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公司业务员收款回来，财务部如何知道业务员有没收到款。收据其实都可以作假，有没有一种单据可以控制到业务员。
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首先，需要了解你公司收款流程如何才能给出合理建议，你也可用以下模式控制：1.和客户商谈直接转账到公司账户，这种方法安全有效，易于控制。 2.根据账期，和客户约定收款时间，由业务出面去拿回公司。有些客户会要求携带委托收款协议等文件，这个需要财务盖章确认，财务就能知道业务去收款了，那么后续你就得跟进业务收款进度及积极和对方财务联系，随时掌握动向，规避风险。以上希望对你有帮助。
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.....知识改变命运，创新成就未来.....
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谢谢ROCKEY，看来每月与客户对账的工作是一定要做的。
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公司规模小的时候，经营和管理可以采用快速灵活的方式，这时的管理控制在招聘阶段，老板要招到志同道合，可以完全信任的人。当公司变得比较大以后，这种管理方式就不能满足需要了，因为老板已经没有精力自己去招聘和管理这么多人了。所以你会经常看到这个阶段的老板急于找到一个有规范管理经验的人来帮助他建立和推行一整套流程和制度，由于要管理的对象很多人是跟他一道创业的人，所以他要从外部来找这个人来做这件事。这个人能做的是制度和流程，比如规定所有收款都要直接打到公司帐户，但除此以外，公司的文化还起着重要作用，这个在内部控制中叫做控制环境，也就是老板的态度以及公司的文化，有一些原则性的底线是不能碰的，无论是谁：比如诚实，包括不能私自与客户做生意，包括不能收款不交。
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谢谢henty，你分析的很对，我公司现在就是你说的情况，我负责财务部，但我很担心业务部收款的问题，因为在钱的方面是谁都不能轻易相信的，更何况现在业务部人员在增加，不能保证每个人都会诚实，而我公司收取的款项一般都不是小数，少则几千几万多则几十万元。我很怕出差错，并且本人的工作比较多，记忆力不太好，我就想有没有相关的书面单据能起到控制作用。
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业务员款项收不回来，有几种。1、你甚至都不知道哪些款要收，这个是最恐怖的，那就得从你卖给客户的是什么，从源头，譬如产品、合同来控制。
1）卖产品的，如果是财务发货的，那就及时盘点，记账，掌握哪些钱还没收；
如果业务员先领用，再跟客户交接货款的，那就及时跟业务员盘点产品，及时对账；
2）买无形的，那就肯定要涉及做这个无形产品的人，做好记录，掌握每笔动向，也一样的道理；2、你知道哪些款要收，但是可能业务员已经收了，但有没有交，这个好控制：每个月，要求业务员书面说明款项为什么没有收，并且通过电话跟客户核对，核对的过程要有技巧，以售后服务的形式比较好。一旦回访出来，说客户已经给钱了，但业务员没有及时交回的，杀一儆百。3、还有一种，可能是业务员飞单，那就得看业务员的素质了。不属于财务控制的范畴。
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看到上家的建议都很好，其实这是一个在业务流程上面的内控问题。并非财务部一个部门能够掌控的，只能财务部建立健全财务内部控制的职责。要求其他部门协助解决。象楼主讲的单笔收款金额较大，首先，此项业务是否有发票或者出库单随同商品同行，如果有的话，可以作一个同行清单，如商品的件数、型号、发票张数、配送单等项目，客户到货付款后，在同行清单上面签收。这样业务收款前必须到财务部领取清单，财务部清单签收来控制业务收款情况。清单一式两份，长期拿着清单未回款的，就要报上级领导，请求批示。其次，和客户定期对帐，可以确认函形式与客户实现B2B的往来确认再次，月末对业务收款情况进行考核，这也是财务部管理的需要。
