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人力资源和社会保障局2016年部门决算（补充完善）
作者：德保县财政局
发布时间：
广西壮族自治区德保县人力资源和
社会保障局2016年部门决算
（补充完善）
第一部分：德保县人力资源和社会保障局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：德保县人力资源和社会保障局2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：德保县人力资源和社会保障局2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分：德保县人力资源和社会保障局概况
一、主要职能
贯切执行国家、自治区和市有关人力资源和社会保障事业发展的方针、政策和法律法规，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划及措施，经批准后组织实施并监督检查。
二、部门决算单位构成
1、本局机关行政内设机构有10个,分别是:（1）办公室(人事监察股、信息与档案管理股、财务股)；（2）县公务员管理办公室；（3）事业单位管理股（内挂引进人才智力工作办公室牌）；（4）人才管理办公室(人力资源开发与市场管理股)；（5）专业技术员管理股（挂县职称改革工作领导小组办公室）；（6）工资福利股；（7）县军队转业干部安置工作领导小组办公室；（8）劳动监察股（农民工工作股）；（9）劳动人事仲裁管理股（信访维稳办公室、县劳动人事争议调解仲裁庭）；（10）社会保险基金监督股。
2、下属二层事业单位2个，分别是：（1）县劳动监察大队；（2）县劳动人事争议仲裁院。
第二部分：德保县人力资源和社会保障局 2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
单位：万元
一、财政拨款
一、一般公共服务支出
二、事业收入
二、外交支出
三、事业单位经营收入
三、教育支出
四、其他收入
四、科学技术支出
五、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出　
十二、农林水支出
本年收入合计
本年支出合计
　用事业基金弥补收支差额
　上年结转
年末结转与结余
表二：收入决算表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
一般公共服务支出
人力资源事务
一般行政管理事务
社会保障和就业支出
人力资源和社会保障管理事务
行政运行　
一般行政管理事务
劳动保障监察
社会保险业务管理事务
社会保险经办机构
其他人力资源和社会保障管理事务支出
财政对社会保险基金的补助
财政对基本医疗保险基金的补助
行政事业单位离退休
归口管理的行政单位离退休
其他社会保障和就业支出
其他社会保障和就业支出
农林水支出
　其他扶贫支出
表三：支出决算表
本年支出合计
上缴上级支出
对附属单位补助支出
一般公共服务支出
人力资源事务
一般行政管理事务
社会保障和就业支出
人力资源和社会保障管理事务
行政运行　
一般行政管理事务
劳动保障监察
社会保险业务管理事务
社会保险经办机构
其他人力资源和社会保障管理事务支出
财政对社会保险基金的补助
财政对基本医疗保险基金的补助
行政事业单位离退休
归口管理的行政单位离退休
其他社会保障和就业支出
其他社会保障和就业支出
农林水支出
　其他扶贫支出
表四：财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、教育支出
四、科学技术支出
五、文化体育与传媒支出
六、社会保障和就业支出
十二、农林水支出
本年收入合计
本年支出合计
年初财政拨款结转和结余
年末结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
一般公共服务支出
人力资源事务
一般行政管理事务
社会保障和就业支出
人力资源和社会保障管理事务
行政运行　
一般行政管理事务
劳动保障监察
社会保险业务管理事务
社会保险经办机构
其他人力资源和社会保障管理事务支出
财政对社会保险基金的补助
财政对基本医疗保险基金的补助
行政事业单位离退休
归口管理的行政单位离退休
其他社会保障和就业支出
其他社会保障和就业支出
农林水支出
　其他扶贫支出
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
经济分类科目编码
经济分类科目编码
工资福利支出
商品和服务支出
& 基本工资
& 津贴补贴
&其他社会保障缴费
& 绩效工资
& 其他工资福利支出
公务接待费
委托业务费
公务用车运行维护费
其他交通费用
& 其他商品和服务支出
对个人和家庭的补助
其他资本性支出
& 房屋建筑物购建
& 其他资本性支出
对企事业单位的补贴
& 购房补贴
& 企业政策性补贴
& 其他对个人和家庭的补助支出
债务付息支出
& 国内债务付息
人员经费合计
公用经费合计
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
2016年度预算数
2016年度决算数
公务用车购置及运行费
公务用车购置及运行费
公务用车 购置费
公务用车 运行费
公务用车 购置费
公务用车 运行费
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
年初结转和结余
年末结转和结余
功能分类科目编码
说明：德保县人力资源和社会保障局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。
第三部分：德保县人力资源和社会保障局2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
（一）收入总计1046.32万元。
1.财政拨款收入1046.32万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余21.15 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
