五大连池市旅游局财务处长述职报告是谁

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-03-23 01:09 标签： 五大连池市旅游局
　　4月23日，国家旅游局规划财务司副司长张西龙、调研员张浩，来义召开协调会，指导第八届旅博会筹备工作并对义乌国际博览中心进行现场考察，浙江省旅游局许澎副局长、李伟钢处长、义乌市委副书记葛国庆、旅展委、汉诺威米兰（上海）展览公司、商城集团负责人参加座谈。
　　在听取义乌方和汉诺威公司筹备具体情况后，许澎副局长认为，本届旅博会有主承办方高度重视、筹备工作启动及时、市场招展力度逐步加大和配套活动逐步精炼四个特点，他希望义乌下一步要加大招展招商力度，抓紧确认现有意向的参展工作和细化各项活动方案；二要做好李金早局长的邀请工作；三要高度重视展会安保和后勤接待工作；四是加强市场推广，做到线上线下结合、场内场外有效互动。
　　张西龙副司长指出，一个展会的整体创意和设计是联系展商和专业观众的纽带，我们要积极响应国家口号，将&生态、绿色、持续发展&主题有效融入到我们的展会中，同时要借助平面媒体和网络、新兴媒体的作用，做到超前预热。他要求义乌尽快对缺口展位进行再确认，高度重视展会安全问题。他指出今年是厕所革命年，国家旅游局高度重视各地旅游厕所建设工作，并决定在义乌旅博会期间举行全国旅游厕所创新技术大赛颁奖仪式和获奖作品展示，义乌要以此为契机，从&厕所技术革命从义乌旅博会开始&的高度去重视厕所馆的招展和布局工作，要做好旅游厕所展商和景区景点采购商的衔接工作。在领导邀请方面，张副司长指示，要义乌和省旅游局先做好省政府领导的邀请工作，他建议能在邀请李金早局长的同时提供省政府领导参会的情况。关于义乌提出的要求在旅博会开幕式举行&中国国际商务旅游目的地&授牌仪式的请示，张副司长建议义乌和省旅游局马上正式向国家旅游局提交报告，国家局将尽快给予明确。
【】 【】 【】一、岗位职责：
主要负责财务处全面工作
二、任职条件：
3. 身体健康，年龄一般不超过45周岁；
4. 熟悉国家法律、法规，能与财政、税务、银行等有关部门进行良好的沟通；
5. 较强的分析能力、能为改进管理工作、提高管理水平提出合理化方案，并能组织实施；
6. 具有较强的组织、管理、策划及沟通、协调能力；
7. 热爱财务管理工作，具有良好的思想道德品质，
8. 具有财务管理工作经验者优先。
三、报名办法：
1. 应聘者请通过电子邮件进行报名，简历以附件形式发送；
2. 简历发送至人事处招聘邮箱进行报名，面试时间另行通知。
人事处招聘邮箱：
联系方式：/6051065
联系人：杨老师、李老师罗平县旅游局财务管理制度
14:39:16&&&来源：&&&评论： 点击：
为加强财务管理，提高资金使用效益，依据国家有关财务政策法规，结合单位实际，制定本制度。
一、单位各项财务收支由综合办公室统一办理。财务人员应认真执行国家有关财经纪律，严格按照财务会计制度办理各项业务。
二、单位的日常经费开支，包括办公费、水电费、交通费、会议费等，需凭正规发票由分管领导及经办人签字，经综合办公室审核后，报主要领导签字方可报销。车辆维修费用按照车辆及驾驶员管理制度执行。
三、办公耗材购置
&&& 1、外出印刷、装订文件材料，购买各种办公耗材、日常用品等，须经局长批准后，才能办理。
&&& 2、各科室因工作需要需购置办公耗材的，须先向综合办公室提出申请，综合办公室审核把关并确定所购耗材的实际价格后，由各科室据实填写《办公耗材购买审批单》，报局长签字批准，由采购员统一购买并分发至科室。
3、办公用品购进入库，由采购人员、物管员签入库单，物管员根据入库单登记物资使用薄，做到帐实相符。
&&& 4、特殊情况不能及时签批的，可根据情况请示局长，经批准后先进行购买，事后补签。
&&& 5、各科室要严格按照上述管理规定执行，如经办科室(经办人)未经审批擅自外出印刷、装订文件材料和购买办公耗材的，所有费用一律由经办科室(经办人)自行负担。
四、办公用品管理
&&& 1、工作人员领用办公用品时，需详细登记《物资使用登记表》。
&&& 2、对硒鼓、电话机等办公耗材，领用时实行以旧换新制度。
&&& 3、物管员要根据各科室的人数和耗用量，发放办公用品，对过多领用有权过问和拒付。
&&& 五、固定资产管理
&&& 1、新购入的固定资产，综合办公室要据发票登记固定资产帐薄，做到帐实相符。
&&& 2、政府统一采购的固定资产到位后，综合办公室要及时填写使用科室登记表，并根据财政局《政府采购通知单》记入固定资产总帐和明细帐。
&&& 3、单位的固定资产每年要盘点一次，确保帐实相符。对已处置的固定资产按相关规定办理。
&&& 4、各科室之间互调或者更换固定资产的，要通知综合办公室，以便调整固定资产登记表。报废的固定资产要登记入库保管，各科室不得自行处理。
&&& 5、科长调离本科室，要填写固定资产交接单，由接受人清点、接受。
&&& &六、公务接待
&1、接待费为执行公务或开展业务工作需要合理开支的接待费用。
&&&& 2、接待工作既要热情周到，又要勤俭节俭，反对铺张浪费。
&&&& 3、接待工作要严格报批程序、严格执行标准、严格限制陪餐人员。实行公务接待审批制度，由接待科室或人员事前报分管领导签批后，报局长审批，如有特殊情况，也可事前电话请示，事后补签。凡是未经批准的接待，不报销费用。凡是超出接待标准和陪餐人数的，超出的费用由接待人自负。凡是自行安排的接待，费用自负。
七、差旅费审批报销
职工因公到外地出差、参加会议、培训学习等，必须持上级有关通知或文件报领导同意后方能参加。出差人员依照领导批准意见可到财务室预借差旅费，预借超过1000元应提前一天通知财务人员。出差回来后，应在一周内按规定办理报销手续。差旅费需由分管领导及经办人签字后，再报主要领导签字方可报销。&
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