我是千里路上的一颗石子，你是谁？
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关键还要看控制环境，也就是是说你有没有控制能力
四海之内皆兄弟也
有朋自远方来不亦乐乎
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对财务流程进行改造以控制收款各环节；如不行，则建议老板对业务流程进行改造以控制风险；如还不行，则要求人事部门进行控制。
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尽量银行转帐，如果收现金的话，则需要加强合同，收据的管理。业务员催帐技巧
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业务员催帐技巧
&&&&&&&&& 为商最难过，莫过年关到！　　快到年底了，催帐成了很多厂商的主要功课。　　在这里，我把自己多年来经过亲身实践和积累总结的一点催帐心得写出来，供朋友参考。　　不过，我这个办法是针对部分对企业经营销售有重大影响的特殊欠帐户的，对于更多的普通客户，可能效果不是很明显。　　为把问题说得更明白，采用此法催帐，先对这部分特殊客户群体的外延予以列举：　　1、有头有脸的单位（包括政府部门、事业单位、国有企业等）　　2、经营比较稳定的企业　　3、初次合作就欠了帐又不急于还款的客户　　对于以上这类欠款户，我们总结出了一套非常管用的催帐方法，基本屡试不爽。　　一、感谢信代替通知书　　这类欠款户，一般把脸面看得重，面子比什么东西都值钱，用老方法催帐，会引起对方的反感和不快，甚至逆反，往往会把事情搞糟。　　我发现，对这类客户，老办法催帐不管用时，给他们传真或邮寄一封感谢信，信中洋溢些感谢之词，并把给对方按合同所供应的货物和货款、供货日期等，一一列举一遍，请对方在近几日把上述货款汇至某某账户。过一两天，再去电话跟催一下，基本就OK了。　　二、催款通知书　　经过“感谢”的客户，经多次跟催，货款还是没有动静的，就需要专门发一封“催款通知书”。　　催款通知书应列明如下事项：　　欠款事由　　欠款数额　　欠款日期　　催帐经过　　同时，为加强催帐力度，催款通知书中还应列明，“如贵方在XX期限之前不能付款，我们的法律顾问XXX，会直接经办此案，并将加收滞纳金XXXX元”云云。　　三、律师函　　第二个方案行不通的客户，就逐步进入法律程序。当然，这个法律程序才刚刚开始启动，可能不会最终启动法律程序，吓唬的成份可能要大于实际意义。　　因为不是正式的起诉，一般发出一个律师函，只需花费不多的费用就可搞定，有的律师事务所单发律师函，只收取象征性的一点费用。当然各地收费标准和习惯可能有所不同，因此项收费也可协商，应多咨询几家。　　律师函都有基本的格式，只需列名主要事项即可。　　还需要说明的一点是，有些地方（主要是街道乡镇一级的）还有法律事务所，工作人员中，大多是没有律师资格的法律工作者，收费更低，请他们发出催款信或法律建议书，也能达到律师函的效果，欠款数额不大的朋友可考虑此种途径。　　四、起诉　对于前三项努力都失败后的欠款客户，只能采取最后一个办法了。　请律师或自己直接起诉。　　进入司法程序。　　最后，还要说明的是，每次的催帐都要留下证据，比如，外地的客户，要保存好传真或邮递凭证，本地的尽量也通过邮寄的方式送达。这对于某些欠款数额不明或有争议的欠款，都是一种间接的证据，如果对方对之前发出的催帐欠款数额没有异议的，超过一定期限都会被视为默认。　　