会计偷支票套现百万获刑10年 模仿老总签名签单
　　发现出纳郑先生的抽屉总是不锁，某公司会计赵某偷出单位的空白转账支票，将钱经由别家公司转出。然后赵某从网上买来发票，找人伪造公司老总签字入账。采用该种手段，赵某从公司套现107万余元。记者昨天获悉，赵某因犯盗窃罪、非法制造发票罪，被大兴法院数罪并罚判处有期徒刑10年半。　　　　　　　　□指控　　偷空白支票套现107万　　大兴检察院指控称，2013年1月至2014年12月，赵某在某公司工作期间，多次从他人办公室窃取空白支票和印章，打印上钱数后转账套现107万余元。为掩盖犯罪事实，赵某还让他人伪造了14张发票，票额共89万余元，故应以犯盗窃罪、非法制造发票罪追究赵某的刑事责任。　　在接受公安人员讯问时，赵某供述是他发现了出纳郑先生的抽屉不上锁，抽屉内有空白转账支票。其偷出支票后填好，再通过别家公司套出现金。　　为了防止公司查账发现，赵某还在网上找到开发票的人，以及能模仿领导签字的人。他让开发票的人把开好的发票直接邮寄给能模仿领导签字的人，同时自己把付款审批单和存根也一同给模仿领导签字的人发过去。等所有材料备好邮寄回来，赵某再将发票、付款审批单、存根等入到自己公司账上。　　但赵某只认可公诉机关指控的12笔共72万余元，不认可另外5笔共35万余元。他说，14张假发票是他从网上买的，自己犯的应是职务侵占罪，不是盗窃。　　□证言　　出纳称17张支票被盗　　相关证人证言显示，该公司一郝姓财务部长在2014年底核对账目时发现，有两笔银行付款去向不明，后对比支票领取记录和账目记录，发现有11笔共60余万元支票没登记。日，单位领导相继找业务员和会计谈话，赵某承认是他偷了公司支票，并通过其他公司转账套现，赵某公司随即报警。后郝某检查发现，自2013年12月至2014年12月，未登记的支票有12笔，共计72万余元；2013年1月至2013年11月，未登记的支票有5笔，共计35万余元。　　该公司出纳郑先生证称，他和赵某不在一个办公室，是赵某偷了其保管的转账支票，在公司报案后，他盘点发现有17张支票被盗。　　该公司市场部经理、副总及法定代表人兼总经理均证称，公安机关出示的涉案发票和付款审批单上的签字，并非他们的亲笔签字。　　杨某证称，是他找公司帮赵某转账套现。赵某陆续给了他10张支票。钱到该公司后，他就将钱转到自己的银行卡上，自己会扣几百元的辛苦费，再将剩下的钱转到赵某银行卡上。　　经鉴定，赵某开具的14份发票均为假发票。　　□判决　　数罪并罚判刑10年半　　大兴法院审理后认为，赵某以非法占有为目的，秘密窃取公司财物，数额特别巨大，其行为已构成盗窃罪；赵某让他人非法制造发票，其行为已构成非法制造发票罪。　　最终，大兴法院以犯盗窃罪判处赵某有期徒刑10年3个月，剥夺政治权利2年，罚款1.1万元；以犯非法制造发票罪，判处赵某有期徒刑半年，罚款1万元，最终，数罪并罚判处赵某有期徒刑10年半，剥夺政治权利2年，罚款2.1万元，并责令其退赔违法所得107万余元发还被害公司。
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摘要：一认真贯彻执行国家有关的财务管理制度，第条财务工作人员对本公司实行会计监督，财务工作人员办理交接手续由总经理办公室主任主管副总经理监交，帐目应当日清月结每日结算帐款相符。以下是小编整理的3篇最新公司财务制度范文，欢迎参阅！
公司财务制度 22:47:48 |
公司财务制度
第1条 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
第2条 公司财务部门的职能是：
(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
(三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
(四)厉行节约，合理使用资金。
(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
(七)完成公司交给的其他工作。
第3条 公司财务部由会计、出纳组成。
第4条 公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。
财务工作岗位职责
第5条 会计的主要工作职责是：
(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。
(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。
(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
(四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
第6条 出纳的主要工作职责是：
(一)认真执行现金管理制度。
(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不以白条抵现金。
(三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。
(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。
(五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。
(六)配合会计做好各种帐务处理。
财务工作管理
第7条 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。
第8条 会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。
第9条 财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。
第10条 财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。
第11条 财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。 会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。
第12条 财务工作人员对本公司实行会计监督。 财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。
第13条 财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。
第14条 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。
