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延平区财政局关于编制2016年区本级部门预算的通知
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区直各部门、各街道办事处：
为做好2016年区本级部门预算编制工作，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》的有关规定，现就编制2016年区本级部门预算的有关工作通知如下：
一、总体要求
2016年区本级部门预算编制按照全面深化财税体制改革的总体要求，围绕建立全面规范、公开透明的预算管理制度目标，完善全口径预算管理，逐步建立定位清晰、分工明确的政府预算体系。积极推进预算信息公开，细化“三公”经费公开内容，提高预算透明度。坚持过“紧日子”，严格控制“三公”经费和一般性支出，加大稳增长、调结构、促改革、惠民生的投入力度。创新财政管理方式，深化公共服务改革，积极推进政府购买服务，提高公共服务质量。牢固树立依法行政、依法理财的理念，严肃财经纪律，加强预算审核监督，强化责任追究，规范绩效目标编审，推进预算绩效管理，提高资金使用效益。
二、编制部门预算的原则
（一）按照政府收支分类编制部门预算原则
区本级部门预算要按照政府收支分类体系，分别编制公共财政预算、政府性基金预算和预算外收支预算。其中功能分类要细化到项级科目，经济分类要细化到款级科目。
（二）进一步贯彻“收支两条线”原则
进一步清理整顿行政事业性收费，规范收支行为。各部门应严格按照“收支两条线”管理规定，加强公共财政预算、政府性基金预算和预算外收入管理。各项收入应及时足额上缴财政金库或财政专户，实行收支脱钩。对部门履行职能所需的合理支出，区财政将根据其履行职能的需要，统筹资金合理安排。
（三）优先确保重点支出原则
当前区本级财政收支矛盾仍然较为突出，各部门在预算安排上仍然要继续坚持从严从紧的原则，在确保区委、区政府确定的重点支出项目外，其他各项支出必须从严从紧安排。
（四）加强项目支出管理，切实提高预算细化率
为进一步提高项目支出的细化度和预算的透明度，2016年区本级预算内、外和政府性基金安排的项目支出都必须按照综合预算和细化预算的要求编报。对部分有预算分配职能的部门，应紧紧围绕区委、区政府的重大战略部署和中长期发展规划，尽早组织专家对项目进行严格的审核、论证、排序，切实提高部门预算的编制水平。属于区本级支出的，要细化到具体拨款项目。
三、编报要求
（一）资金来源预算的编制
各单位应按照“收支两条线”的规定和政府收支分类体系的要求，根据历年收入情况和2016年收入增减变动因素，测算2016年各项收入来源，继续按照公共财政预算、政府性基金预算和预算外收入等逐项测算、编制。
公共财政预算财政拨款收入是指公共财政支出范围内，由区财政预算内资金安排的拨款，由部门（单位）按照区政府规定的支出范围、标准编制，先安排经营服务收入资金、其他收入资金，再安排预算内资金。
财政预算外教育收费资金按区政府有关规定执行。&
经营服务收入和其他收入按各部门（单位）预算年度业务、经营计划编制。
凡应在部门（单位）预算收入中反映而未反映的收入，均视同私存私放财政性资金或其他公款，一经发现，除全额没收外，还要按有关规定严肃处理。
（二）支出预算的编制
1、基本支出预算的编制。各单位的基本支出预算以2015年10月份为基准月编制。
（1）工资福利支出预算编制。
工资福利支出包括工资及职工福利费、医保等。按照规定的开支范围、标准和实有人数逐人核定。
工资总额=区公务员局批准的10月份工资基金手册上实际工资额&12个月。
绩效工资：全额拨款事业人员按基础性绩效工资加奖励性绩效工资编制，其他事业人员按延政办（号文件承担经费办法编制。
社会保障费：按在职人员工资基金手册工资的20%编制。
医保基金：以在职人员工资基金手册工资的8%比例编制。提前退休人员按基本工资加津贴的8%比例编制。
工伤保险：全额拨款事业人员以在职人员工资基金手册工资的0.5%比例编制。
