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六国化工（600470）销售能力快速提高
基本面：公司是我国首次从国外引进的第一套大型磷酸二铵生产线的企业，并已形成自己独特的生产工艺；拥有国内生产能力最大的12万吨大型国产化磷酸装置，与同规模进口设备相比，总投资节约2亿多元，计划引进国外技术，投资湿法精制磷酸及精细磷酸盐项目，预计投资5-6亿元，进入工业磷化工领域，我国湿法磷酸有望在离矿比较近的区域得到发展。公司抓住我国化肥行业流通体制改革机遇，建立了第一个“驻点直销”市场营销模式，实现了厂商和代理商风险、利益共享。目前公司与全国230多个市县级农资公司建立了联销协作关系，销售能力快速提高。市场面：到2011年底，化肥产量达到6250万吨（折纯），钾肥产量达到400万吨（折纯），高浓度化肥比重提高到80%；在原料产地生产的化肥比重提高到60%，生产成本大幅下降；化肥储备基本满足市场调控需要；采取以下措施：完善化肥储备机制，加强信贷政策支持，加大技术改造投入，支持境外资源开发，实施公平税负政策，推进企业兼并重组，完善产业发展政策，依法做好反倾销和反走私等工作。价值研判：在二级市场中，该股短线依托60日均线稳健上行，前期跟随股指下跌时成交量并没有放大，主力资金没有撤离，短线存在延续上攻动力，投资者可以逢低关注。金融数据研究中心通过大机构系统加权量堆积对支撑压力进行测算，该股短线支撑位11.2元，压力位12.8元
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六国化工：暴涨后当心股价回归(图)
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六国化工日K线图　　羊城晚报讯 记者武斌报道：尽管昨日大跌6.36%，但并不影响六国化工（600470）成为九月第四牛股。
　　9月22日，六国化工冲击历史高点14.76元（除权处理后）未果，再创近期新高14.56元，之后随大盘回落，昨日收报12.66元。而20个交易日前的8月24日，六国化工的股价仅8.08元，这一段时间内最大涨幅近70%，其中9月份至今月涨幅达30.65%。
　　六国化工为何如此之牛？从基本面去找理由的话，磷化工被市场充分看好是一条重要理由。
　　8月15日，华泰联合证券发布研究报告称，磷矿石价格处于上涨通道。自年初云南磷化集团首先上调价格起，国内磷矿石价格持续上涨，已经成为磷化工产业链盈利最强的环节。目前湖北宜昌30品位船板价460元/吨、贵州30品位车板价495元/吨。国内磷矿石价格同比上涨120元/吨以上，涨幅40%左右。该报告看好磷矿石的长期走势。
　　海通证券9月7日的报告提出，磷矿被列为未来20年不能满足国民生产需求的20个矿种之一，从长远看比钾更缺。国内对于磷矿资源的整合有助于磷矿石价格稳步上涨。今年以来国内磷矿石价格有所上涨，但仍比国际磷矿石价格低80%左右。
　　9月19日，工信部正式发布《磷铵行业准入条件》，这再次燃起市场炒作磷化工的热情。
　　话虽如此，但六国化工根本不是磷化工的行业龙头，也不是最受券商分析师所推崇的股票，为何却是磷化工板块中走势最强的一个呢？
　　或许有实力资金借题发挥才是六国化工暴涨的真正原因。六国化工非公开发行形成的1.6亿股限售股8月24日上市流通，而该股也在次日开始拉升。当初参与六国化工定向增发的机构包括中航鑫港担保有限公司、江苏瑞华投资发展有限公司、江苏鑫惠创业投资有限公司、中融国际信托有限公司、安徽省投资集团有限责任公司、浙江天堂硅谷盈丰股权投资合伙企业、铜陵市工业投资控股有限公司、中海基金管理有限公司、中钢投资有限公司等，现在的股价复权后与增发价相比已经上涨一倍多，参与增发的机构获利丰厚。
　　如果说六国化工的暴涨主要缘于资金的炒作，那投资者可要当心机构获利出逃后该股的股价回归。
本文来源：金羊网-羊城晚报
责任编辑：王晓易_NE0011
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　　公司代码：600470 公司简称：
　　2015年年度报告摘要
　　一重要提示
　　1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到网站等中国指定网站上仔细阅读年度报告全文。
　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　1.5 公司简介
　　1.6 经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2015年度母公司实现的净利润为221，228，246.55元，按10%提取法定盈余公积金22，122，824.66元后，加上年初未分配利润241，574，603.10元， 2015年可供分配利润440，680，024.99元。以公司日总股本521，600，000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税)，共派发现金红利41，728，000元。此次红利分配后，公司未分配利润剩余398，952，024.99元，结转以后年度。
　　二 报告期主要业务或产品简介
