开展内部控制基础性评价工作实施方案
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开展内部控制基础性评价工作实施方案
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各有关单位：自学校内控建设工作启动暨培训会议以来，各单位高度重视，积极配合，内控建设工作小组先后开展了资料收集、业务访谈、流程梳理、风险测试等工作，取得一定成效，各单位风险意识明显增强，管控能力显著提高。为进一步指导和促进各单位开展内部控制建立和实施工作，根据教育部要求和工作安排，结合学校实际，研究制定了《中国石油大学（华东）开展内部控制基础性评价工作实施方案》，现予以印发，请认真贯彻实施。 & & & & & & & &中国石油大学（华东） &
& & & & & & &经济活动内部控制建设领导小组 & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &2016年10月28日中国石油大学（华东）开展内部控制基础性评价工作实施方案为进一步推动学校开展内部控制建设工作，提高内部管理水平，根据《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》（财会[2016]11号）和《教育部关于开展内部控制基础性评价工作的通知》（教财司函[号）文件要求，结合我校实际，特制定本实施方案。一、内部控制基础性评价工作目标内部控制基础性评价，是指单位以量化评价为导向，在开展内部控制建设过程中，对单位内部控制基础情况进行的“摸底”评价。通过开展内部控制基础性评价，及时发现单位现有内部控制基础工作存在的不足之处和薄弱环节，进一步明确单位内部控制的基本要求和重点内容，通过“以评促建”方式，有针对性地建立健全内部控制体系，推动各单位如期完成内部控制建立与实施工作。二、内部控制基础性评价范围本次开展内部控制基础性评价工作的范围为学校经济活动相关的部处。三、内部控制基础性评价时间要求相关部处应于11月18日前完成本单位内部控制基础性评价工作，评价表由单位主要负责人签字并加盖单位公章后报送内部控制基础性评价工作领导小组办公室（行政办公楼1103房间）。四、内部控制基础性评价方法内部控制基础性评价工作严格遵照《中国石油大学（华东）内控评价办法》（附件2）执行，由相关部处进行自评，再由内部控制基础性评价工作领导小组办公室开展检查测试、汇总评价结果，编制评价报告。五、内部控制基础性评价自评要求相关部处严格按照评分表要求，对应本单位业务涉及的评分指标项，根据是否满足要求的实际情况填写《行政单位内部控制基础性评价指标评分表》（附件3）；有关评分填写要求请参见《行政事业单位内部控制基础性指标评分表》填报说明（附件4）；相关部处需补充提供内控基础性评价资料清单中本单位尚未提交的资料（纸质版，资料清单见附件5）。六、学校内部控制评价工作负责部门为审计处，学校经济活动相关部处配合开展有关工作。 &
附件1 中国石油大学（华东）内部控制基础性评价工作小组成员名单.pdf &
附件2 中国石油大学（华东）内部控制基础性评价办法.pdf &
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安徽广播电视大学完成内部控制基础性评价工作
【 13:00】&【阅读：次】&【】
安徽广播电视大学按照省教育厅《关于开展内部控制基础性评价工作的通知》要求，对内部控制制度的建设、执行及监督等方面进行全面梳理，积极推进内部控制基础性评价工作。为确保此次内部控制基础性评价工作顺利实施，学校结合实际制定了《安徽广播电视大学内部控制基础性评价工作实施方案》和《安徽广播电视大学内部控制基础性评价工作责任分解表》，明确工作职责，落实工作人员，部署具体任务。成立内部控制基础性评价工作领导小组，针对工作中遇到的具体问题，党委书记、校长郑汉华多次主持召开领导小组会议，集体研究加以解决。牵头部门组织开展了有关内部控制专题培训，对责任部门具体评价工作进行业务指导。目前已经完成内部控制基础性评价工作。下一步，针对基础性评价反映出来的内部控制制度不够完善、执行不够到位和监督不够有力等问题，学校将及时完善内部控制制度，加强内部控制方式方法的综合运用，使内部控制的效力得到充分发挥。加强内部控制建设是强化内部管理、管控风险的必然要求。自2014年以来，学校扎实开展内部控制体系建设，对涉及经济活动的30多项制度进行了修订和完善，内部管理得到全面加强，各类经济活动已经形成了相互制约、相互监督的工作机制，大大降低了经济和业务活动风险，为依法依规治校提供了保障。（徐世民 特约通讯员：李如）
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&9月21日，学校在办公楼332会议室召开内部控制建设及基础性评价会议。校长陈嘉川校长作动员讲话。副校长任民主持会议，副校长匡维武、纪委书记马文才出席会议。各部门、单位主要负责人参加会议。&陈嘉川对开展学校内部控制建设工作作动员讲话。他阐述了开展学校内控建设的背景、任务、目标等，并宣布学校正式启动内部控制建设与基础性评价工作。就做好两项工作陈嘉川提出了三点意见：一是要充分认识内部控制建设的重要意义。加强内部控制是完善学校内部治理结构、建立现代大学制度、加强廉政风险防控机制建设的必然要求，是促进学校依法办学、依法治学的重要途径，对规范人、财、物、权等方面具有重要意义。二是要准确把握内部控制建设的目标任务。以全面执行《行政事业单位内部控制规范》为抓手，以规范经济和业务活动有序运行为主线，以内部控制量化评价为导向，以信息系统为支撑，突出规范重点领域、关键岗位的经济和业务活动运行流程、制约措施，逐步将控制对象从经济活动层面拓展到全部业务活动和内部权力运行。三是全面推进学校内部控制建设和基础性评价工作。加强组织领导，深刻认识全面推进内控建设的重要意义，明确各部门、各单位党政负责人为第一责任人，要亲自部署、亲自推进、亲自过问、亲自督办；加强学习宣传，形成重视风险防范、强化责任意识、加强部门协作、实现全员参与的内控建设环境；明确责任分工，计财处牵头内部控制建设工作，审计处牵头内部控制基础性评价工作，各责任单位要按照责任分工边建设边评价，找出现有内部控制基础工作存在的不足之处和薄弱环节，健全内控制度，完善业务流程，建立健全内部控制体系；加强协同配合，牵头部门一定要吃透文件精神，组织各有关部门开展好建设与评价工作，各部门、各单位要加强沟通、相互协调、协同推进。&匡维武就开展学校内部控制建设和基础性评价工作从操作层面上强调了四点意见。一是要提高认识，明确责任。搞好内部控制建设既是学校建设发展的一项重要措施，也是科学管理的一项重要内容。要吃透上级精神，职能部门要找准位置，选准切入点；各院部与单位要结合客观现实准确把握，找准各自不足和薄弱环节。二是要协同配合，建章立制，拾遗补缺。一手抓好内控建设，一手抓好内控评价，以评促建。三是要求各单位建立自己的工作机构，一把手亲自抓，要有专人负责，按时间节点保质保量完成工作任务。计财处、审计处要加强对工作的指导与协调。四是强调责任追究。各部门、各单位负责人必须认真负责、立说立行，学校将实时调度，对不按时完成任务或任务完成不好的单位和个人严格追责。&会上，计划财务处传达了上级关于开展行政事业单位内部控制建设工作文件精神，对《齐鲁工业大学内部控制体系建设实施方案》相关问题作了说明，对学校内控建设工作进行了布置，明确了内部控制建设的要求和措施。&审计处传达了上级关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作文件精神，对《齐鲁工业大学内部控制基础性评价工作实施方案》相关问题进行了说明，明确了内控基础性评价标准和要求。