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关于印发《企业危险源辨识和风险管控行动实施方案》的通知
锡新安环〔2017〕40号
功能园区街道办，各相关企业
为提高生产经营单位安全生产风险防范能力，有效预防和遏制各类生产安全事故的发生，高新区（新吴区）安监环保局决定自2017年4月起在工业生产企业中开展企业危险源辨识和风险管控行动。现将《企业危险源辨识和风险管控行动实施方案》印发给你们，请结合实际认真贯彻落实。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 无锡高新区（新吴区）安监环保局
&&&&&&&&&&&&& 2017年月日
企业危险源辨识和风险管控行动实施方案
为提高生产经营单位安全生产风险防范能力，有效预防和遏制各类生产安全事故的发生，新吴区安监环保局决定自2017年4月起在工业生产企业中开展企业危险源辨识和风险管控行动。特制定如下实施方案：
一、指导依据
危险源辨识和风险管控是企业安全管理的基础和前提，是预防生产安全事故的有效手段。《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（日）中就强化企业预防措施提出了企业要定期开展风险评估和危害辨识的要求。《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）和《省安委会办公室关于印发江苏省防范遏制重特大事故构建双重预防机制实施办法的通知》（苏安办〔号）专门就危险辨识和风险管控的要求作出了部署。
通过开展危险源辨识和风险管控行动，在工业生产企业中建立相对完善的危险源辨识及风险管控体系，达到企业危险源辨识基本到位，危险源管控措施逐步落实，员工安全意识显著上升，应急管理基本完善，各类生产安全事故明显下降的目标。
三、行动主要内容
1、危险源辨识。企业要按照有关制度、规范，制定本企业危险源辨识程序、方法，全方位、全过程辨识总图布置（含周边环境）、生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的危险源，登记建档，按公司、车间、岗位三级建立危险源辨识台帐。
2、风险评估。企业要对辨识出的危险源进行风险分类梳理，按照危险程度及可能造成后果的严重性，实施差异化动态管理。风险评估过程要突出遏制重特大事故，高度关注暴露人群，聚焦重大危险源、劳动密集型场所、高危作业工序和受影响的人群规模。安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示，并绘制企业&红橙黄蓝&四色安全风险空间分布图。
3、风险管控。企业要根据风险评估的结果，针对危险源特点，落实具体的责任单位、责任人，采取具体的管控措施（包括制度管理措施、物理工程措施、在线监测措施、视频监控措施、自动化控制措施、应急管理措施等）对危险源进行有效管控，确保安全风险始终处于受控范围内。企业应根据作业现场危险源特点，开展定点管理，如设备、设施、产品、原辅材料、工器具等定点存放管理，改善作业场所脏、乱、差的现象。
4、风险公告警示。企业应在醒目位置设置公告栏，公布企业风险点、风险和有害因素类别、重大危险源和管控措施；对存在安全风险的岗位设置告知卡，标明本岗位主要危险、有害因素、可能造成的后果、事故预防和应急措施等内容；对可能导致事故的工作场所、工作岗位，应当设置报警装置，配置现场应急设备设施和撤离通道等。
5、危险源安全培训。企业针对所辨识的危险源开展相应的教育培训，培训内容包括：所在工作场所存在的危险源类别，可能导致的事故类型和严重后果，已采取防范事故的具体管控措施，一旦发生意外或紧急事件应采取的紧急处置方法等。并建立相应危险源培训考核档案资料。
6、隐患自查标准。企业要根据行业标准，针对每一危险源制定隐患排查治理标准和清单，明确企业内部各部门、各岗位、各设备设施排查范围、内容、频次和要求，尤其要强化对存在重大风险的场所、环节、部位的隐患排查。通过与政府部门互联互通的隐患排查治理信息系统，推动企业隐患自查自报自改常态化，对隐患做到整改责任、措施、资金、时限和预案&五落实&。
7、应急管理。企业在制定生产安全综合应急救援预案的基础上，围绕企业的重点危险源制定现场应急处置专项方案，配备相应的应急救援器材和物资，对企业重点风险场所、重点危险源开展经常性的应急救援培训和演练，并保存应急培训和演练的相关记录。
8、各企业将&重大风险汇总表&上报各街道安监办，开发区企业报区安监环保局监管科，并上报新吴区&智慧安监&系统（筹建中）。
四、行动实施步骤