对于大部分客户，常用的密集催款法即可奏效；而对于经营不善、有赖帐倾向、濒临倒闭的企业，判断要准确、措施要果断，行动要迅速，祭出财产保全、先下手为强的杀手锏，则为上上策。& 千万销售收入七百万欠款　　在企业经营中，没有什么工作比欠款这项工作更难了。 　　洪发饲料公司由于数年来销量一直上不去而着急，开始采取了最轻松而又简单的销售方法：赊销。当时这个企业主管的管理很不到位，业务员推销能力不高，对于供销合同也缺少常识，脑袋里又没资金风险防范意识，在具体运作中闹出了许多让人哭笑不得的事。比如公司对业务员是按销量提成，且对资金回收也没作明确的要求和规定。业务员可带着印好并盖上公章的供销合同满天飞，没对经销户的商誉和债务偿还能力作任何调查与评估，便可自作主张与之签合同。合同上本来有出现纠纷由公司所在地人民法院管辖条款，可是签合同时有的业务员经不住对方缠，竟亲笔划掉。而且所有业务都是货到对方验数验质付款。有的还来了个“好戏连台”—第一年的欠款在第一年底仅付50%，余下的由公司从第二年继续赊销，待第二年五月底，对方在供货方面认真履约的前提下（从开年再继续赊料是前提之一），才结上一年的50%的赊欠款余额。这样上年下半年的欠款在第二年的下半年结，而第二年赊欠的按第一年付款方式办理，这样就成了一年套一年的连环套，而“套中人”自然是公司了。也就是说只要哪天厂方不愿供料了，或者说由于债务沉重企业赊销不起了，或者说厂方有别的侍候不周，需求方哪天心情不好，那公司就有半年的饲料欠款别想收。 　　有的还规定公司的鱼饲料饵料系数值应达到二比一，即喂两斤饲料要求长一斤鱼。而当时的公司生产车间管理紊乱，工人素质低下，质量意识淡薄，有的品种在用户中口碑极坏。因鱼在人家的网箱里，喂鱼是人家在经手，要让你的饲料达不到你承诺的饵料系数的办法多得很。也许你说“到时我要求试喂，我可在网箱边守着”。但喂鱼是一种艺术，怎么让鱼把饲料都吃到肚子里去，全凭心灵感应。抛料快慢都极有讲究，稍快一点，鱼吃不过来，那料就漏过网底孔眼，直沉水底了；慢了呢，那鱼儿没胃口了也就吃不进了。就说是你亲自喂，但那试喂鱼的健康状态你知道吗？到时说你的饲料三斤长一斤，公司还不得赔死。 　　公司的业务员当时根本就没考虑资金风险，只要有人答应接受他们的饲料，他们就乐不可支地赶紧找车把货送过去，月底就领工资、报差旅费了。有的用户远距三四百公里路，也送。送得多工资领得多。还有的业务员为了让客户接受饲料，竟擅自给客户写了让利的条子。 　　这个赊销的头一开，就一发而不可收拾。前面你已赊出去了，后面你得乖乖地跟着赊。否则，欠款户不仅扬言不还前面的债，还扬言要公司赔其损失。这就叫商战中的“人质战术”。 　　仅到2000年底，销5000多吨饲料，赊欠款近700万。有些读者可能会认为这是一个很有实力的大公司，其实该公司的资产也就2000万元左右，但在农业银行的贷款高峰时就达2000万元。银行派人住在公司催款。每每收贷以后再贷时都逐次压缩。饲料原料每次进货都零星采购，价格上毫无优势可言。 一“教”二“定”三“组织”　　我受洪发饲料公司老板之托负责为他们的企业催收帐款。在对企业进行了全面的调研摸底后，已是十月底，还有一个月就到元旦、春节了，这时鱼也长大了，也正是卖鱼和大量消费鱼的时候。天助我也。我开始进行的第一步是—“教”。 　　我将销售业务员组织起来学习，亲自担任老师，结合我的实战经验和理解给业务员讲课。授课的主要内容为： 　　1. 催欠要有催欠的心态，即要求大家摈弃催欠得罪人，总是“想收在心口难开”、“犹抱琵琶半遮面”的心态。要大家怀揣一千个理由，做出一副“大苦大难”样子，而又怀着正义在手志在必得的心态上阵。 　　2. 要求大家懂得相应的民法关于债权合同的规定。 　　3. 在催欠中的准备阶段摸清欠款人底子，补好以前证据不足和对公司不利的“漏子”。 　　4. 业务员定出催欠计划，再找经销户定出还款计划。 　　5. 在催欠中采取的种种方式和常用语言。 　　6. 如何对债务进行管理，分清重点、难点，对每笔债务进行上策、中策、下策事前规划。 　　