年终一次性奖金：按行政单位人员基本工资编制。&
在职人员绩效考评奖：行政单位、全额拨款事业单位人员按一个月在职人员工资基金手册工资编制。
（2）对个人和家庭的补助预算编制。
住房公积金：2016年行政、全额拨款事业单位，按在职人员工资基金手册工资的12%编制。
离退休人员过节费：离休人员按每人每年2600元、退休人员按每人每年1600元编制。
高龄补贴、归侨补贴：行政、全额拨款事业单位，根据相关部门核定的标准编制。
遗属补助：按公务员局批复的标准编制，填列在“生活补助”栏。
原实行差额补助的事业单位应按照上述要求编制各项收支预算，区财政对这些部门、单位的定期定额补助列入基本支出预算。
（3）商品和服务支出预算编制。
在职人员公用经费预算编制按分类分档综合定额编制。公用经费预算编制标准：处级人员按3000元/人年;区委办、区人大办、区政府办、区政协办、区政法委机关、区信访局公用经费按2000元/人年，车辆经费（含保险费）根据核定的车辆数按2万元/辆年；区纪委、区效能办、区法院、区检察院、区司法局、区执法局、南平市执法局、区林业公安分局按省文件及区级有关规定标准;林业检查站、畜牧渔政执法检查船按年每艘船15000元。
其余部门公用经费按1000元/人年；车辆经费（含保险费）根据核定的车辆数按1.5万元/辆年。
无车单位5人以上的按编制内实有人数每人每年1000元计算安排车辆经费，5人以下的一般全年安排5000元车辆经费。
业务费预算编制。根据开展正常业务活动的工作量按支出项目编制，另附编制依据及文字说明。
工会经费：原则上各部门（单位）按工资2%的60%编制填列。
会议费：一类、二类会议按延财事（2014）35号文件规定编制。
其他公用支出预算编制。从严控制其他公用支出，按确需列支的明细项目编制（如：经营支出中的工本费、缴纳的税金等），另附编制依据及文字说明。
专项经费预算编制。根据预算年度开展工作的需要，按支出项目编制，另附编制依据和书面报告。基本建设、产业技术研究与开发，支援农村生产性支出等建设性专项和教育、科学、卫生、文化体育传媒及其他部门的事业性专项支出，结合国民经济和社会发展计划，按财力可能和项目轻重缓急、分类顺序编列，并附编制依据及文字说明。
2、项目支出预算的编制。
项目支出应确保区委区政府确定的重点项目、各种政策性专项支出、各类社会保障性支出、各项事业发展项目支出的需要。各部门要按照预算编制科学化、规范化、透明化的要求，充分说明安排的依据及预期经济效益，并按急重轻缓的顺序依次逐项申报项目支出计划和对下级补助支出计划。财政部门将按公共需要程度和财力可能逐项审核，统筹安排。
3、政府性基金、专项资金收支预算的编制。
政府性基金散装水泥专项资金、新型墙体材料专项基金、国有土地使用权出让收入、城市公用事业附加收入。&
专项资金包括排污费、水资源费、教育费附加、探矿权采矿权、残疾人就业保障金、育林基金、森林植被恢复费。
负责管理政府性基金、专项资金的部门，要细化编制政府性基金、专项资金收入预算，收入根据2015年度计划预计执行情况并考虑2016年度增减变动情况按收入明细项目测算编制。支出应按照收支平衡和编制年度实际情况按支出明细项目编制，另附编制依据及文字说明。
三、其他有关事项
1、2016年部门（单位）综合财政预算经区人代会审议通过后，除遇国家政策性出台需调整年度预算外，一般不在年度预算执行中进行调整，因此各部门（单位）必须从本部门（单位）实际统筹安排预算内外收、支，力求不漏、不错，确保预算编制的准确性。
2、2016年“三公经费”预算编制总项及分项原则上不得高于2015年预算。
3、列入项目支出预算，需填报“2016年延平区区直单位财政支出绩效目标申报表”
四、2016年区级部门预算编制的具体要求
(一)实行“二上二下”的编报办法。
由部门编制预算建议数报送区财政局（“一上”）；区财政局审核部门预算建议数后下达预算控制数（“一下”）；部门根据预算控制数编制部门预算收支草案报送区财政局（“二上”）；区财政局根据区人代会批准的预算批复部门预算（“二下”）。