&& （二）支出总计 891.76 万元。包括：
1.一般公共服务（类）417.43 万元：主要用于（1）人力资源事务417.43万元，其中行政运行373.28万元，一般行政管理事务42.23万元,事业运行1.92万元。
2.社会保障和就业（类）468.53 万元：主要用于德保县人力资源和社会保障局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.农林水支出5.8万元：主要用于其他扶贫支出。
5.住房保障支出（类）0 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
6.结余分配0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
7.年末结转和结余175.72万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
德保县人力资源和社会保障局2016 年度一般公共预算支出 891.76 万元，其中：基本支出804.70 万元，项目支出87.06 万元。
（一）一般公共服务支出（类）的人力资源事务（款）支出417.43万元。
1.行政运行（项）373.28万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2．一般行政管理事务（项）42.23万元，主要用于全年消耗的专用材料费等支出。
3.事业运行（项）1.92万元，主要用于事业单位30%绩效工资。
（二）社会保障和就业支出（类）的人力资源和社会保障管理事务支出468.53万元。
1.行政运行（项）1.15万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出。按统一规定的开支标准安排的印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2．一般行政管理事务（项）138.65万元，主要用于全年消耗的专用材料费等支出
3.劳动保障监察（项）4.46万元，主要用于劳动监察大队业务办案经费、劳动人事争议仲裁标志和工作服经费等支出。
4.社会保险业务管理事务（项）108万元，主要用于德保县财政全额事业单位拖欠失业保险费。
5．社会保险经办机构9.87万元，主要用于社保局及就业中心日常公用经费。
6、其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）122.17万元，主要用于困难企业军转干部关民财政补助部分基本养老保险费，糖厂、酒精厂2016年1－12月份待岗职工基本生活费。
（三）社会保障和就业支出（类）的财政对社会保险基金的补助（款）0.23万元。
财政对基本医疗保险基金的补助（项）0.23万元，主要用聘用干部医疗、工伤、生育保险。
（四）社会保障和就业支出（类）的行政事业单位离退休（款）
归口管理的行政事业单位离退休（项）83.89万元，主要用于退休人员退休费等支出。
（五）社会保障和就业支出（类）的其他社会保障和就业支出（款）
其他社会保障和就业支出（项）0.11万元，主要用于军转干部补助支出。
（六）农林水支出（类）的扶贫（款）
其他扶贫支出（项）5.8万元，主要用于2016年精准到户帮扶资金（桂财农[号）。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
德保县人力资源和社会保障局2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出 0万元，项目支出 0 万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出804.70万元，其中：人员经费645.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助等支出；公用经费158.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、手续费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务、办公设备购置、其他资本性支出等支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0& 万元；公务用车购置及运行费支出决算2万元；公务接待费支出决算 0.45&& 万元。
“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0 万元。全年使用财政拨款安排德保县人力资源和社会保障局机关、& 个所属单位出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计0 ，累计0人次。开支内容包括：
（二）公务用车购置及运行费支出 2 万元。其中：
公务用车购置支出 0 万元。
公务用车运行支出2 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展& 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，德保县人力资源和社会保障局1& 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3 辆，全年运行费支出2 万元，平均每辆 0.67万元。
（三）公务接待费支出0.45 万元,国内公务接待批次 10次，9人次 10次，国（境）外公务接待批次 0次，0人次。
（四）“三公”经费支出与年初预算数进行对比，同比减少0.03万元，同比下降1.20%；与上年支出数进行对比，同比减少18.89万元，同比下降88.52%。其中：因公出国（境）费同比上年减少0万元；公务用车运行费同比上年减少9.72万元，同比减少82.94%，主要是我部2辆公务用车已经收归公务用车平台，本部保留一辆公务用车；公务接待费比上年减少9.17万元，同比减少95.32%，主要是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步严格控制公务接待费开支。
