Target验厂文件清单与审核流程 - target塔吉特验厂咨询 - 验厂咨询 - 广州云松企业管理顾问有限公司&&&&&&&&&&&
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下一条：版权所有:2016 广州云松企业管理顾问有限公司 && | &联系人：韦小姐 电话：020- 地址：广州市南沙区丰泽东路106号&SQP审核所需文件清单
SQP 文件清单
　　1. 组织架构图
　　2. 责任和 / 或职责描述
　　3. 质量体系程序 (包括：质量政策、目标、质量管理体系手册和程序，以及其它流程)
　　4. 管理层审查记录
　　5. 内部审核文件 (审核计划、报告等)
　　6. 供应商监管文件 (供应商核准程序 / 标准、已核准的供应商清单、供应商评估记录、持续表现监督
　　7. 文件监管程序和记录 (包括记录保管)
　　8. 产品规格 / 要求
　　9. 检验要求说明、可接受的标准、检验和测试报告 (包括IQC 的阶段、过程中和最终检验)
　　10. 工作要求说明 / 每项生产工序的工艺技术标准
　　11. 生产日程安排 / 记录
　　12. “事故”的界定和报告程序
　　13. 产品召回程序
　　14. 客户投诉记录
　　15. 整改行动报告 (关于事故、内部审核、投诉等)
　　16. 追溯系统中的测试报告
　　17. 设备维护文件 (计划、程序、记录等)
　　18. 监督和测试设备的校准 (计划、程序、记录等)
　　19. 清理日程安排和程序
　　20. 已核准的化学品清单，附带相应的品牌 / 生产商
　　21. 有害物管控文件 (受过培训的管控人员的名单、外部有害物管控机构的联系方式、有害物管控检
　　查记录、投饵记录，等)
　　22. 整个生产流程的“风险评估”记录 / 计划
　　23. 最终产品的风险评估记录
　　24. 产品测试步骤 / 程序
　　25. 实验室测试报告 (包括涂料、涂层和非涂料部件中的铅和重金属、硬件、标签、最终产品，等)
　　26. 夹杂物监控记录 (如：金属探测记录、金属探测器的日常敏感物检查记录，等)
　　27. 断针处理程序 (如适用的话)
　　28. 生产前会议记录
　　29. 程序控制计划
　　30. 培训 (程序、培训需求和记录)
深圳市佩博企业管理顾问有限公司
总部设在深圳，在上海、中山、、青岛、成都、南充、宁波、西安、苏州、长沙、沈阳、福州、台州、郑州等全国范围内设有十多家分支机构，最完善的服务网络覆盖全国，有近百名各类资深专家正活跃在全国各地为不同客户提供咨询、培训服务，是目前国内最为专业性咨询（顾问）机构之一。
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二、专题培训项目：
营销策划与培训、长期顾问服务、企业管理咨询、管理培训及职业技术职称资格考核培训。
三、客户验厂咨询服务：
目前从事:Wal-Mart(沃尔玛)、
Disney(迪斯尼)、K-Mart&Sears（西尔斯）、LI&FUNG（利丰）、Mattel（美泰）、COSTCO（好又多）、TESCO、Hasbro、Target（塔吉特）、LEVI’S（利惠）、NIKE（耐克）、GAP、COCA-COLA（可口可乐）、JCPenney（杰西潘尼）、MACY’S、
IKEA（宜家）、FMG、ITS、CSCC、SGS、BV、STR、HKQAA、等客户验厂的
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Target 验厂程序文件及记录清单
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Target验厂反恐审核要求
TA的每日心情开心 09:04签到天数: 30 天[LV.5]常住居民I
　　Target验厂反恐审核内容包括：程序控制安全、信息技术安、人员安全、实体安全、出入控制安全、反恐安全培训、集装箱装卸及运输安全商业伙伴安全。
　　A、Target验厂反恐审核对【现场部分】的要求
　　1、卸货区域、装货区域、包装区域、仓库区域都为限制区域必须都要上锁，非授权不得入内，并有明显的区域划分此类占5分。
　　2、私家车、社会车辆离装货区有10M以上距离、并有明确标示。
　　3、所有安全出口都应该有警铃开关，并且警铃是带蓄电池的。
　　4、卸货区域、装货区域、包装区域、仓库区域要有300W的水银灯或者泛光灯。
　　5、墙头(厂区)灯要亮。
　　B、Target验厂反恐对【文件资料】要求
　　1、新员工入厂就要进行培训(员工出入、辞职、消防、逃散、社会背景调查等),并有记录、照片。
　　2、员工证、访客证都要分可进如限制区域和不可进入限制区域的。
　　C、Target验厂反恐对【保安部分】的审查