部门预算在“一上”编制预算收支建议数时，要充分考虑需要与可能的关系；在“二上”编制预算收支草案时，应按区财政局下达的预算内、外支出指标控制数调整编报，不得突破。
(二)2016年综合财政预算编制和报送时间。
1、日前，各部门（一级预算单位）完成本部门（含下属单位）预算的合并，汇总上报预算建议数报送到区财政局对口业务股。各部门应按列支款项分别汇总上报综合财政预算支出附表。
2、日前，区财政局业务股审核并下达支出预算指标控制数。
3、日前，各部门向区财政局上报预算草案，以及工资基金手册复印件并加盖单位公章。
4、日前，区财政局向区政府报预算草案。
主办延平财政局
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2016年预算编制工作会议讲话
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厦湖财【号 湖里区财政局关于编制2016年部门预算的通知
　　街道办事处、区直各预算单位：
　　根据《厦门市预算审查批准监督条例》和《厦门市湖里区人民政府办公室关于编制2016年财政预算的通知》精神，结合中央、省、市预算管理改革要求，现将2016年区级部门预算编制有关事项通知如下：
　　一、总体要求
　　全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神和区委、区政府决策部署，紧紧围绕推进产业转型、城市转型和社会转型的目标和任务，深化预算管理改革，加快建立全面规范、公开透明的预算制度。强化预算单位主体责任意识，依法加强收入征管，实现收入应收尽收；从严控制“三公”经费等一般性支出，优先保障区委、区政府确定的重大项目和重点民生领域支出需求；完善政府预算体系，改进项目支出管理，推进项目库建设，深化预算绩效改革，试编中期财政规划，推进预算信息公开，提高预算编制的准确性和科学性。
　　二、编制范围及职责
　　（一）各街道办事处、区直各预算单位（以下简称各预算单位）均应编制本单位部门预算。
　　（二）各预算单位负责本单位部门预算编制和执行，并对数据的准确性、真实性和完整性负责，年度审计和检查对此反映的问题由各预算单位承担相应责任。
　　区直各部门应对下属单位预算进行审核、汇总，并按规定程序和时限向区财政局相关业务科室报送数据和编制说明。
　　区财政局负责区级各部门预算编制的组织审核和区级预算执行情况的监督检查。
　　三、编制内容及方法
　　（一）部门收入预算
　　1．各预算单位应根据宏观经济形势和国民经济发展各项指标，充分考虑经济、政策和管理等方面的因素变化，结合本部门发展规划和履行职能需要，实事求是、积极稳妥地编报本部门收入规模，提高收入预算编制准确性。各预算单位要将本单位所有收入按照不同收入来源分别编制，体现部门收入预算的完整性。
　　2．部门收入预算包括一般公共预算收入、政府性基金收入和其他资金收入。其他资金收入包括事业收入（含批准留用的资金和财政专户管理的事业收入）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、动用历年结余资金和其他收入。
　　（二）部门支出预算
　　各预算单位要坚持量力而行、量入为出的原则，优先保障基本支出预算，合理安排项目支出预算，切实保障区委区政府重点项目资金需要、部门履行职能和事业发展要求。
　　部门支出预算包括基本支出预算和项目支出预算。
　　1．基本支出预算
　　基本支出预算指行政事业单位保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。基本支出预算主要采取定员定额方式编制，各单位应如实、准确填报基础信息数据，在“二上”时根据预算定额标准编制基本支出预算，并细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目。
　　（1）人员经费分为工资福利支出、对个人和家庭补助支出。
