报地税刚点就提示填地税财务报表怎么填，但是地税财务报表怎么填只有季报才填，更重要的是当时季报会计只填了国税那边，怎么办

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-06-01 21:53 标签： 地税财务报表报送时间
第一季报马上就要到申报期了，你做好准备了？三大做的怎么样了呢？如何从三大财务报表来窥探纳税风险，从而来降低税收检查的风险呢？
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主要内容：
1.所得税季报与报表的关系；
2.从所得税季报表分析纳税风险。
根据财务报表之间的勾稽关系做好财务报表对减少税收检查风险是非常重要和关键的。结合企业财务报表，帮助企业财务人员了解企业自身存在的税务风险隐患。让财报为企业所用，以使企业更有效的规避税务风险带来的损失。 想要学习更多知识，快速解决财务问题，加入。
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1、建议使用IE8、谷歌（谷歌浏览器下载在电子税务局首页右下方下载中心中）。电子税务局网址：http://etax.& & & 2、电子税务局操作交流qq群号：& & & 3、电子税务局操作咨询电话：025-一、申报步骤：& & & & &1、登陆江苏国税电子税务局，在右上角点击登录，登录用户名（税号）和密码（初始密码111111），或可用CA登录（仅支持IE8以上浏览器）。& & & & &2、登陆成功后，进入用户个人中心，点击右上方“应用中心”，添加对应“XX申报”应用。& & & & &手动添加报表：（用户可在一户式查询—税种鉴定查询中查到自己的增值税或企业所得税税种信息） & && & 增值税小规模纳税人：& & & & & & & & （1）若企业所得税在地税，则添加“小规模纳税人 月（季）度申 报”、“财务报表季报”& & & & & & & & （2）若企业所得税在国税：则添加“增值税小规模纳税人月（季）度申报”、“财务报表季报”、“财务报表年报”、“居民企业所得税季报”、“居民企业所得税年报”；& & &增值税一般纳税人：& & & & & & & & &（1）若企业所得税在地税，则添加“增值税一般纳税人月度申报”、“财务报表季报”；& & & & & & & & &（2）若企业所得税在国税，则添加“增值税一般纳税人月度申报”、“财务报表季报”、“财务报表年报”、“居民企业所得税季报”、“居民企业所得税年报”（如果外资企业，则添加“非居民企业所得税季报”）；&& & & & & & &3、点击“XX申报”，会出现征期日历界面，点击界面左上角的“纳税申报”或直接点击“进入申报”，进入申报主界面。4、填写申报表前，请点击界面右侧的“数据初始化”，等待数据初始化完成后再点击“修改”进行报表填写。 & & & 注意：增值税一般纳税人申报中：点击上方“数据准备区”导入相应抵扣信息，点击“查看明细”，点击导入后，再点击确认。 & & & 注：“擎天出口报表导入”、“海关完税凭证抵扣”、“农产品发票采集”和“海关稽核”在“信息查询”下方的“通用功能”里。5、务必在所有报表填写完毕后，点击“全部保存”，再点击“返回”返回申报主界面。6、选择申报表类型并点击“申报”进行申报表的提交，状态会从“未申报”更新为“受理中”，点击“刷新”，刷新界面可查看是申报成功还是失败。7、申报成功后，系统不会自动扣款。在确认账户有足够余额的情况下，需要进入“纳税申报”，自行点击左侧的“代缴税款”，勾选记录并点击缴款，系统会提示缴款成功，如未任何操作系统会于次日20:00自动缴款。特别注意：纳税缴款有两种方式，手动缴款与自动缴款，自动缴款于次日20:00自动扣除税款（如因纳税人账户余额不足或未签银税协议，则无法进行自动扣款），请各位纳税人尽量使用手动缴款方式。
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天津地税关于规范金融企业涉税财务会计报表报送有关问题的通知(津地税征[2012]9号)
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我们是网上申报企业所得税季度申报，现在第四季度了，才发现第一、第二、第三季度的“营业成本”处数据错误了，“营业收入”和“利润总额”都是正确的，马上就要报完第四季度了，我想撤销前3季度的报表，但是国税局说没得撤销了，叫我在这一季度里调整，可是要调整的话，营业成本就要写个负数了，我改怎么办啊。急急急
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季度报表中累积数调整正确就可以了吧，当期数是不是要为负数了？保证税不差就问题不大。别着急。跟税务局沟通下，看看他们什么意见。
是营业成本一栏错误了，其他都没差。刚才去国税局问了说没得撤销了，知叫我自己在这四季度里调整。可是要调整的话，营业成本就要写个负数，才能调整过来，累计金额一栏才是全年正确的数据。那我该怎么做呢？谢谢
1、第2行“营业收入”：填报按照企业会计制度、企业会计准则等国家会计规定核算的营业收入。
2、第3行“营业成本”：填报按照企业会计制度、企业会计准则等国家会计规定核算的营业成本。
3、第4行“利润总额”：填报按照企业会计制度、企业会计准则等国家会计规定核算的利润总额。
尽量和税务局沟通下，不影响税收的情况下我感觉问题不大。
应该可以做一下补充申报，对以前三个季度的季度申报表进行调整，如果涉及补税，就要加征滞纳金。
调整后再进行四季度的预缴申报。
申报网上都没有这些，国税的协税员就叫我自己调整，他们态度也不好，具体怎么样真不知道。{:mad:}
就是营业成本一栏从一开始就错了，其他都是正确的。
这没什么的，营业成本本期为负数无所谓的，只要累计数正确就可以了
成本为负数，税局会不会不让通过？谢谢
企业所得税申报表，以累计数为准。应该没问题的。
嗯嗯、那我成本处就填个负数。以冲掉之前的错误数据，这样累计数那里才是正确的。你觉得是应该这样做吗？谢谢你
似乎也只能这样做了，是吗？求老师指导。谢谢
我认为可以的。
好的，谢谢你的指导、感谢你的热心相助。
你那样做是没有问题的，只要保证累计数正确就行。
好的，谢谢你的指导。那我营业成本处本期就写负数了。谢谢
可以做前三个季度的申报表变更
可以变更的？请问具体要怎么操作？谢谢
能不能只填累计数，不填本期数。地税可以，国税要填
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