六、其他重要事项情况说明。
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出158.86万元比2015年减少408.72 万元，降低72.01 %。主要原因是：本年度大幅减少基层就业和社会保障项目建设支出以及缩减和项业务经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额72.6万元，其中：政府采购货物支出72.6万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额72.6万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆 3 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车0& 辆、其他用车 0 辆，单位价值50万元以上通用设备0& 台（套），100万元以上专用设备 0& 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2016年，（本单位）共组织对 0 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元，占年初预算的0%。
第四部分& 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
广西壮族自治区德保县社会保险事业管理局
2016年部门决算
（补充完善）
第一部分：德保县社会保险事业管理局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：德保县社会保险事业管理局2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：德保县社会保险事业管理局2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分：德保县社会保险事业管理局概况
一、主要职能
德保县社会保险事业管理局的主要职能是负责县本级城镇职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、新型农村社会养老保险、城镇居民社会养老保险、城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险的参保登记、基金征缴、待遇审核和支付、管理工作；建立健全社会保险稽核制度，组织实施防范欠缴、拒缴、瞒报社会保险费和虚报冒领社会保险待遇等社会保险稽核工作；组织实施社会保险关系转移接续工作；编制和执行全县社会保险基金预决算；会同有关部门建立和实施社会保险基金管理和监督机制，加强对社会保险基金的内控管理，确保社会保险基金安全；负责全县社会保险有关信息与统计数据的采集、整理、分析及管理工作；负责社会保险业务档案的管理工作；负责县本级离休干部医疗统筹管理及特殊人员医疗待遇管理工作；负责县本级参保单位及其参保者的社会保险化管理服务工作；负责对各乡（镇）社会保险业务指导，管理和监督工作。
二、部门决算单位构成
德保县社会保险事业管理局由德保县人力资源和社会保障局进行业务指导，是参照公务员管理事业单位，内设局办公室、计划财务股、基金结算股、参保征缴股、养老保险待遇股、医疗保险待遇股、工伤生育保险待遇股、失业保险待遇股、城乡居民社会保险股、稽核内控股、退休人员管理服务股、医疗费用审核股、信息技术股、政策咨询股和档案管理股等职能科室。
德保县社会保险事业管理局人员编制35名，实有在职在编人员22名，退休人员4名。是财政全额拨款参照公务员管理的正科级事业单位，隶属于县人力资源和社会保障局，是具有独立法人和独立核算的部门。
第二部分：德保县社会保险事业管理局 2016年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一：收入支出决算总表
单位：万元
一、财政拨款
一、一般公共服务支出
二、事业收入
二、外交支出
三、事业单位经营收入
三、教育支出
四、其他收入
四、科学技术支出
五、文化体育与传媒支出
六、社会保障和就业支出
七、医疗卫生与计划生育支出
本年收入合计
本年支出合计
　用事业基金弥补收支差额
　上年结转
年末结转与结余
表二：收入决算表
&&&&&&&&&&&&&&&
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
一般公共服务支出
其他一般公共服务支出
& 其他一般公共服务支出
社会保障和就业支出
人力资源和社会保障管理事务
& 社会保险业务管理事务
& 社会保险经办机构
& 劳动关系和维权
财政对社会保险基金的补助
& 财政对基本养老保险基金的补助
& 财政对失业保险基金的补助
& 财政对基本医疗保险基金的补助
& 财政对工伤保险基金的补助
& 财政对生育保险基金的补助
行政事业单位离退休
& 归口管理的行政单位离退休
& 事业单位离退休
医疗卫生与计划生育支出
& 行政单位医疗
& 公务员医疗补助
& 优抚对象医疗补助
& 城镇居民基本医疗保险
表三：支出决算表
本年支出合计
上缴上级支出
对附属单位补助支出
& 　4167.69
一般公共服务支出
其他一般公共服务支出
& 其他一般公共服务支出
社会保障和就业支出
人力资源和社会保障管理事务
& 社会保险业务管理事务
& 社会保险经办机构
& 劳动关系和维权
财政对社会保险基金的补助
& 财政对基本养老保险基金的补助
& 财政对失业保险基金的补助
& 财政对基本医疗保险基金的补助
& 财政对工伤保险基金的补助
& 财政对生育保险基金的补助
行政事业单位离退休
& 归口管理的行政单位离退休
& 事业单位离退休
医疗卫生与计划生育支出
& 行政单位医疗
& 公务员医疗补助
& 优抚对象医疗补助
& 城镇居民基本医疗保险
表四：财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、教育支出
四、科学技术支出
五、文化体育与传媒支出
六、社会保障和就业支出
七、医疗卫生与计划生育支出
本年收入合计