　　1、需要对以下区域安装监控系统: 卸货区域、装货区域、包装区域、仓库区域、大门区域并且要有24小时区段实时监视，有专门的监控房间(保安室即可),所有监控资料要保存2-3个月以上。
　　2、保安需要有外线电话、对讲机、巡更棒，并且有检查记录。
　　3、全厂钥匙保安处要有，并有带锁的柜子装起来，并有登记表。
　　D、Target验厂反恐审核对【集装箱运输安全】的要求
　　本部分在认证的时候共分10个点，每个点占3-5分.其中部分点分少，但是不能缺少，缺少就是立即要求改进，以下是不能出现的点：
　　1、如果发生无法解释的异常或非法活动时有对管理者/权威通报的政策和程序(如：船运出货时的缺货/剩货/未鉴定货物等)。
　　2、装货要有“7点检查记录”整个过程要有拍摄过程的影像资料，并保存6个月.有针对处理安全封条时出现损坏，过剩缺货或者异常情况进行报告的政策程序。
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自第二期线上培训，学员们陆续都提出培训的要求，经与杨老师协调行程。
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在CSR交流群中，开展第三期线上培训！
培训内容： BSCI验厂详解
请有学员们，提前安排好时间。：-）Target VFE验厂（质量验厂）要求及资料清单（二）
09:12 作者:誉蝉咨询
摘要:Target VFE验厂（质量验厂）要求及资料清单（二）序号问题类别清单列表5051生产质量控制计划生产单位是否有相关记录证实其在日常生产中有有效的落实?
Target VFE验厂（质量验厂）要求及资料清单（二）
生产质量控制计划
生产单位是否有相关记录证实其在日常生产中有有效的落实?
不良品的监管
生产单位是否有制定相关程序文件针对不合格产品/材料进行管控？包括存放/鉴别/销毁.
不良品的监管
生产单位是否有将不合格的原材料/辅料/零配件/最终产品进行单独隔离存放并张贴标识，以免和正常物料混淆，对正常物料或产品造成污染？
不良品的监管
生产单位是否有不良原物料/零配件/产品的记录？
不良品的监管
生产单位是否有相关记录证明其不良原物料/零售包装/产品依据法律或客户要求进行合理的处置？
不良品的监管
生产单位的不良品监控系统是否允许员工在生产线上标注瑕疵品？
不良品的监管
生产单位是否有制定程序文件关于当发现产品违反相关法律或存在安全问题时，应当及时告知客户？
不良品的监管
生产单位的员工是否理解并有效的执行关于不良品的处理程序？
预防及纠正方案
生产单位是否制定内部纠错系统分析不良品的产生原因及制定相应的解决方案以确保产品是否符合法律法规/安全要求/及产品的质量要求？
预防及纠正方案
生产单位的纠错系统是否满足Target的最低要求及标准？
预防及纠正方案
生产单位的纠错系统是否收集相关数据，这些数据包括：1.产品的测试结果；2.产品的检测结果；3.客户投诉和召回而启动纠正补救措施。
预防及纠正方案
生产单位是否单独的纠正及补救措施记录？
预防及纠正方案
生产单位的纠正及补救措施是否有在规定的和适当的时间内完成？
预防及纠正方案
生产单位是否有对执行纠正/补救措施有效性的鉴定评估进行后续跟踪？以确保纠错系统行之有效并且可以预防此类问题的再次发生？
预防及纠正方案
生产单位的管理部门是否有定期地检查预防措施的实施和纠正措施的有效性？
生产单位是否有清楚的列明所有必要的员工培训计划？
生产单位是否有转为生产部门/质检人员/设备维修/实验室人员量身定制的培训计划？
生产单位是否有对相关人员给予必要的培训？
生产单位是否有对质检人员进行培训关于如何识别瑕疵产品？
生产单位是否保存相关的培训计划及培训记录？
设备维护及保养
生产单位是否使用相关的检测仪器和既定的检测标准，对生产机械设备不能使用或能使用的判断？并以此作为生产设备需要校验的依据？
设备维护及保养
当设备的最大操作值/操作误差超出允许范围后，工厂是否有制定程序文件关于如何处理此类事件？
设备维护及保养
生产单位的主要生产设施（如后备电源/锅炉/集中供热等）是否有维修保养记录？
设备维护及保养
生产单位是否有制定所有生产设备的维护保养计划？以确保这些设备生产设备符合法律法规/生产安全/产品质量的要求，使工厂的业务可以得到持续性的发展。
设备维护及保养
生产单位是否有制定设备的保养计划？上面应详细列明各种设备的保养周期并以此而做。
设备维护及保养
生产单位的设备机器/工具/固定设备是否符合生产客户的产品？
设备维护及保养
生产单位的机械设备/工具/固定设备是否为正常可用状态？是否干净整洁？
设备维护及保养
生产单位机械设备的零配件是否分门别类的存放在制定区域，并且有详细的出入库账目？
设备维护及保养
生产单位是否将零配件/工具/固定设备/模具/夹具等妥善的保存，避免损坏，生锈以及便于收发?