第15条 财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续，由总经理办公室主任、主管副总经理监交。
第16条 支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。
第17条 支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在登记簿上登记。
第18条 凡一周内收入款项累计超过10000元或现金收入超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告总经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告总经理。
第19条 凡1000元以上的款项进入银行帐户两日内，会计或出纳人员应文字性报告总经理。
第20条 公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。
第21条 公司可以在下列范围内使用现金：
(一)职员工资、津贴、奖金；
(二)个人劳务报酬；
(三)出差人员必须携带的差旅费；
(四)结算起点以下的零星支出；
(五)总经理批准的其他开支。
前款结算起点定为100元，结算规定的调整，由总经理确定。
第22条 除本规定第二十五条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。
第23条 公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式，不得使用现金。
第24条 日常零星开支所需库存现金限额为2000元。超额部分应存入银行。
第25条 财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。
第26条 财务人员从银行提取现金，应当填写《用款申请单》，并写明用途和金额，由总经理批准后提龋
第27条 公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核；交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。
第28条 符合本规定第21条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。
第29条 发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。
第30条 工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交主管副总经理审核，总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。
第31条 差旅费及各种补助单(包括领款单)，由部主任签字，会计审核时间、天数无误并报主管副总经理复核后，送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。
第32条 无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，分别由经手人、部主任、总经理签字。会计审核有关凭证。
第33条 出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。
会计档案管理
第34条 凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。
第35条 会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)，由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。
第36条 会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。
第37条 会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。
第38条 出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍：
(一)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；
(二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；
(三)未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的；
(四)利用帐户替其他单位和个人套取现金的；
(五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；
(六)保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；
(七)违反本规定条款认定应予处罚的。
第39条 出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。
(一)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；
(二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的；
(三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的；
(四)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；
(五)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的；
(六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；
(七)有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。
第40条 本规定由总经理办公会负责解释。
第41条 本规定自发布之日起生效。
公司财务制度 22:45:33 |
财务管理制度
一、现金使用管理规定
（一）不准坐支现金，现金收入一般在当天送存银行。
（二） 库存现金当日核对清楚后，库存限额部分一律存放在出纳专用的保险柜内。保险柜内不得擅自保管个人或其他部门的款项。
（三） 现金使用范围：差旅费、交通费、200元以下的办公用品、500元以下的业务招待费、以及只能以现金形式支付的劳务费。