7. 怎样与公司上下配合，保持协调，对可能出现的意外问题如何处理。 　　培训到位后，就开始进行第二步—“定”。 　　1. 定，主要是定计，定战略规划和战术措施。最大的举措是承租了一座水库，以备将来收不到钱时拉鱼，鱼一卖，岂不兑现了。 　　2. 二定催欠制度。一是催欠与销售挂勾的分配奖励制度，其奖励主要是向催欠倾斜。 　　3. 第三定是定催欠纪律，不该打听的不打听，不该对外说的绝对不说。不允许对客户乱表态，承诺实行总经理“漏斗式”管理，一律以总经理文字为依据，其它形式无效。现金只能打入信用卡，不准随身带或私存等等。 　　第三步，挑几个有才能的业务员，并根据他们的专长，组织三个专业小组，每个组有明确的分工和职责。 　　1. 催欠指导小组，我自封组长，主要负责整个催欠工作的协调和指导。 　　2. 法律支援组，聘请了一个律师做顾问，再配上一个会写的和一个会说的业务员组员。负责对适宜用法律威慑和诉讼的债务人进行催欠。 　　3. 怪招催欠组—包括一位大腹便便的孕妇，一位浑身长着癞疮、流着脓、让你看了一眼保证不愿看第二眼的糟老头，还有几位“大爷”是头上戴着墨镜、梳着辨子、臂上描着骷髅、怒目金刚式的主。这是准备对一些“特殊”的欠款户进行“特殊”调理。 为收欠斗智斗勇斗法　　针对欠款户“不欠白不欠”的“无道心态”，我写了一封“致全体经销户的信”。在前面带上一笔，感谢他们长期对公司的支持，然后力陈老板重合同守信誉，全力支持大家，使大家发财致富，而公司目前却深陷困境。其二又写了老板出生农民，为人善良，生活节俭，没有背景，没处搞“腐败”，所有资本都是血汗凝结，撑持到今天，实属不易；人心都是肉长的，万望理解，别干那种吃了鸡蛋还宰了母鸡的缺德事，早日向养鱼户催收欠款，并及时归还公司，以利明年更好地合作；再展示了一番公司的美好远景，即公司已高薪聘请了资深管理人员加盟，又投巨资改造了设备，产品质量可望提档升级云云。最后告之如果在收欠中需公司协助，一旦告之，公司将全力相助。 　　接下来，我又把收欠分为准备阶段、催收阶段、强攻阶段、软磨阶段。 　　准备阶段的工作大多带有一定的保密性，如调查、摸底、取证、对帐等，千万不能打草惊蛇。在准备过程中，我们成功地与养殖户签订了约定，一旦经销商无力偿还时，公司就可直接向他们追讨，他们毕竟有鱼。催收阶段尽量与欠款户称兄道弟，建立友谊，让他们不知不觉地将包里的钱转移到公司的帐户上来。
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公司业务员做假帐 贪公司的货款不交该怎么报警?
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公司业务员做假帐 贪公司的货款不交该怎么报警?
广东 东莞 望牛墩镇发表时间： 09:29
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你好，报警处理。
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打110报警呀。。。
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1592012****
属于刑事犯罪。
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立个内帐，不过劝你们老板一个企业要发展得壮大，节税是一点，但不是偷（也许是咱们中华人民共和国的税务特色吧，你企业按实的来了吧，人家还不信，各个部门的人非得敲点榨点才觉得可取）本人非常不认同目前税力部门的办事风格！不知道其他同行有啥意见
你理解错了，不是这样的，是正常业务，进货列库存收入列收入，都有发票，只是款打在了个人账户上。收入的可以提出来做现金收入，付出的是对方个人名下怎么走。谢谢
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