　　（一）主要业务公司主营业务为化肥(含氮肥、磷肥、钾肥)、肥料（含复合肥料、复混肥料、有机肥料及微生物肥料）、化学制品（含精制磷酸、磷酸盐）和化学原料的生产加工和销售，是华东地区规模最大的磷复肥和磷化工一体化专业制造企业。公司 “六国”品牌为行业主流品牌，在国内市场具有较大影响力。
　　（二）经营模式公司依托长江黄金水道等突出物流优势和安徽、湖北、江西的磷矿、硫铁矿、华东地区发达先进的工业体系和区域经济优势，充分利用各生产要素的优化集合，在供应端牢固管控成本、在销售端深入驻点直销和强化品牌溢价，形成可持续发展的稳定盈利模式；通过持续的新产品研发创新，构建可持续的强大内生增长模式；通过循环经济和一体化，实现环境友好和绿色发展。
　　（三）行业情况说明中国磷复肥行业通过近20年的高速发展，国内市场从过去的依赖进口转变为总量过剩和净出口。随着我国生态环境建设的更高要求，行业总量零增长已从市场共识逐步上升为行业政策和龙头企业的自觉行为，在市场去产能、去库存的长周期运行中，全行业持续深化产业结构调整和供给侧改革。 随着互联网对传统经济的深度融合与新兴经济的不断成长，全行业正面临持续创新与营销变革的巨大挑战，积极顺应这一历史趋势，有利于全行业从刚性需求形成的陈旧竞争模式转向精准供给、高效相应、服务卓越的新兴经济竞争模式。
　　三 会计数据和财务指标摘要
　　单位：元 币种：人民币
　　四 2015年分季度的主要财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　五 股本及股东情况
　　5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
　　单位: 股
　　5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　六 管理层讨论与分析
　　2015年，中国化肥市场在连续两年大幅下挫后重拾回升势头，主要化肥品种均有不同程度的价格回调，市场总体运行平稳，但产能过剩的行业总体格局尚未从根本上扭转。
　　报告期内，公司运营稳健，市场策略更加灵活。
　　1、多角度、全方位提高销售能力。
　　报告期内，公司继续加大董事会两个转型战略的执行力度，结合供给侧改革的企业微观经营策略指引，公司不断开发新产品、丰富产品线。2015年，公司研发出腐植酸复肥、生物菌肥和海藻酸尿素等新产品并全面投入市场，迄今公司已形成涵盖控失二铵、控失复肥、S时代复肥、锌腐酸二铵、聚活性复肥、稳定性复肥、腐植酸复肥、生物菌肥、水溶肥、海藻酸尿素等10个大类共计30多个品种规格的新产品系列。同时，推出“土豆高产营养组合”系列专用肥，公司正在形成以新产品持续创新增强盈利能力的可持续内生增长模式。
　　2015年，公司持续创新销售模式，加大广告宣传力度、提升品牌影响力。全年增加3500多块门牌广告，直销点完成门点靓化工程。精心筹备，成功举办第二届中国控失性肥料行业发展高峰论坛暨六国化工精准施肥践行化肥使用量零增长行动。在吉林试行“种肥直销”模式。紧随“互联网+”的新发展，先后加盟农商1号、京东农资电商平台、阿里巴巴农村淘宝平台、田田圈农资电商，实现线上线下交易。另外，销售管理系统正式上线并初见成效，为公司业务全流程ERP打下基础。
　　2、巩固经营创新成果。
　　报告期内，公司“对标管理活动”持续开展、“内部市场化”深化运行，企业运行效率和员工主观能动性有效提升，原材料采购成本持续优化，生产成本管控力度增强，全员利益和资源分配机制进一步优化，公司通过管理优化实现的效益提升显著。
　　3、优化资产结构，稳步推进项目建设。
　　报告期内，公司转让所持有的宿松六国矿业100%股权，实现资产结构优化。公司控股子公司颍上鑫泰利用政策实施“退城进园”，20万吨/年硝硫基多元控失肥项目启动；江西六国年产4万吨全水溶硫酸钾项目成功试车投产。
　　4、企业形象的持续提升
　　报告期内，公司被中央精神文明建设指导委员会办公室继续评定为“全国文明单位”；和化学联合会认定公司为“中国石油和化工行业技术创新示范企业”； 安徽省质量技术监督局认定公司为“标准化良好行为企业”；铜陵市人民政府授予公司“十八届铜陵市文明单位”称号。
　　一、报告期内主要经营情况
　　报告期内，公司实现扭亏为盈。全年实现营业收入557，699.82万元，同比增长5.79%；实现净利润3，887.99万元，其中归属于母公司净利润为14，879.32万元。
　　(一) 主营业务分析
　　利润表及现金流量表相关科目变动分析表
　　单位:元币种:人民币
　　说明：1、资产减值损失主要系上期鑫泰化工因车间停工计提了固定资产减值损失。
　　2、投资收益主要系公司出售子公司宿松矿业100%的股权确认的处置收益所致。
　　3、营业外收入主要系上期公司将非同一控制下合并中元化肥付出的收购对价小于收购日所享有的可辨认净资产公允价值确认为营业外收入所致。
　　4、营业外支出主要系江西六国确认预计损失所致。
　　5、所得税费用主要系本期会计利润增加所致。
　　1. 收入和成本分析
　　报告期内，公司实现营业收入55.77亿元，其中：主营业务收入54亿元，其他业务收入1.77亿元。营业成本49.30亿元，其中：主营业务成本47.79亿元，其他业务成本1.51亿元。