（四）超过500元的开销，必须使用转帐支票，不得支付现金。如确有特殊需要的，现金支出额为500～1000元的，由管理部总监审批；现金支出额为1000元以上的，由董事长审批。
（五）库存现金应保持在5000元内。不得以白条等不符合规定的凭证充抵库存现金。
（六）不准利用银行帐户代其他单位或个人提取现金；不准设立小金库。
（七）不准部门和个人借用库存现金，确实需要领用备用金的部门(项目部、中介部的备用金领用详见其制度)，必须填写“借款单”，借款数额应根据实际需要确定，写清用途和预计报销时间，经董事长批准后方可支付；并要求在当月报销，未用完的现金要如数交回。
（八）一切现金业务，需在现金收到和支出后立即在发票或报销单、借款单上加盖“现金收讫”或“现金付讫”章。
（九）建立健全现金帐目，做到日清月结，帐款相符；财务主管应每天知道现金余额；出纳人员发现帐款不符，应及时报告财务主管人员。
（十）管理部总监每月两次对库存现金进行不定期抽查，出纳当场现金盘库，与现金日记帐核对，且填写库存现金盘存表，并由出纳、会计主管、管理部总监共
同签字，确保帐实相符。
二、支票管理制度
（一） 支票使用范围：除规定可使用现金支付的款项以外，必须通过转帐支票
（二）支票的购买必须按照银行的管理办法和规定。支票购买回来后必须及时
进行登记。
（三） 严禁签发远期和空头支票。
（四）发支票时必须填写清楚出票日期、收款单位、支票金额及用途（确实有困
难填写收款单位的，须由支票领用人凭身份证出具收据，并加盖收款单位公章或财务章）。当办理借款尚无法确定收款单位及确定金额时，必须将出票日期填好并将支票封死。未按规定操作而造成的一切损失，由支票签发人承担全部责任。
（五）作为签署支票的书面证据的有关凭证（一般为借款单），应于签署支票
之后，加盖“已付讫”戳记，以防发生重复付款。
（六）当天未用完的支票应及时锁进保险柜，以免丢失，谁丢失谁负责。
（七）取得的收入应尽量于当天存入银行。
（八）严格执行支票领用、登记制度（建制度四）。
三、支票付款制度
（一）支票付款的各项开支，在领取支票前，均需填制借款单。借款单需写明借
款金额或借款限额。同时填写清楚借款单位、部门、日期、用途、借款方式（支票借款）及经办人。并依次由部门主管（项目部及中介部款由项目部或中介部总监）、管理部总监及董事长（项目部由公司总经理）签字。
（一）借款限额是指尚无确定金额的支票借款，则需填写限额，并在限额内使用
支票，超限额使用将按超出金额的10%对责任人进行罚款。
（二）如因特殊原因需现金借款则须填写现金借款单，将借款日期、预计报销日
期、用途、借款金额、借款部门及借款申请人分别填写清楚，并依次由部门主管、管理部总监及董事长签字。
（四）办妥上述手续后，由财务部进行审核，审核合格的借款单经财务主管签字
后，由出纳开具支票付款；审核不合格的付款单则拒绝付款，任何部门和个人未经办理借款手续而开支的各项费用，既不允许补办借款手续，也不予以报销。
（五） 取得支票时，经办人须在支票存根的“收款人”处和支票登记簿上签字。
四、支票登记制度
（一）空白支票购买后，起止号、支票张数。
（二）支票领用时，在“支票登记本”上写清出票日期、支票号码、金额或限额、收款单位、用途。并由领用人在支票登记本及支票存根上签字。
（三）支票借款报销后，将实际报销日期填写在“支票登记本”的“报销日期”栏内。
（四）作废的支票，应在“支票登记本”此张支票的记录上注明“已作废”，并将“作废”支票统一保存，不得随意毁弃。
公司财务制度 22:45:52 |
公司财务管理制度
为加强公司的财务管理工作，发挥财务管理在公司经营管理中的作用，特制定本制度。 公司财务部职能：
1.建立健全公司财务管理的各项规章制度，加强经营核算管理，检查监督财务纪律。
2.厉行节约，合理使用资金。
财务管理要求：
会计的主要工作职责：
1. 按照国家颁布的《小企业会计制度》的规定，记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。
2. 填制会计凭证、登记会计账簿、管理会计档案等，应按照《会计基础工作规范》和《会计档案管理办法》的规定执行。
3. 按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议。
4. 详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。
5. 妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
6．完成总经理交办的其他工作任务。
出纳的主要工作职责：
1. 认真执行现金管理制度。
2. 严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不以白条抵顶现金。
3. 建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。
4. 严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。
5. 积极与银行配合，做好对帐、报帐工作。
6. 公司出纳员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出，经同意后可先付款后补签。
7. 完成总经理交办的其他工作任务。
财务工作管理
1. 会计核算应当划分会计期间，以人民币为记账本位币，会计年度自一月一日起至十二月三十一日止，核算结账日为每月的三十日。
2. 会计核算应当以实际发生的交易或事项为依据，如实反映公司财务状况和经营成
果。应及时进行，不得提前或延后。
3. 会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制
度的规定。
4. 财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐
凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。
5. 财务工作人员应当会同总经理定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。
6. 财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理。会计报表每月由会计编制并上
报一次。会计报表须有会计签名或盖章。
7.财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予
受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。
8. 财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时上报总经理，并及时查明原因，
