外，我们还发现了一张打印超出密码区的发票，好在记账联我还没作废，等着下个月开红字吧。
我发现，开发票这种事情是不能交给不仔细的人去做，现在出了问题，还得自己处理。.
回复 8#polizia 的帖子
如果对方是自己网上认证的，是可以手工输入密码区内容的，然后就可以认证的，关键是对方认证了没。.
回复 7#juzi 的帖子
谢谢，我现在也只能这么做。反正不抵扣税务所那边应该没问题.
回复 9#interest_fl 的帖子
我就是不知道对方认证了没有啊。业务员回来只说对方已经做帐了，做帐了就是认证了么？我们自己有时候也是先做帐后认证的。如果没有认证，我还可以补一张相同内容的发票给对方的。.
回复 11#polizia 的帖子
应该让业务员跟对方财务确认下，是不是认证了，最好让对方打印出认证结果清单给你.
我们是去年12月底的时候发生过这个问题
当时我们把发票送给客户后而且也认证好了，但是我们这边作废掉了那张发票 问了专管员，他说，没什么问题，只要客户做进项转出，然后把有那笔进项转出的申报表复印给我们做证明就可以了.
回复 13#juzi 的帖子
问题是，如果对方不做进项转出怎么办呢？.购货方收到红字发票，购货方账务怎么处理？_百度知道
购货方收到红字发票，购货方账务怎么处理？
购买原物料我方是购货方，请问，我方在账务上该怎么处理，分录该怎么做，在生产过程中发现部分原物料有质量问题，所以这部分原物料做退货处理但是发票在8月份已经抵扣，我方9月份收到销货方开来的红字发票（退货部分的）
一、因供应商属于销售方，销售货物给购物方，因此购货方的帐务处理如下：1、因为红字发票是冲对应上月所开的蓝字发票的，所以收到红字发票时要把对上月已认证抵扣的进项税额进行进项税额转出处理的；会计分录如下：借：原材料/库存商品（红字）
应交税费/应交增值税/进项税额转出（红字）
贷：应付账款（红字）2、而收到对正确的发票做一笔正确的蓝字发票采购，然后认证增值税专用发票，抵扣正确的进项税额即可；会计分录如下：借：原材料/库存商品
应交税费/应交增值税/进项税额
贷：应付账款二、而供应商属于供货给购货方的，帐务处理如下：借：应收账款（红字）
贷：主营业务收入（红字）
应交税费/应交增值税/商品销项税额（红字）
借：原材料（红字）应交税费-应交增值税（进项税额）红字贷：应付账款 （红字） 销售方借：应收账款（红字）贷：主营业务收入（红字）应交税费-应交增值税（销项税额）借：库存商品贷：主营业务成本
本回答被提问者采纳
购货方在办理退货，开具通知单时，就要做 借：原材料
（红字）贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出）贷：应付账款
（红字）红*字*发 *票应该留在销售方。 希望能帮助到您！
本回答被网友采纳
收到红字发票后的账务处理该怎么做：
借：银行存款
贷：预付账款&#47：进货
贷：应缴税费---应缴增值税--进项税额转出
（红字）再做
借：预付账款/应付账款（红字）收到货款后，
借：应交税金-进项税额（红字）
贷：库存商品（红字）
购货方、销货方的分录与原分录一样，只是金额为负数。
把分录倒过来做就行了，实务上增值税比较麻烦，要到国税办手续
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增值税发票开错了，但是购货方也已经抵扣做账了，怎么办？
可以按照下述文件申请开具红字增值税专用发票国家税务总局关于推行增值税发票系统升级版有关问题的公告（国家税务总局公告2014年第73号）四、红字发票开具(一)一般纳税人开具增值税专用发票或货物运输业增值税专用发票(以下统称专用发票)后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止以及发票抵扣联、发票联均无法认证等情形但不符合作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字专用发票的，暂按以下方法处理：1.专用发票已交付购买方的，购买方可在增值税发票系统升级版中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》或《开具红字货物运输业增值税专用发票信息表》(以下统称《信息表》，详见附件1、附件2)。《信息表》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证(所购货物或服务不属于增值税扣税项目范围的除外)。