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会计基础复习课习题(发生额试算平衡表、银行余额调节表、分录、错账更改).ppt 47页
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试算平衡表东方公司本月发生如下经济业务：（1）购买原材料，价税合计117000元（其中增值税17000元），以银行存款付清，材料验收入库。（2）接收投资者投入资本100万元，存入银行。（3）本月完工产成品入库，生产成本为30万元。（4）经批准，将盈余公积50万元转为资本金。（5）以银行存款支付前欠货款15万元。（6）从银行提取现金5万元，以备发放工资。（7）以银行存款8万元和现金2万元发放工资。（8）以银行存款缴纳前期税款3万元。（9）购买一套不需安装的机器设备10万元，已交付使用，以银行存款支付5万元，余款未付。（10）以银行存款偿还到期的短期借款20万元。会计分录如下： （1）借：原材料100000应交税金17000贷：银行存款）借：银行存款1000000贷：实收资本）借：库存商品300000贷：生产成本）借：盈余公积500000贷：实收资本）借：应付账款150000贷：银行存款）借：库存现金50000贷：银行存款50000（7）借：应付职工薪酬100000贷：银行存款80000库存现金20000（8）借：应交税费30000贷：银行存款30000（9）借：固定资产100000贷：银行存款50000应付账款50000（10）借：短期借款200000贷：银行存款）借：银行存款500000贷：应收账款）借：其他应收款10000贷：库存现金10000（13）借：预付账款60000贷：银行存款60000（14）借：银行存款100000贷：资本公积）借：生产成本20000贷：原材料20000（16）借：库存现金10000贷：银行存款10000东方公司本月有关账户试算平衡表错账的更正方法了解划线更正法掌握红字更正法掌握补充登记法任务1划线更正法会计人员根据审核无误的会计凭证登账时，若出现会计凭证正确无误，但登记账簿时出现抄写或计算错误，可以采用划线更正法进行更正。例一：记账人员在根据记账凭证登记账簿时，将825730错误登记为827530元。但该笔业务的记账凭证中应借、应贷科目及金额无误，只是登记账簿时出现了抄写错误，此时，应采用划线更正法进行更正。具体步骤为：１．在错误的文字或数字上划一条红线，表示注销，但必须使原有字迹仍可辨认，以备查核。２．用蓝字将正确的文字或数字写在划线上方。３．由记账人员在更正处签名或盖章，以明确责任。例二：检查账簿记录时，发现期初余额登记错误，其余没有错误，用划线法更正如下：任务2红字更正法红字更正法又称红字冲销法，适用于以下两种情况：（1）记账后发现记账凭证中应借、应贷科目用错。更正方法如下：①编制一张与原错误凭证相同的红字金额凭证，登记入账，冲销原记账错误；②编制一张正确的蓝字凭证，登记入账；③在原错误凭证摘要栏中标明“已用×月×日×类×号凭证冲正”，以防重复更正。（2）记账后发现记账凭证中应借、应贷科目正确，但所记金额大于应记金额。更正方法如下：①编制一张与原错误凭证科目相同、金额为多记金额的红字凭证，并据以用红字登记入账，冲销原多记金额。②在原错误凭证摘要栏中标明“已用×月×日×类×号凭证冲正”，以防重复更正。[例1]20××年12月6日，企业一车间生产领用甲材料20000元，在编制记账凭证时，误编成下列会计分录并已登记入账。错误的记账凭证及登账如下：????第一步：编制一张与原错误凭证相同的红字金额凭证，并登记入账。（注：凭证金额用红字）第二步：编制一张正确的蓝字凭证，并登记入账；任务3补充登记法记账以后，发现记账凭证中应借、应贷科目正确，但所记金额小于应记金额，可采用补充登记法进行更正。[例3]仍以[例2]为例，20××年12月7日，企业收到大成公司前欠货款30000元存人银行，原填制的记账凭证误写为20000元，并已登记人账。原错误的会计凭证及账薄如下：第一步：编制一张与原错误凭证科目相同、金额为少记金额的蓝字凭证，并据以登记入账。