现场工作环境
生产单位是否为客人验货提供特定的验货区？
现场工作环境
生产单位的生产区域空间是否足够？
现场工作环境
生产单位的厂房光照是否充足？
现场工作环境
生产单位的厂房通风是否良好？
现场工作环境
生产单位的厂房是否干净整洁？
现场工作环境
生产单位是否有备用电源或发电机以保证其在停电时不影响生产？
社会责任评估
生产单位是否有委任专人负责社会责任工作？
社会责任评估
生产单位是否有制定员工招聘程序，并以此确认员工年龄核查程序及个人人事档案归档要求？
社会责任评估
生产单位是否有可以正常使用的考勤系统？打卡钟/打卡机/或指纹考勤机。
社会责任评估
生产单位的消防通道是否能保证在发生紧急状况时员工可以安全有序的撤离？
社会责任评估
生产单位的紧急出口是否保持通畅并且是外开门？
社会责任评估
生产单位雇佣的所有员工是否都不低于法定的最低工作年龄？
社会责任评估
生产单位的所有消防设施是否可以轻易的拿到并且是可以正常使用的？
反恐安全评估
生产单位使用的拖车和集装箱是否有使用高等级的铅封装置，并且符合ISO/PAS 17712标准的要求？
反恐安全评估
生产单位是否有制定程序文件关于合理的封口拖车及集装箱以及如何管理集装箱的铅封？
反恐安全评估
生产单位是否有铅封/拖车记录？
反恐安全评估
生产单位的拖车或货车是否停放在制定的区域以便防止未经授权人员的进入？
反恐安全评估
生产单位是否有程序规定拖车/集装箱在装柜前需要进行7点检查，以此确保拖车/集装箱的密封性和完整性？
反恐安全评估
生产单位是否被有隔离作用的围墙/安全栅栏/物理屏障所包围？
反恐安全评估
生产单位的保安人员是否有对进入工厂的访客和车辆进行监控并要求其进行信息登记？
反恐安全评估
生产单位建筑物所用的材料是否足以防止非法入侵？
反恐安全评估
生产单位的门、通道以及所有窗户是否设有锁闭装置？
反恐安全评估
生产单位的照明灯光是否有覆盖围墙/围栏/各出入口/装卸货区/成品区/停车区，以对恐怖分子起到足够的震慑作用？
反恐安全评估
生产单位是否建立完善的体系以对员工进行识别？
反恐安全评估
生产单位是否要求进入工厂的访客出示其身份证件（要求有照片）用以记录备案？
反恐安全评估
生产单位的所有访客是否有临时的身份证明并且有相关的厂内人员的陪同？
反恐安全评估
生产单位是否有对应聘者的个人资料进行核实，如求职者的个人简历及工作经历？
反恐安全评估
生产单位在收发货之前，是否有对货车司机的身份信息进行核实并登记？
反恐安全评估
生产单位的厂区是否张贴Target corporation's inergriy热线信息？
反恐安全评估
生产单位是否有制定相关程序文件关于终止离职员工对其设备的使用及登陆工厂内部系统的权限？
Target VFE验厂
公司验厂热线：
客户服务直线：
验厂咨询QQ:
联系人：杨经理
邮箱：lisa.yang@yuchan.hk
公司地址：上海市青浦区华徐公路888号中国•梦谷1号楼4楼E区
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