　　①工资福利支出是指单位开支的在职职工各类劳动报酬以及缴纳的各项社会保险费支出等，具体包括基本工资、津补贴及奖金、医疗保险支出、机关事业单位养老保险支出和其他社会保险缴费支出等。
　　②对个人和家庭补助支出是指单位开支的个人和家庭的补助支出，具体包括离退休人员费用、退职（役）费、住房提租补贴、住房公积金、抚恤和生活补助、助学金等。
　　各单位应按照工资、津贴补贴、绩效工资以及社会保险政策有关规定，以及区编办核定的编制内实有人数编制人员经费预算；对2016年人员编制、实有人数、机构设置等情况较上年发生变化的，要说明原因并提供相关文件依据，并在预算编制系统中及时更新本单位截至日的人员信息等基础数据。关于机关事业单位养老保险支出经费，按照国务院改革部署和厦门市工作进展另行确定经费编制工作。
　　（2）公用经费分为一般综合定额支出、非在编雇用人员经费支出、工会福利经费支出、交通费定额支出、物业管理费支出和业务费支出六类。
　　①一般综合定额支出是指维持单位正常运转和完成日常工作任务发生的支出，按照单位编制内在职实有人数及预算年度综合定额标准编制预算。具体包含办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、日常宣传费、党建经费、妇女儿童青年组织工作及活动经费、关心下一代工作经费、精神文明建设经费、纪检派驻机构工作经费、劳务费、日常维修费、一般设备购置费、图书资料购置费等。
　　②非在编雇用人员经费支出是指单位用于非在编雇用人员的各项经费支出，按照区编办、区财政局确定非在编雇用人员数及非在编雇用人员定额标准编制预算，实行总额控制。
　　③工会福利经费支出是指按规定缴纳的工会经费以及开展集体福利活动所需支出，按照编制内在职实有人数及预算年度定额标准编制预算。具体包括工会经费、福利费、工会活动经费、户外运动卡办卡经费等。工会福利经费执行中按照实际发生额开支，不再采取先预提后列支做法。
　　④交通费定额支出是指单位用于车辆等各类交通工具的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。其中，汽车定额支出根据核定的编制内实有车辆数和年度定额标准编制，一般公务用车定额支出暂按一年编制预算，届时根据公务用车改革进度情况适时调整；摩托车支出按照实有数和年度定额标准编制预算。
　　⑤物业管理费支出是以单位办公用房面积及物业定额标准核定的用于办公用房和特殊业务用房物业管理的各项经费支出。由预算单位提出需求，区财政局根据单位具体情况核定金额后编制。
　　⑥业务费支出是指各单位为维持正常运转每年持续发生的特定业务支出。由预算单位提出需求，区财政局根据单位业务活动情况核定金额后编制。
　　以上公用经费中各个项目经费可统筹使用，开支应符合相关财政财务管理规定。
　　2．项目支出预算
　　（1）项目支出预算是指单位为完成年度特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划，包括部门专项、发展经费、基建项目三类。
　　①部门专项是指单位履行职能和自身特殊事项需要，阶段性或一次性发生的项目支出，包括办公用房租赁费、大型设备运维经费、大型宣传活动经费、执法办案经费、非税征收成本经费、其他特定专项工作经费等。
　　②发展经费是指单位根据“三定职责”和特定工作需要，在本单位自身发展、建设以外的，安排用于经济社会发展或公共服务项目支出，包括社会管理、公共事业发展、社会保障、经济发展、政策补贴等方面的支出。
　　③基建项目是指经政府职能部门批准或者立项，全部或者部分资金由财政预算安排、地方政府债券以及通过其他融资方式筹措且需由财政统筹安排资金偿还的基本建设项目。
　　（2）项目支出预算按照功能分类编列到项级科目。各单位应按照《湖里区财政局关于转发厦门市市级财政项目库管理暂行办法的通知》（厦湖财〔号）的要求，将项目支出预算纳入区级财政项目库管理。未纳入项目库管理的项目原则上不得编报支出预算。