<span style="font-family: 仿宋_GB2312; font-size: 16 mso-spacerun: 'yes'; mso-font-kerning: 1.年在全区危化品生产、使用危化品从事生产的化工、金属冶炼、涉爆粉尘及规模以上企业中开展，各辖区、各行业领域中选择安全管理基础工作较好的8家企业作为示范企业实施到位，示范企业名单由各街道安监办推荐确定。
1、部署动员阶段（2017年4月）
各功能园区、街道要按照本方案要求，针对本辖区实际，明确工作职责，动员部署，将行动任务、步骤安排和行动要求传达落实到位，并全面部署传达至所有相关企业，督促企业抓好贯彻落实。各功能园区、街道要在4月30日前，向区安监环保局监管科报送本地区开展危险源辨识和风险管控行动企业名单和示范企业名单。
2、企业开展阶段（2017年5月-11月）
各功能园区、街道要组织辖区内相关企业对照本方案要求在企业内部全面开展危险源辨识和风险管控行动，登记汇总本企业&危险源（清单）汇总表&，在岗位、车间（部门）、公司醒目位置设置危险源警示牌，组织员工对所可能接触的危险源及其风险管控措施进行专门培训。各企业要将&重大风险汇总表&报至各功能园区、街道安监办，开发区企业直接报至区安监环保局监管科。各功能园区、街道要组织相关企业代表到示范企业进行学习交流。
3、总结提高(2017年12月)
各功能园区、街道对开展危险源辨识和风险管控行动的企业进行检查总结，总结经验和存在的不足，为明年进一步推广危险源辨识和风险管控行动工作打好基础。
五、工作要求
1、宣传发动。各街道组织将危险源辨识和风险管控行动的要求、开展方式传送到相关企业，并对企业负责人、安全管理员进行指导培训。
2、监管科在开展安全标准化、专项整治工作同时将危险源辨识和风险管控工作列为企业安全管理的必备项，督促企业开展危险源辨识和风险管控行动。
3、监察科在执法检查时将企业危险源辨识台账、现场警示标识、教育培训等列入检查内容，对没有开展危险源辨识的企业，责令限期整改。
4、办公室在安排企业主要负责人、安全管理员培训中增设危险源辨识和风险管控内容，并在考试内容中增加企业主要危险源种类、特点及防范措施等相关内容。
5、安全托管工作应着力加强危险源辨识工作，做好现场可视化（警示标志、中文说明、定点管理），以及为企业编制有针对性的员工安全培训教材，制定现场安全检查表和危险作业许可程序。
附件： 1.纺织行业较大危险因素辨识与防范指导手册
2.机械行业较大危险因素辨识与防范指导手册
3.建材行业较大危险因素辨识与防范指导手册
4.轻工行业较大危险因素辨识与防范指导手册
5.冶金行业较大危险因素辨识与防范指导手册
6.有色行业较大危险因素辨识与防范指导手册
地址：无锡市新吴区和风路28号&电子邮箱：webmaster@
苏ICP备号&版权所有：无锡市新吴区人民政府&技术支持：无锡王道科技有限公司“安全风险分级管控”工作制度._百度文库
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“安全风险分级管控”工作制度.
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作者：安全管理网　来源：安全管理网　点击：
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各专业、科室、单位：
&&&&&&& 为全面辨识、管控矿井在生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升安全保障能力，根据集团公司要求并结合我矿实际，特制定本制度。
&&&&&&& 一、总则
&&&&&&& 安全风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。
&&&&&&& 各单位主要负责人是本单位安全风险分级管控工作实施的责任主体,各业务科室是本专业系统的安全风险分级管控工作实施的责任主体。
&&&&&&& 二、&安全风险分级管控&组织机构
&&&&&&& （一）成立&安全风险分级管控&工作领导组：
&&&&&&& 组&&&&& 长：矿长
&&&&&&& 常务副组长：安全矿长、总工程师
&&&&&&& 副& 组& 长：生产矿长、通风矿长、机电矿长、基建矿长
&&&&&&& 成&&&&& 员：各专业副总工程师及科室和单位主要负责人。
&&&&&&& 领导组下设办公室，办公室设在安全监察科。办公室主任由安监科科长兼任，主要负责检查、督促 &安全风险分级管控&工作的实施。
&&&&&&& （二）领导组职责
&&&&&&& 1、制定&安全风险分级管控&工作制度，制定实施方案，明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容。
&&&&&&& 2、制定安全风险辨识的程序和方法（通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析）。