本年支出合计
年初财政拨款结转和结余
年末结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
一般公共服务支出
其他一般公共服务支出
& 其他一般公共服务支出
社会保障和就业支出
人力资源和社会保障管理事务
& 社会保险业务管理事务
& 社会保险经办机构
& 劳动关系和维权
财政对社会保险基金的补助
& 财政对基本养老保险基金的补助
& 财政对失业保险基金的补助
& 财政对基本医疗保险基金的补助
& 财政对工伤保险基金的补助
& 财政对生育保险基金的补助
行政事业单位离退休
& 归口管理的行政单位离退休
& 事业单位离退休
医疗卫生与计划生育支出
& 行政单位医疗
& 公务员医疗补助
& 优抚对象医疗补助
& 城镇居民基本医疗保险
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
经济分类科目编码
经济分类科目编码
工资福利支出
商品和服务支出
& 基本工资
& 津贴补贴
& 其他社会保障缴费
& 绩效工资
& 公务用车运行维护费
& 其他工资福利支出
& 其他商品和服务支出
对个人和家庭的补助
其他资本性支出
& 房屋建筑物购建
& 生活补助
& 其他资本性支出
对企事业单位的补贴
& 购房补贴
& 企业政策性补贴
& 其他对个人和家庭的补助支出
债务付息支出
& 国内债务付息
人员经费合计
公用经费合计
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
2016年度预算数
2016年度决算数
公务用车购置及运行费
公务用车购置及运行费
公务用车 购置费
公务用车 运行费
公务用车 购置费
公务用车 运行费
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
年初结转和结余
年末结转和结余
功能分类科目编码
第三部分：德保县社会保险事业管理局2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
（一）收入总计4187.72万元。
1.财政拨款收入4187.72万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余& 0& 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
&& （二）支出总计4167.69万元。包括：
1.一般公共服务（类）391.16万元：主要用于对本县离任村（社区）干部养老补贴的财政补助的支出。
2.社会保障和就业（类）3248.23万元：主要用于对本县机关事业单位社会保险费征缴的财政补助的支出、社会保险经办机构本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3．医疗卫生与计划生育支出（类） 528.30 万元：主要用于本县机关事业单位社会保险费提取的单位医疗、优抚对象医疗及城镇居民基本医疗保险的补助支出。
4.住房保障支出（类）& 0&& 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5.结余分配&& 0& 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
6.年末结转和结余& 20.03& 万元，为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
德保县社会保险事业管理局2016 年度一般公共预算支出4167.69万元，其中：基本支出 368.06 万元，项目支出&&& 3799.63万元。
1.行政运行& 368.06 万元，其中：
（1）、社会保障和就业支出（类）的人力资源和社会保障管理事务（款）支出274.90万元。
①、社会保险业务管理事务（项）支出8.00万元，主要用于日常公用经费支出。
②、社会保险经办机构（项）支出238.26万元，主要用于根据国家和自治区统一出台的标准安排的基本工资、津贴补贴和基本养老保险等人员经费支出和日常管理方面的支出。
③、劳动关系和维权（项）支出28.64万元，主要用于企业军转干人员困难补助的支出。
（2）、社会保障和就业支出（类）的财政对社会保险基金的补助（款）支出6.92万元。
①、财政对失业保险基金的补助（项）支出6.92万元，主要用于对本县机关事业单位职工失业保险费征缴的财政补助的支出。
（3）、社会保障和就业支出（类）的行政事业单位离退休（款）支出20.03万元。
①、归口管理的行政单位离退休（项）支出0.83万元，主要用于社会保险经办机构本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
②、事业单位离退休（项）支出19.20万元，主要用于社会保险经办机构本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
（4）、医疗卫生与计划生育支出（类）的医疗保障（款）支出66.21万元。
①、行政单位医疗（项）支出57.59万元，主要用于本县优抚对象离休干部医疗费补助的支出。
②、公务员医疗补助（项）支出1.20万元，主要用于本县优抚对象离休干部医疗费补助的支出。
③、优抚对象医疗补助（项）支出7.42万元，主要用于本县优抚对象二等伤残军人医疗费补助的支出。
2．一般公共财政支出& 3799.63 万元，其中：
（1）.一般公共服务支出（类）的其他一般公共服务支出（款）支出391.16万元。
①、其他一般公共服务支出（项）支出391.16万元，主要用于对本县离任村（社区）干部养老补贴的财政补助的支出。
（2）、社会保障和就业支出（类）的财政对社会保险基金的补助（款）支出2946.38万元。
①、财政对基本养老保险基金的补助（项）支出1019.05万元，主要是对本县企业离退休人员基本养老保险保障的支出。
②、财政对基本医疗保险基金的补助（项）支出1780.49万元，主要用于对本县机关事业单位职工基本医疗保险费征缴的财政补助的支出。
③、财政对工伤保险基金的补助（项）支出61.20万元，主要用于对本县机关事业单位职工工伤保险费征缴的财政补助的支出。