　　公司前五名销售客户销售额73708.14万元，占年度销售总额的13.22%。前五名供应商采购额为90366.64万元 ，占年度采购总额的22.09%。
　　(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
　　单位:元币种:人民币
　　主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
　　2015年公司主导产品市场回暖，销售毛利同比大幅增加，综合毛利率由去年5.5%上升到本年11.5%左右。 公司主要产品复合肥和磷酸二铵毛利占公司总毛利76.88%。本公司主要产品只涉及化工一个行业。
　　(2). 产销量情况分析表
　　单位:吨
　　产销量情况说明
　　(3). 成本分析表
　　单位：元
　　成本分析其他情况说明
　　2. 费用
　　销售费用较上年同期增长11.30%，主要是运输费用增加较大。
　　管理费用较上年同期增长8.01%，主要是职工薪酬增幅较大。
　　财务费用较上年同期下降15.1%，主要是本期长期借款本金偿还相应利息支出减少。
　　3. 研发投入
　　研发投入情况表
　　单位：元
　　情况说明
　　4. 现金流
　　经营活动产生的现金流量净额较上期下降 71.84%，主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加较多所致。
　　投资活动产生的现金流量净额较上期增加11%，主要是本期出售宿松六国矿业股权收到股权款形成。
　　筹资活动产生的现金流量净额较上期增加69，815.68万元，主要系本期偿还债务支付的现金较上年同期减少所致。
　　(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
　　报告期内，公司处置子公司宿松矿业100%的股权实现投资收益3061.55万元。
　　(三) 资产、负债情况分析
　　资产及负债状况
　　单位：元
　　其他说明
　　(四) 行业经营性信息分析
　　报告期内，国内化肥市场在连续两年超跌后出现反弹，同期受益于关税政策利好支撑，国内市场价格保持一定高位维持稳定运行。但由于全行业仍未从根本上走出去产能、去库存及宏观经济深度转型双重叠加的大周期，化肥市场仍面临价格持续下行和低谷震荡运行的较大风险。
　　(五) 投资状况分析
　　1、对外股权投资总体分析
　　报告期内，公司对外股权投资额为455.85万元，比上年同期减少5544.15万元。
　　(1) 重大的股权投资
　　2015 年4月23日，公司召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于对子公司铜陵六国威立雅水务有限责任公司增加注册资本及投资总额的议案》。本次增资前，六国威立雅注册资本为70万欧元，公司持股30%，威立雅持股70%。本次增资总额为194.5万欧元，股东双方按原持股比例分别增资，即我公司增资58.35万欧元，威立雅增资136.15万欧元。增资完成后，六国威立雅出资总额为264.50万欧元，我公司出资79.35万欧元，持股比例为30%，威立雅出资185.15万欧元，持股比例为70%。
　　(2) 重大的非股权投资
　　单位：万元
　　(3) 以公允价值计量的金融资产
　　(六) 重大资产和股权出售
　　我公司于日委托安徽长江产权交易所有限公司挂牌转让我公司持有的宿松六国矿业有限公司（以下简称“宿松六国”）100%股权。截至首次挂牌截止日期日，安徽长江产权交易所有限公司未收到任何意向人提交的报价文件。我公司于日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《六国化工关于修改挂牌转让宿松六国矿业有限公司100%股权方案部分条款的议案》，并重新挂牌（详见15-022号公告）。
　　日，铜陵化工集团新桥矿业有限公司在安徽长江产权交易所以153，283，300元摘牌，公司与铜陵化工集团新桥矿业有限公司就宿松六国矿业有限公司100%股权转让事项签订了《产权交易合同》。
　　(七) 主要控股参股公司分析
　　七 涉及财务报告的相关事项
　　7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
　　报告期内，本公司无需要披露的会计政策、会计估计和核算方法变化
　　7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
　　报告期内，本公司没有发生重大会计差错更正需追溯重述。
　　7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
　　本公司本期纳入合并范围的子公司
　　本公司本公司本期合并财务报表范围变化
　　本期减少子公司
　　7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
　　2015 年度，公司财务报告被会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告
　　董事长：陈嘉生
　　董事会批准报送日期：THE_END扫一扫下载APP
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