&&&&&&& 3、指导、督促各专业及科室和单位开展&安全风险分级管控&工作。
&&&&&&& （三）办公室职责
&&&&&&& 1、办公室负责&安全风险分级管控&检查、督促 &安全风险分级管控&工作的实施。
&&&&&&& 2、组织相关人员对全矿&安全风险分级管控&实施情况进行检查、考核。
&&&&&&& 3、承办上级部门和矿&安全风险分级管控 &工作领导组交办的其他工作。
&&&&&&& （四）职责分工
&&&&&&& 1、&矿长是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面负责。对安全风险分级辨识评估工作进行总体牵头和安排，并按照矿井安全风险评估辨识结果应用于确定年度安全生产重点工作，指导和完善年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案，对安全风险评估辨识的危险因素，按管控措施要求，进行安全管控措施的安排。
&&&&&&& 2、&技术负责人对安全风险辨识评估工作提供技术指导，并对评估分级结果和管控措施进行技术审核。
&&&&&&& 3、&安全副矿长负责对安全风险分级管控实施的监督、管理、考核。
&&&&&&& 4、&各副矿长具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工作。
&&&&&&& 5、&专业副总工程师及业务科室负责具体实施专业系统的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。
&&&&&&& 6、&区队负责人负责本作业区域和工艺工序的安全风险管控措施的落实。
&&&&&&& 7、&班组长负责本作业区域的安全风险辨识管控，岗位人员负责安全风险管控工作的具体承办，对安全风险辨识评估工作的后续落实，进行现场跟进，负责本岗位的安全风险管控措施的实施。
&&&&&&& 8、&安全监察科负责安全风险分级管控工作的具体开展，督促各专业及业务科室，定期对矿井所有范围内的危险因素进行排查辨识评估分级；及时更新完善矿井安全风险相关内容，对现场风险管控措施落实情况进行监督检查，建立风险分级管控管理档案。
&&&&&&& 9、&通防科负责全矿范围内瓦斯、煤尘、通风系统、压风自救和供水施救系统、瓦斯监测系统、防灭火监测系统及主要回风巷等地点安全风险辨识评估分级工作，并编制落实相关管控措施。
&&&&&&& 10、&生产调度指挥中心负责通讯广播系统、信息传输系统、地面机房和信息传输设备、电子显示屏、电磁辐射等安全风险辨识评估分级工作，并落实相关管控措施。
&&&&&&& 11、&机电运输科负责井上下大型机械设备、小巷运输及地面机电检修厂区、瓦斯抽放泵站、风机房、井上下配电室、井下变电所、水仓、大巷运输、排矸线路等安全风险辨识评估分级工作，并落实相关管控措施。
&&&&&&& 12、&地质测量科负责地质构造、水灾等安全风险辨识评估分级工作，并落实相关管控措施。
&&&&&&& 13、&生产技术科负责井下各作业地点顶板、巷壁、支护等风险辨识评估分级工作，并落实相关管控措施。
&&&&&&& 14、&总务科负责食堂、澡堂、办公区域、宿舍楼等地点安全风险辨识评估分级工作，并落实相关管控措施。
&&&&&&& 15、&供应科负责油库、材料库等地点安全风险辨识评估分级工作，并落实相关管控措施。
&&&&&&& 16、&保安队负责人员密集场所、火药库、交通路面等安全风险辨识评估分级工作，并落实相关管控措施。
&&&&&&& 三、安全风险分级管控的辨识程序、评估方法
&&&&&&& （一）综合辨识程序
&&&&&&& 1、年度辨识评估
&&&&&&& 每年由矿长亲自组织，制定年度安全风险辨识评估工作方案，抽调各系统技术人员和专家，围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，结合矿生产系统、设备设施、作业场所等区域、部位和环节，进行一次全面系统的安全风险辨识评估，并对辨识出的各类安全风险进行分类梳理，综合考虑作业场所、受威胁人数、起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析，确定安全风险类别。
&&&&&&& 2、月度辨识评估
&&&&&&& 每月由各专业副总工程师或分管副矿长牵头组织相关业务部门进行一次本专业系统的安全风险辨识及隐患排查，并于当日下午各专业副总工程师或分管副矿长组织本系统骨干精英，召开本系统安全风险分级管控工作会议，结合本专业各系统重点区域、重点场所、重点环节以及操作行为、职业健康、环境条件、安全管理等，进行一次专业系统的安全风险辨识。
&&&&&&& 3、周辨识评估