经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，购买方在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出;未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证;经认证结果为“无法认证”、“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”，以及所购货物或服务不属于增值税扣税项目范围的，购买方不列入进项税额，不作进项税额转出，填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。专用发票尚未交付购买方或者购买方拒收的，销售方应于专用发票认证期限内在增值税发票系统升级版中填开并上传《信息表》。2.主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》，系统自动校验通过后，生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》，并将信息同步至纳税人端系统中。3.销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票，在增值税发票系统升级版中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。4.纳税人也可凭《信息表》电子信息或纸质资料到税务机关对《信息表》内容进行系统校验。5.已使用增值税税控系统的一般纳税人，在纳入升级版之前暂可继续使用《开具红字增值税专用发票申请单》。(二)税务机关为小规模纳税人代开专用发票需要开具红字专用发票的，按照一般纳税人开具红字专用发票的方法处理。(三)纳税人需要开具红字增值税普通发票的，可以在所对应的蓝字发票金额范围内开具多份红字发票。红字机动车销售统一发票需与原蓝字机动车销售统一发票一一对应。
税务咨询专家
直接作废。2。过了月，购货方没有拿发票。 发票开错了，在当月发现，而且没有认证。
购货方拿走了，没有认证我把你的问题全面回答一下，办理更正。3。购货方已经办理认证，必须由购货方到他们税务局办理“红字”冲退手续，自己填制一个说明，在 “次月”办理更正，在90天之内，写明原因。1
本回答被提问者采纳
无非是一些金额或是其它的开错,如果是金额开多或是开少了,可以跟购货方调一下,说明发票税号等基本资料是没有错请购货方开具红字发票申请书给你,你再开一张红字发票给购货方.另外既然对方都抵扣了,下次补开或是少开,这种处理方式对双方来说都比较简单
请购货方开具红字发票申请书给你,你按开一张和原发票一样的销项负数票,然后重新开正确的发票.开税票时一定小心,一错了就麻烦的.
购货方办理红字发票开具通知单，你根据通知单开红票冲回，然后重新开正确的。
让对方退回，并给你们去税务局开具红字发票通知单，你们才可以开红票并重开发票。
怎么个错法啊？
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营业外收入
还以为建立新凭证的日期优化了呢，结果不是默认当日日期，而是和上一个凭证日期相同，如果一两天没有发生任何业务的话，以后再录入凭证时，日期又不准了。就不能更人性化点吗？在设置中让做账员选择喜欢的默认日期也行啊。 _0还以为建立新凭证的日期优化了呢，结果不是默认当日日期，而是和上一个凭证日期相同，如果一两天没有发生任何业务的话，以后再录入凭证时，日期又不准了。就不能更人性化点吗？在设置中让做账员选择喜欢的默认日期也行啊。[]
日期是根据广大用户的需求改进的，要符合大多数用户的需求，您的建议会向产品经理反馈，感谢支持！@小飞霞:谢谢，我之前一直用用友财务软件，日期都是默认当天的，用起来很方便，方便对账，希望能进一步改进。@德啡网咖:
易代账是给代账行业和代账会计来设计使用的，所以和您那种天天在企业坐班的会计不同，产品的目标用户不同，需求不一样，亲，你想一下，代账会计很少能天天做一家公司的账，是集中做很多家公司的账。@小飞霞: 这倒是
还有在线的同胞吗 ？如果我要去税务局代开11040元的房租发票需要给税局交多钱的税 ？？具体怎么算呢？ 还有在线的同胞吗 ？如果我要去税务局代开11040元的房租发票需要给税局交多钱的税 ？？具体怎么算呢？[]
是个人住房还是公司住房？@liyinge6v:公司住房关注@笑笑:公司的话，开具租赁业发票，缴纳营业税5%、城建税及附加（实际缴纳营业税的12%）、印花税0.1%、房产税12%及企业所得税等@liyinge6v:亲，那你能告诉我个大概的数字吗？新手会计，老板问呢，我又不清楚要交什么税，交多少[/流泪]@笑笑:没办法给个确切的数字，总之是17%以上各地政策不一样，这个真没法给个统一答案@liyinge6v:谢谢，知道个大概数字就好给老板交代了。我也要好好再学习这方面的知识[/可爱]@赵树峰:谢谢老师，知道个大概数字就行，具体的还要以我们这边的税务局给我最终的答案。[/可爱]
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