　　①各预算单位应对部门专项进行清理，取消不符合支出范围的项目，整合性质相同或用途相近的项目；发展经费项目应积极做好前期准备工作，控制和减少代编预算规模，提高年初预算到位率；基建项目统一通过归口管理部门纳入项目库管理。
　　②绩效目标是纳入项目库管理的前置条件，除150万元以内的部门专项外，各预算单位申报的项目支出都要设定绩效目标；项目自评报告作为进入项目库的重要依据，各部门要对拟纳入项目库管理的发展经费项目和150万元以上的部门专项开展自评。
　　③区财政局和各部门根据规定对申报入库项目进行审核，审核通过的项目纳入项目库作为预算编制的备选项目。区财政局可从备选项目中选择拟纳入预算安排的重大项目、专业性强或技术复杂的项目开展事前评审，评审意见作为项目预算安排的重要依据。
　　④预算单位从项目库自动生成“一上”项目支出预算建议数，按程序报送区财政局。区财政局根据“一上”建议数，结合年度可安排财力等因素，下达项目支出预算“一下”控制数。各预算单位根据&“一下”控制数，结合项目排序，从项目库中挑选正式项目纳入部门预算编制系统，与基本支出一并生成部门预算“二上”草案报送区财政局，由区财政局按程序报批。
　　（三）非税收入计划
　　1．非税收入执收单位还需编制非税收入征收计划。非税收入计划是指单位根据法律、行政法规规定，向公民、法人和其他组织征收的各项收入计划，包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入以及政府性基金收入等。按照国家有关规定，水土保持补偿费、政府住房基金、无线电频率占用费等三项基金收入2016年转列一般公共预算。
　　2．非税收入执收单位要加强预测分析，结合近几年实际征收的收入，充分考虑2016年的增、减收因素，合理编报非税收入计划。同时，进一步加强非税收入管理，按规定及时足额将非税收入缴入金库。
　　（四）“三公”经费预算
　　各预算单位要严格按照厉行节约反对浪费有关规定，严格控制一般性支出，加大审核力度，从严编报“三公经费”预算。2016年各部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费，原则上不得超过2015年预算规模。
　　（五）对街道转移支付预算
　　按照有关规定确需补助街道支出的，区直各预算单位应单独编制对街道转移支付预算。对街道转移支付预算分为一般性转移支付预算和专项转移支付预算。其中，一般性转移支付项目由区财政局核定，并细化到对各街道的补助金额；专项转移支付项目由相关部门编报预算，应细化到对各街道的补助金额，并提供文件政策依据和测算金额，与区财政局联合发文下达。
　　（六）政府采购预算
　　1．各预算单位对项目支出预算中安排用于政府采购目录以内或采购限额标准以上的项目，应编制政府采购预算，并细化到政府采购目录中货物、工程和服务类的具体品目。
　　2．各预算单位应根据《政府采购法》、《湖里区财政局关于转发《2016年度厦门市政府采购目录及限额标准的通知》的通知》（厦湖财〔号）等文件要求，结合本单位实际情况，强化政府采购需求审查，准确编报政府采购预算有关内容，力求编实、编准、编细。各预算单位应严格执行我区办公设施设备的配置标准，不得超标准配置，同时做好需求研究论证和市场调研，避免出现政府采购预算过高现象。
　　四、其他编制要求
　　（一）加强项目库建设
　　各预算单位要充分发挥项目库在预算编制的基础性作用，明确本单位内部对项目库管理的职责划分，强化项目的审核和管理。改进项目管理方式，将部门规划、年度工作重点及项目生成与项目库管理相衔接，做好项目基础信息的管理与维护，对支出项目实行全周期管理。明确项目设置和入库条件，加强项目审核，提高入库项目质量，充实项目储备，建立入库项目评审和内部退出机制。
　　（二）强化预算执行管理