&&&&&&& 区队主要负责人每周组织本单位生产骨干，对本单位作业区域，开展全面的安全风险辨识，由本单位工程技术人员根据辨识情况编写作业区域安全风险综合评估报告，明确辨识的时间和区域、存在的风险和等级、管控措施和建议等内容，做到&谁辨识、谁签字、谁负责&，存档备查。
&&&&&&& 4、日辨识评估
&&&&&&& 上岗干部、班组长每班交接班前组织本班组岗位员工对重点工序进行安全风险辨识评估。全面掌控作业现场班组、岗位人员的风险辨识情况；岗位员工上岗前严格按照《岗前安全确认单》对上岗区域内的环境、设备、设施、劳动防护进行安全风险辨识，发现安全风险后及时向当班上岗干部、班组长汇报，若发现存在不符合项应立即处理，处理不了的及时汇报本班班组长及跟班干部，由上岗干部组织人员处理并汇报单位值班室。值班人员在岗位工种值班日志中记录，本单位处理不了的报矿&安全风险分级管控&办公室。
&&&&&&& （二）专项辨识程序
&&&&&&& 1、山西省其他煤矿发生重特大事故后或矿发生涉险事故、出现重大非伤亡事故隐患，由矿长组织分管副矿长、副总工程师及业务科室和单位，从汲取事故教训和消除事故隐患的角度，开展一次针对性的专项辨识，辨识评估结果用于识别以前的安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等。
&&&&&&& 2、新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，由总工程师组织相关副总工程师及业务科室，重点对地质条件和隐蔽致灾因素等方面存在的安全风险进行一次专项辨识，辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等。
&&&&&&& 3、在生产系统、生产工艺、主要设施设备、隐蔽致灾因素等发生重大变化时，由分管副矿长组织相关副总工程师及业务科室和单位，重点对作业环境、生产过程、隐蔽致灾因素和设施设备运行等方面存在的安全风险进行一次专项评估，辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程。
&&&&&&& 4、启封火区、排放瓦斯及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广新应用前的风险辨识，由分管副矿长组织相关副总工程师及业务科室和单位，重点对作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险进行一次专项评估，辨识评估结果作为安全技术措施编制依据。
&&&&&&& （三）风险辨识评估方法
&&&&&&& 1、安全风险等级标准
&&&&&&& 由矿长牵头组织，在&煤矿安全风险预控&辨识标准的基础上，依据国家标准、规范以及集团公司煤矿专业委员会确定的重大安全风险辨识、评估、分级标准，结合我矿实际，制定安全风险等级评估标准，从高到低，划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标识。其中：
&&&&&&& 重大风险：是指可能造成人员伤亡和主要系统损坏的。
&&&&&&& 较大风险：是指可能造成人员伤害，但不会降低主要系统性能或损坏的。
&&&&&&& 一般风险：是指不会造成人员伤害，但会降低主要系统性能或损坏的。
&&&&&&& 低风险：是指不会造成人员伤害和主要系统损坏的。
&&&&&&& 2、安全风险评估
&&&&&&& （1）矿、各专业系统每次风险辨识结束后，分别由矿长、各分管副矿长组织，针对各系统安全风险和安全隐患，按照矿制定的安全风险等级评定标准，建立一整套安全风险数据库、重大安全风险清单、绘制&红橙黄蓝&四色安全风险空间分布图，汇总造册。要完善本系统安全风险档案，明确级别、管理状况、责任人、管控能力等基本情况，实行风险档案管理，并按照风险等级，用红、橙、黄、蓝等色彩对档案进行分类管理。对现场辨识出现的不同类别安全风险，必须明确应急处置程序和措施，经评估存在不可控风险的，必须立即停止区域作业或停止设备运行，撤出危险区域人员，督促责任单位制定措施进行整改，整改完毕后再重新进行评估并进行实时监控。
&&&&&&& （2）矿、各专业系统每次安全风险辨识、评估、定级结束后，要组织编写安全风险综合评估书，明确辨识的时间和区域、存在的风险和等级、管控措施和建议等内容，做到&谁辨识、谁签字、谁负责&，存档备查。
&&&&&&& 四、安全风险分级管控
&&&&&&& 1、根据安全风险评估，针对安全风险类型和等级，从高到低，分为&矿、区队、班组、岗位&四级，逐级分解落实到每级岗位和管理、作业员工身上，确保每一项风险都有人管理，有人监控，有人负责。
&&&&&&& 2、由矿长亲自组织实施，针对重大、较大安全风险，采取设计、替代、转移、隔离等技术、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人员、资金要有保障，并在划定的重大、较大安全风险区域设定作业人数上限。