④、财政对生育保险基金的补助（项）支出85.65万元，主要用于对本县机关事业单位职工生育保险费征缴的财政补助的支出。
（3）、医疗卫生与计划生育支出（类）的医疗保障（款）支出 462.09万元。
①、城镇居民基本医疗保险（项）支出462.09万元，主要用于本县城镇居民基本医疗保险补助的支出。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
广西德保县社会保险事业管理局2016年度政府性基金支出& 0万元，其中：基本支出& 0 万元，项目支出 0万元。
广西德保县社会保险事业管理局2016年度没有政府性基金收入及支出。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出& 4167.69& 万元，其中：人员经费 183.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金；商品和服务支出3984.66万元，主要包括：办公费、财政对基本医疗保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助及财政对城镇居民基本医疗保险的补助等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算& 0& 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.01 万元；公务接待费支出决算 0 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出0.01万元。主要用于开展业务所需车辆燃料费。
（三）公务接待费支出 0万元。
（四）“三公”经费支出与年初预算数持平。
六、其他重要事项情况说明。
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出4167.69万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），主要用于人员经费，包括：基本工资、津贴补贴、奖金；以及财政对基本医疗保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助及财政对城镇居民基本医疗保险的补助等支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出& 0万元、政府采购服务支出 0 万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0 &台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2016年，（本单位）共组织对 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 4187.72 万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分& 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
广西壮族自治区德保县公共就业和
人才服务中心2016年部门决算
（补充完善）
第一部分：& 德保县公共就业和人才服务中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分： 就业和人才服务中心2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分： 公共就业和人才服务中心 2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分： 德保县公共就业和人才服务中心概况
一、主要职能
德保县公共就业和人才服务中心是人力资源和社会保障局直属的独立核算的财政全额拔款单位，所负责的业务有：
1、负责就业、再就业培训；
2、就业失业登记。
3、负责组织劳务输出：职业介绍。
二、部门决算单位构成
广西德保县公共就业和人才服务中心部门决算包括：广西德保县公共就业和人才服务中心本级部门决算。
第二部分：德保县公共就业和人才服务中心 2016年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一：收入支出决算总表
单位：万元
一、财政拨款
一、一般公共服务支出
二、事业收入
二、外交支出
三、事业单位经营收入
三、教育支出
四、其他收入
四、科学技术支出
五、文化体育与传媒支出
本年收入合计
本年支出合计
　用事业基金弥补收支差额
　上年结转
年末结转与结余
表二：收入决算表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
社会保障和就业支出
人力资源和社会保障管理事务
社会保险经办机构
行政事业单位离退休
事业单位离退休
其他就业补助支出
　　　　　
表三：支出决算表
&&&&&&& ;&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
本年支出合计
上缴上级支出
对附属单位补助支出
社会保障和就业支出
人力资源和社会保障管理事务
社会保险经办机构
行政事业单位离退休
事业单位离退休
其他就业补助支出
表四：财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、教育支出
四、科学技术支出
五、文化体育与传媒支出
六、社会保障和就业支出
本年收入合计
本年支出合计
年初财政拨款结转和结余
年末结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
社会保障和就业支出
人力资源和社会保障管理事务
社会保险经办机构
行政事业单位离退休
事业单位离退休
其他就业补助支出
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
经济分类科目编码
经济分类科目编码
工资福利支出
商品和服务支出
& 基本工资
& 津贴补贴
公务接待费