该凭证中日期填写编制补充凭证的日期，按编制补充凭证时当前凭证顺序编号，在摘要栏中填入“补充×月×日×类×号错误凭证少记金额”。第二步：在原错误凭证摘要栏中标明“已用×月×日×类×号凭证补充更正”（参见第015号记账凭证）。注：在采用红字更正及补充登记法更正错账时，原始凭证仍附于原错误记账凭证后，用以冲销的红字凭证和用以更正的蓝字凭证后可以不附原始凭证。资料：海生公司日，经查核有关账证发现有下列错误：(1)用银行存款支付管理部门用水电费3460元，过账时在管理费用账上误记为4360元。(2)以银行存款购进仪器设备一台，买价2500元，过账时误记为库存商品。（假如不考虑增值税）(3)赊购商品一批，计6800元，误记
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私营公司外购固定资产的核算 0:0:0　wondial
私营公司外购固定资产的核算 私营公司外购固定资产的核算
　　企业购入的固定资产，按实际支付的价款作为购入的固定资产原价入账，借记“固定资产”科目，贷记“银行存款”科目。　　[例]某企业购科一台不需要安装的设备，发票价格50000元，税额8500元，发生的运费2500元，款项全部付清。编制会计分录如下：　　借：固定资产　　61000　　　　贷：银行存款　　61000　　[例]某企业购入一台需要安装的设备，取得的增值税专用发票上注明的设备买价为50000元，增值税额为8500元，支付的运输费为1000元，安装设备时，领用材料物资价值1500元，购进该批材料支付的增值税额为255元，支付工资2500元。有关会计处理如下：　　（1）支付设备价款、税金、运输费合计59500元　　借：在建工程　　59500　　　　贷：银行存款　　59500　　（2）领用安装材料，支付工资等费用　　借：在建工程　　4255　　　　贷：原材料　　1500　　　　　　应交税金——应交增值税（进项税额转出）255　　　　　　应付工资　　2500　　（3）设备安装完毕交付使用，确定固定资产的入账价值：　　5＝63755（元）　　借：固定资产　　63755　　　　贷：在建工程　　63755
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凭证审核时，提示“此凭证的凭证号已被其他人改变，退出后重新进入才能修改。” 经过察看账套数据库发现。凭证类别和凭证记录的类别号不一致。比如查询表dsign，i_id=3，只有一种凭证。而查询表gl_accvouch，isignseq的值是1，两者不一致。造成不能审核这种现象。这是由于用户对凭证类别进行修改造成的。修改方法：将 gl_accvouch表中的 isignseq按照dsign中凭证i_id的纪录修改好即可。
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win7系统能否安装用友t3软件win7系统能否安装用友t3软件
用友T3软件安装对操作系统有所要求，WIN7家庭版的不适合用友T3软件，用友T3只适合旗舰版。目前最好是选择XP系统。旗舰版X86的安装SQL2000+SP4补丁可以正常安装T3，64位版本需安装SQL2005（X64）+SP3补丁，不过在安装SQL2005（X64）后需配制数据库及开放TCP/IP数据端口及相应数据库服务 。
借贷记账法的记账规则 借贷记账法的记账规则
　　所谓记账规则，就是指记录经济业务时所应遵循的规则。　　运用借贷记账法登记经济业务时，首先应根据经济业务的内容，确定它所涉及的资产、负债和所有者权益的变动是增加还是减少；然后，确定应将其记入有关账户的借方或贷方。　　例1：企业从银行存款中提取现金500元。 这项经济业务的发生，使企业的库存现金这一资产项目增加了500元，银行存款这一资产项目减少了500元。因此，它涉及到“现金”和“银行存款”这两个账户，应登记在“现金”账户的借方和“银行存款”账户的贷方。
卡片不显示 卡片不显示