&&&&&&& 3、由矿长牵头组织召开专题会，每月对评估出的重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析，识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合专项安全风险辨识评估结果，布置下一月度安全风险管控重点。
&&&&&&& 4、由分管副矿长牵头组织召开专题会，每周各专业系统针对本系统存在的每一项安全风险，从制度、管理、措施、装备、应急、责任、考核等方面逐一落实管控措施，组织对月度安全风险重点管控区域措施实施情况进行一次检查分析，落实管控措施是否符合现场实际，不断完善改进管控措施。检查分析要有记录，存在问题要持续管控方法。
&&&&&&& 5、由安全副矿长牵头，&安全风险分级管控&办公室负责严格对照每一项安全风险的管控措施，抓好日常监督检查，确保管控措施严格落实到位。
&&&&&&& 6、矿领导带班上岗过程中，严格按照集团公司&三走到、三必到&原则，跟踪安全风险管控措施落实情况，发现问题及时督促整改。
&&&&&&& 7、各业务科室要突出管控重点，对重大危险源和存在重大安全风险的生产系统、生产区域、岗位实行重点管控，有针对性地开展监督检查等日常管控工作。
&&&&&&& 8、实时动态调整，高度关注生产状况和危险源变化后的风险状况，动态评估、调整风险等级和管控措施，实时分析风险的管控能力变化，准确掌握实际存在的风险状况等级，并随着风险变化而随时升降等级，防止出现评级&终身制&，确保安全风险始终处于受控范围内。
&&&&&&& 五、安全风险公告警示及培训
&&&&&&& 1、完善安全风险公告制度，全矿要在井口电子显示屏或存在重大安全风险区域的显著位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施。制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。安监科负责做好日常监督检查。
&&&&&&& 2、加强风险教育和技能培训，培训部门每年至少组织一次安全风险辨识评估技术人员进行辨识评估专项培训；每年对全矿所有入井人员进行以年度、综合、专项安全风险辨识评估结果和与本岗位相关的重大安全风险管控措施为主的教育培训，确保每名员工都能熟练掌握本岗位安全风险的基本特征及防范、应急措施。
&&&&&&& 3、各业务科室要探索采用信息化管理手段，实现对安全风险的记录、跟踪、统计、监测和预警等全过程的信息化管理。加强信息共享和协调联动，由技术部门及时将安全风险区域的有关信息及应急处置措施，告知受风险危害的相邻作业区域区队、班组、岗位。
&&&&&&& 六、考核办法
&&&&&&& 1、未按规定进行安全风险辨识工作的单位，罚单位主要负责人及责任人各200元；风险辨识不认真，辨识内容不清晰的，罚主要责任人100元；
&&&&&&& 2、各系统针对安全风险和安全隐患，未按规定建立安全风险数据库、重大安全风险清单、绘制&红橙黄蓝&四色安全风险空间分布图并汇总造册的单位，罚单位主要负责人各200元；编制内容不全，编制不合格的，罚单位主要责任人100元。
&&&&&&& 3、各系统未按规定编写系统安全风险综合评估书的单位，罚单位主要负责人200元；编制内容不全，编制不合格的，罚单位主要责任人100元。
&&&&&&& 4、本单位作业区域安全风险评估报告未编制或弄虚作假的，罚单位主要负责人200元，罚主要责任人100元。
&&&&&&& 5、上岗干部、班组长每班交接班前未组织本班组岗位员工对重点工序进行安全风险辨识评估或未严格按照《班组、岗位安全管控现场检查考核表》现场监管的，罚跟班干部、班组长各100元。
&&&&&&& 6、岗位员工上岗前未严格按照《安全确认单》对上岗区域进行安全风险辨识的，罚责任人100元；凡发现安全风险未及时汇报或处理的，罚责任人100元。
&&&&&&& 7、岗位员工汇报的安全风险值班人员未在岗位工种隐患排查中记录的罚当班班组长100元。
&&&&&&& 8、各业务部门对安全风险辨识评估的结果未按要求进行跟踪落实闭合管理的，罚责任单位正职各100元。
&&&&&&& 9、各相关科室未按规定在井口电子显示屏或存在重大安全风险区域的显著位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施的，罚责任单位正职各100元。
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稿件来源：安全监管总局人事司（宣教办）
&201411241210令（第70
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