作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。
9. 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案
保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。
10. 财务审计每半年一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，上报总经理。
11. 财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交
接手续，由总经理、副总经理监督实施。
1. 支票由出纳员专人保管。在无正规结算发票或收款收据情况下使用支票，应经总经理批
准签字，然后将支票按结算金额填写，加盖印章、填写日期、收款单位、用途。如直接结算货款，则根据总经理签批的正规发票或收款收据，由支票领取人在支票存根上签
2. 出纳员对签发的支票负责催收相应正式票据，
1.公司可以在下列范围内使用现金：
1.1. 职员工资、津贴、奖金；
1.2. 个人劳务报酬；
1.3. 出差人员必须携带的差旅费；
1.4. 日常经营管理的零星支出；
1.5. 总经理批准的其他开支。
2. 除上述现金使用范围外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支
票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。
3. 公司固定资产、原材料、办公用品、劳保用品、福利必须采取转帐结算方式，不得使用
4. 出纳员支付现金，从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提龋
5. 财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由总经理批准
6. 公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核，交总经理批准签字后方
7. 符合现金使用范围的，凭发票、工资单、差旅费报销单及公司认可的有效报销或领款凭
证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。
8. 发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭
9. 工资由财务人员依据各部门每月提供的工资计算资料编制《工资表》，交人事管理负责人
审核，总经理签字发放。
10. 差旅费及各种补助单(包括领款单)，由部负责人审核内容的真实性，会计复核无误后送
总经理签字，交出纳员付款。
11. 无论何种汇款，出纳人员都必须根据有效单据办理。
12. 出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，
帐款相符。
会计档案管理
1. 本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归
2. 会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张
数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)。
3. 会计报表应分月、季、年报、按时归档，并分类填制目录。
4. 会计档案不得携带外出，非会计人员凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。
出纳工作处理准则
1. 本处理程序包括现金及银行存款收入与支出等作业。
2. 为便于零星支付起见，可设备用金，采用定额制，其额度由总经理核定，备用金由出纳
3. 备用金根据合法有效的原始单据支付，出纳员对单据的有效性负责。
4. 提取备用金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由总经理批准后提龋
5. 公司一切支出，均须总经理审核后支付。
6. 凡支付往来款业务，须经会计（记账）人员签字核实。
7. 结算货款超限额支付现金，须总经理在结算票据上注明。
8.支付款项中，现金及支票必须取得收款人合法有效的凭证；银行汇款可以按自制有效的凭
9.支付款项应在单证上留下领款人印记，付讫后加盖付讫戳记。
10.本公司支付款项的付款程序，依照下列办法办理。
12.1原始凭证的审核：
12.1.1. 直接入库款项：应根据规定的合法发票（增值税、普通），以及收到货物的入库单、
验收单等，经办部门同意，会计人员审核确认、总经理签批后办理。
12.1.2. 应付款项：应根据合法有效的单据（发票、收款收据），及相关的入库单、验收单
等，经会计人员审核确认，总经理签批后办理。
12.1.3. 一般费用：应根据发票、收据或内部凭证，经有关主管签章证明及核准，总经理
签批后办理。
12.1.4. 审核者责任：经办部门对业务的真实性负责；会计人员对发票的合法性及应付款
项的真实性负责；总经理对付款的确定性负责；出纳人员对付款凭据的有效性负责。
12.2会计凭证的核准：
12.2.1.会计部门应根据原始凭证填制。
12.2.2.会计部门填制会计凭证前，应先对原始凭证的合法性及有效性进行审核。
12.2.3. 经审核无效的原始凭证，会计人员应退给出纳人员，并及时通知经办人补办相关
13. 银行存款管理
13.1.开设银行账号必须符合中国人民银行的管理要求和公司的实际需求。 13.2.开设银行账号必须经总经理同意。
13.3.开设银行账号的相关资料作为会计档案处理 13.4.银行间划款，必须进行书面申请，列明金额及原因，由总经理签批。 13.5.根据银行对账要求，定期及时对账，保存银行对账单及银行余额调节表。
14. 固定期缴费项目：包括应交税金、电费、电话费、其他年金费用等，此类费用在公司得知具体金额后，在缴费期限前及时通知总经理，方可办理付款手续。
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　　　原标题：公司会计通过私自开支票套取50余万被抓
　　法制网海口3月22日电记者邢东伟通讯员 张婧 海南一公司会计，通过私自开支票方式挪走50余万元后携款潜逃。今日，海南公安边防总队海口支队红岛边防派出所成功将涉嫌职务侵占潜逃人员袁某抓获。
　　据查，2013年1月至2015年2月期间，袁某在担任公司会计工作期间，通过私自开具支票的方式，分二十余次从海南省某软件行业协会账户中共取走50余万元。目前，此案仍在进一步侦办中。
　　(来源:法制日报)
编辑：小微
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