通知识库问题号:20568适用产品:U6软件版本:U6普及版3.2plus1软件模块:固定资产问题名称:卡片不显示问题现象:查看用户的卡片管理列表，部分固定资产卡片在卡片管理列表中无法显示，而且也查询不到。察看数据后台有相关的记录。折旧清单中可以正常显示。问题原因:-关键字:解决方案:在部门档案中把删除掉的部门档案加上行业:补丁编号:解决状态:录入日期: 15:23:45最后更新时间:
用友T3软件不能跟服务建立连接不能跟服务建立连接
不能跟服务建立连接原因分析：问题解答：SQL 2000 标准版打SP4补丁后正常。
用友票据通专业6.1.10破解版用友票据通专业6.1.10破解版
应收应付模块中查看客户明细帐和客户余额表显示不对原因分析：此现象经查看，是一个临时表出错了，表名是ZWSQLTemp，存放路径是操作系统安装目录下，如：C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\ZWSQLTemp.mdb，可通过搜索来找到（把隐藏文件属性打上勾），然后把此文件删除，再登录999账套，做报表打开的操作，再进用户软件打开报表即可！问题解答：此现象经查看，是一个临时表出错了，表名是ZWSQLTemp，存放路径是操作系统安装目录下，如：C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\ZWSQLTemp.mdb，可通过搜索来找到（把隐藏文件属性打上勾），然后把此文件删除，再登录999账套，做报表打开的操作，再进用户软件打开报表即可！
打印的时候提示，无法执行startDoc方法 错误号5问题名称:凭证打印
问题现象:U8凭证打印出错，打印的时候提示，无法执行startDoc方法错误号5，正常文档可以打印
问题原因:打印机连接不正常.
解决方案:在网络邻居找到相应的打印机，重新连接。
用友T3软件打开用友通T3时提示：&运行时错误'70’-拒绝的权限&
用友T3软件在库存系统中,在哪里能够查询已审核单据和未审核单据,并且能分开查询,并能逐条审核呢-在库存系统中,在哪里能够查询已审核单据和未审核单据,并且能分开查询,并能逐条审核呢?
问题模块： 购销存关键字：9问题版本：通2005plus1原因分析： 可以在库存模块出入库流水帐中分别查询已审核单据和未审核单据，但不能连查审核，要审核可以到单据列表中连查单据后审核！可以在单据列表中看审核人这一列，如果为空即没有审核
用友T3用友通关于往来期初录入用友T3用友通关于往来期初录入
现在的用友通2005我觉得在采购、销售里面录入供应商、客户往来期初很不方便。客户期初往来太多了，能不能只录入一个期初总金额？可以采用虚拟发票,虚拟存货如果不想录入发票中的存货明细，可以虚拟一个新的存货，令这个存货的总金额为期初总金额就可以了。客户和代理商期初都可以这样解决！
用友T3用友通运行时错误‘94’，指定null无效用友T3用友通运行时错误‘94’，指定null无效
凭证打印预览时审核时提示，运行时错误‘94’？1、发现999帐套也有该问题，可能是环境问题； 2、排除打印机的问题； 3、发现这台机器是自动登录的，而且登录名是中文，修改登录名为英文问题解决。
打印标签 打印标签
通知识库问题号:42137适用产品:T十系列软件版本:T+ 11.5软件模块:资产管理问题名称:打印标签问题现象:如何打印资产标签？问题原因:见问题答案关键字:标签解决方案:进入“资产管理”-“卡片管理”，勾选需要打印标签的资产卡片，然后点击“标签打印”-“标签打印”。行业:通用补丁编号:解决状态:临时解决方案录入日期: 15:23:45最后更新时间:
打印样式备份 打印样式备份
通知识库问题号:21373适用产品:商贸通软件版本:用友T1-商贸宝批发零售版软件模块:总账问题名称:打印样式备份问题现象:机器中毒，打印样式没有备份，现在换了机器，如何引入。问题原因:-关键字:解决方案:默认安装情况下，单据设计文件保存在安装目录下的客户端程序/rep目录中，我们将这个文件夹和客户端程序目录下的report.ini文件拷贝到安装好商贸宝的机器上即可。行业:补丁编号:解决状态:录入日期: 15:23:45最后更新时间:
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用友软件T3恢复账套数据的三种方法用友软件恢复数据的三种方法由于各种原因，会导致当前的电脑系统出现问题，进而用友通软件无法正常使用，那么如何在新的系统上把用友T3的数据恢复，用以后续正常使用软件呢？下面就几种情形下谈谈如何快速恢复用友通的数据。1、最简单的方法。当然就是用用友通自身的系统管理备份了帐套数据，如果发生意外情况，那么只需要在新的系统中安装数据库、用友通软件，然后登陆系统管理，选择之前已经备份的数据，进行帐套恢复即可。优点：操作简单，一般的用户都会自行恢复数据；缺点：A、需要客户养成定期备份数据的习惯；B、由于备份数据是定时备份或者操作者自行备份的，所以恢复帐套之后，需要手工把备份帐套到丢失帐套期间所缺少的业务数据重新补录一遍；C、为了尽可能的保证备份数据的完整，建议做自动备份的计划；2、比较简单的方法。在新的系统中安装数据库、用友通软件，然后建立对应的帐套，然后再停止SQL数据库的服务，拷贝之前的帐套对应文件夹替换新系统中建立的文件夹及文件，再重新启动SQL数据库服务和用友通服务，进入软件即可。优点：此种方法一般用户在掌握要领之后，也比较好操作，但是需要注意以下几点：A、建立帐套时的年度选择应该是对应帐套的第一个年度，启用月份、启用模块、帐套的参数需要保持一致；B、建立完第一个年度之后，需要以帐套主管登陆系统管理，建立后续的年度帐；C、如果不能把握当初的帐套参数，可以在替换文件时，把ufsmart\admin\ufsystem.mdf和ufsystem.ldf也替换，但是前提是文件夹的位置要和之前的位置一样；缺点：如果软件使用者把数据安装在C盘，系统盘c盘崩溃了，则需要专业的技术人员才能取到数据，进行后续的数据恢复工作；所以建议再安装软件时，请都安装到系统盘之外的盘符；3、复杂的恢复方法。能找到之前用友的文件夹，尤其是存在帐套数据的ADMIN文件夹，然后在新系统中安装SQLserver个人版或标准版，再安装用友通软件，并进系统管理，由软件自动创建系统库和演示帐套；接下来进入SQLSERVER的企业管理器，先分离ufsystem数据库，再通过SQLserver的附加数据库，把之前的ufsystem.mdf、ufsystem.ldf以及对账的帐套文件各年度都附加就可以缺点：需要安装带有SQL管理工具的SQL200个人版或者专业版，如果仅安装了MSDE，则需要再使用相应的SQL管理工具才可以；优点：不需要再建立多个帐套及年度帐，大大节省了时间。尤其当帐套和年度都比较多时，此种方法尤为有效。总之，希望大家在使用用友通软件时，都不会遇到各种的状况。万一不幸遇到了一些状况，也不需要着急，尽可以用以上的几种方法来恢复数据，最大程度的减少损失。
用友软件如何解除单据锁定，清除异常任务？用友软件如何解除单据锁定在SQL2000 企业管理器里，直接删除LockVouch、GL_mvcontrol、GL_mvocontrol、GL_mccontrol、UFSystem..UA_Task、UFSystem..UA_TaskLog表数据。可以先清除UFSystem..UA_Task、UFSystem..UA_TaskLog的数据，一般都会解决问题。
现金银行日记账在哪里打印现金银行日记账在哪里打印：现金日记账和银行日记账需要在出纳下面打印,在“总账”-“出纳”-“账簿打印”下面打印现金日记账和银行日记账，“账簿打印”-“科目账簿打印”-“日记账”此处打印除现金日记账、银行日记账以外的其它日记账，并且需要先在‘会计科目’中将科目设置为‘日记账’后才能打印
用友T3建立年度账提示未找到路径用友T3用友通建立年度账报错用友T3建立年度账提示:未找到路径。点“确定”后提示:[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]数据库 ‘UFDATA_999_2008′ 不存在。请用 sp_helpdb 来显示可用的数据库。通过还原或附加数据库时路径选择错误。账套所在路径有误，路径必须为ZTXXX路径下：如zt001，而不应该是001。重新附加或还原数据库，选择正确路径。
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