　　各部门要加强对下属预算单位预算执行进度考核，区财政局将定期对各单位支出进度进行通报并报告区委、区政府，对于支出进度较慢特别是基建项目支出执行不力的单位，根据有关规定予以通报批评。各预算单位在编制预算时应充分考虑项目预计实施进度，分年度申报，避免因预算编制不实影响支出进度。年初编制项目支出细化率不得低于70%，未细化项目资金应在6月30日前落实到具体项目和实施单位，上半年仍未细化的，原则上纳入年度预算调整统筹安排。对月份实际支出进度仍低于80%的单位，区财政局根据实际情况核减2016年预算规模。
　　（三）加强结余结转资金管理
　　各单位应加快支出进度，并充分预计2015年项目支出结转资金，对结转资金较多的延续项目，应视情况调减2016年本单位预算。2016年各单位当年财政拨款如有结余，除经区财政局审核认定为未完结且需继续实施的项目资金外，全额上缴区财政。
　　（四）编制中期财政规划
　　区财政局牵头试编年中期财政规划，会同相关部门做好收入增长和支出需求测算工作，区教育局、区市政园林局试编年三年滚动预算，结合相关专项规划，研究未来三年本部门的基本支出和项目支出。
　　（五）推进预算绩效管理
　　牢固树立绩效管理理念，促进绩效管理与预算编制、执行、监督有机融合，健全全过程预算绩效管理机制。扩大预算绩效管理范围，在继续开展项目支出绩效管理基础上，积极开展财政专项资金、部门整体支出等综合绩效管理。引入第三方评价力量，改进绩效评价方式，提升预算绩效管理工作质量。加大绩效评价结果与预算安排结合的力度，推进绩效评价结果向社会公开，建立绩效问责机制。
　　（六）严控一般性支出
　　各部门应认真贯彻落实中央八项规定和国务院“约法三章”要求，严格遵守《党政机关厉行节约反对浪费条例》，将厉行节约与部门预算编制工作相结合。按照过“紧日子”的要求，严控“三公”经费等一般性支出，严禁新建政府性楼堂馆所。
　　（七）加强政府购买服务管理
　　按照转变政府职能和推广政府购买服务有关要求，各单位应结合2016年预算编制工作，对预算安排工作中需要政府购买服务事项，根据当年政府购买服务指导性目录，梳理本单位的管理和服务事项，编报政府购买服务预算表，明确项目名称、项目实施期限（起止时间）、项目所需资金总额、当年所需资金总额和资金来源等内容。政府购买服务所需资金按照以事定费的原则，在既有财政预算中统筹安排。
　　（八）推进预算信息公开
　　各部门要强化预算公开的主体责任，细化预算编制，为全面预算公开营造良好制度基础。各部门要严格按照规定时限公开2016年部门预算，除涉密信息外，部门预算公开到支出功能分类的项级科目，基本支出公开到经济分类款级科目。各部门要按照政府信息公开的有关要求，关注预算公开过程中的舆情反映，积极做好答复和解释说明工作，对预算公开中发现的问题要认真对照检查和整改。
　　五、编制程序及时间
　　（一）编制程序
　　2016年区级部门预算实行“二上二下”的编制流程。具体程序为：
　　“一上”，部门向区财政局报送项目支出预算建议数→“一下”，区财政局审核、汇总部门项目支出预算，并根据本级财力情况向部门下达项目支出预算控制数→“二上”，部门根据控制数组织编制并向区财政局报送部门预算→区财政局审核、汇总部门预算，形成上报区人大预算草案→“二下”，区人大审议通过后由区财政局批复部门预算。
　　（二）时间安排
　　1．日前，各街道办、各部门应按照规定格式要求，将审核、汇总的部门2016年项目支出建议数和非税收入计划数报区财政局相关业务科室。
　　2．日前，区财政局下达各街道办、各部门2016年项目支出预算控制数。
　　3．日前，各街道办、各部门根据区财政局下达的项目支出预算控制数，编制正式部门预算草案（含基本支出预算），包括预算编制说明、预算报表，上报区财政局。
　　各单位基本支出预算按照区财政局下达的2016年定额标准，以2015年10月为基期月编制。
　　4．日前，区财政局完成预算草案汇总编制工作，并按程序报批。
　　5．2016年预算草案经区人大审议通过后，区财政局在20日内将部门预算批复到各部门，各部门应自区财政局批复本部门预算之日起15日内，批复下属各单位预算。
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主办：厦门市湖里区人民政府办公室 闽ICP备号