专用材料费
委托业务费
公务用车运行维护费
& 税金及附加费用
& 绩效工资
& 其他商品和服务支出
& 其他工资福利支出
其他资本性支出
对个人和家庭的补助
& 房屋建筑物购建
&办公设备购置
& 其他资本性支出
对企事业单位的补贴
& 企业政策性补贴
& 购房补贴
& 其他对个人和家庭的补助支出
债务付息支出
& 国内债务付息
人员经费合计
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
2016年度预算数
2016年度决算数
公务用车购置及运行费
公务用车购置及运行费
公务用车 购置费
公务用车 运行费
公务用车 购置费
公务用车 运行费
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
年初结转和结余
年末结转和结余
功能分类科目编码
第三部分：德保县公共就业和人才服务中心2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
（一）收入总计 108.39万元。
1.财政拨款收入 108.39万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余5.7 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
&& （二）支出总计102.69万元。包括：
1.一般公共服务（类）0 万元：
2.社会保障和就业（类）102.69万元：主要用于公共就业服和人才务中心本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出；就业服务中心在职人员按国家规定的基本工资和津补贴标准等。
3.住房保障支出（类） 0 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
5.年末结转和结余 5.7万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
德保县公共就业和人才服务中心2016 年度一般公共预算支出 102.69万元，其中：基本支出 102.69 万元，项目支出 0万元。
1、行政运行102.69万元，其中：
（1）、社会保障和就业支出（类）的人力资源和社会保障管理事务（款）支出55.09万元。
、社会保险经办机构（项）支出55.09万元，主要用于在职职工按国家规定的基本工资和津补贴标准等。
（2）、社会保障和就业支出（类）的行政事业单位离退休（款）支出19.31万元。
、事业单位离退休（项）支出19.31万元，主要用于根据国家规定的离退休人员生活补助支出。
（3）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）支出28.30万元。
、其他就业补助支出（项）支出28.30万元，主要用于开展就业业务培训，村级就业办公设备，政府购买公共服务等。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
德保县公共就业和人才中心2016年度政府基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。广西德保县公共就业和人才服务中心2016年度没有政府性基金收入及支出。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 108.39万元，其中：人员经费74.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、对个人和家庭和补助支出。
；公用经费28.3万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置；
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算& 0万元；公务用车购置及运行费支出决算 0万元；公务接待费支出决算0 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨款安排 广西公共就业和人才服务中心0个，所属单位出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0人次。开支内容包括：
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出 0 万元。
公务用车运行支出0 万元。
六、其他重要事项情况说明。
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出108.39万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加63.39 万元，增长41.51% 。主要用于保证日常运转发生的基本支……根据国家规定的基本工资和津补贴标准、奖金等安排的人员经费支出；对个人和家庭和补助支出；公用经费的支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额 5.5万元，其中：政府采购货物支出5.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的& %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车& 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2016年，（本单位）共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款108.39万元，占年初预算的%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分& 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
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