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仓库作业流程
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& 仓储类型：仓储安全作业的基本要求
仓储类型：仓储安全作业的基本要求
　　从作业人员、作业机械设备和储存商品免受损害的角度分析，仓储安全作业的基本要求，就是按照规范操作，注意安全防护。具体地说，对仓储安全作业的要求是因操作方式的不同而有所不同的。一般是按照人工作业方式和机械作业方式这两种常规的仓储作业方式，对仓储安全作业的相关要求进行细化。　　仓储安全作业的基本要求包括人力作业和机械作业两方面内容。　　（一）人力作业的安全操作要求　　由于人工作业方式受到作业人员的身体素质、精神状况和感知能力、应急能力等多种因素的影响，因此必须做好作业人员的安全作业管理工作，具体要求如下。　　仅在合适的作业环境和负荷条件下进行作业。人工作业现场必须排除损害作业人员身心健康的因素；对于存在潜在危险的作业环境，作业前要告知作业人员，让其了解作业环境，尽量避免作业人员身处或接近危险因素和危险位置；人力作业仅限制在轻负荷的作业，不超负荷作业，人力搬运商品时要注意商品标重，一般来说，男性员工不得搬举超过80kg的商品，女性员工搬运负荷不得超过25kg，集体搬运时每个人的负荷不得超过40kg。　　尽可能采用人力机械作业。人力机械承重也应在限定的范围，如人力绞车、滑车、拖车、手推车等不超过500kg。　　做好作业人员的安全防护工作。作业人员要根据作业环境和接触的商品性质，穿戴相应的安全防护用具，携带相应的作业用具，按照规定的作业方法进行作业；不得使用自然滑动、滚动和其他野蛮作业方式；作业时注意人工与机械的配合；在机械移动作业时人员需避开移动的商品和机械。　　只在适合作业的安全环境进行作业。作业前应使作业员工清楚明白作业要求，让员工了解作业环境，指明危险因素和危险位置。　　作业现场必须设专人指挥和进行安全指导。安全人员要严格按照安全规范进行作业指挥；指导人员避开不稳定货垛的正面、运行起重设备的下方等不安全位置进行作业；在作业设备调整时应暂停作业，适当避让；发现作业现场存在安全隐患时，应及时停止作业，消除隐患后方可恢复作业。　　合理安排作息时间。为保证作业人员的体力和精力，每作业一段时间应作适当的休息，如每作业2h至少有lomin休息时间，每4h有1h休息时间，还要合理安排吃饭、喝水等生理活动的时间。　　（二）机械作业的安全要求　　机械安全作业管理的内容主要是注意机械本身状况及可能对商品造成的损害。具体要求如下。　　在机械设备设计负荷许可的范围内作业。作业机械设备不得超负荷作业；危险品作业时还需减低负荷25%作业；所使用的设备应无损坏，特别是设备的承重机件，更应元损坏，符合使用的要求，不得使用运行状况不好的机械设备作业。　　使用合适的机械、设备进行作业。尽可能采用专用设备作业，或者使用专用工具。使用通用设备，必须满足作业需要，并进行必要的防护，如货物绑扎、限位等。　　设备作业要有专人进行指挥。采用规定的指挥信号，按作业规范进行作业指挥。　　移动吊车必须在停放稳定后方可作业。叉车不得直接叉运压力容器和未包装货物；移动设备在载货时需控 制行驶速度，不可高速行驶。货物不能超出车辆两侧O.2m，禁止两车共载一物。　　载货移动设备上不得载人运行。
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仓库管理流程，货物进库作业，发料流程，仓库盘点流程
　　目的：
　　1．使的有效区域得到合理的利用。
　　2．规范制度，规定物料管理的基本原则，使之有章可循。
　　范围：
　　使用于本公司仓库相关的辅材、原材料、成品、半成品。
　　职责：
　　1．员负责收发物料、成品、半成品、成品及对库存物料进行适当的维护。
　　2．品管部负责对物料和成品的检验及对库存物料可能出现的损坏或变质进行验证。
　　3．生产部负责产成品的生产、包装和入库。
　　管理规定：
　　1．物料送到仓库后，仓管员必须与送货人员当面交接清楚，并办理交接手续。
　　2．物料入库前先送待检区，未经检验的合格的物料，不准进入合格区，更不准投入生产。
　　3．物料检验合格后，仓管员凭合格报告核对入库物料与采购合同是否相符，完全无误后方可入库。
　　4．不合格物料立即通知采购员，并要求供应商以最快的时间退回。
　　5．做好每天的“5S”工作，做好“防火、防盗、防压”的日常维护工作。
　　6．遵循“先进先出，按单发货”的原则。
　　7．所有收料、发料的单据，必须在当天处理完毕，在第二个工作日的上午10点前上交财务。所有单据必须留底，每月的单据整理好后存放收档。
　　操作方法：
　　一．物料进库作业：
　　1．所有的办公用品，辅助品，工具，劳保用品等物品进入公司，都必须经过仓库，并经仓管员签收后方可到财务作报销。
　　2．采购物料入库
　　㈠　采购员必须提前两至三天把物料采购合同发到仓库，急单或特殊情况下，经过相关领导同意后，在第二天补回给仓库。
　　㈡　仓管员将接收的物料放到待检库区,把所收到的物料须与送货单名称、规格、数量与采购合同进行核对，核对无误后再与送货员交接并签收。如果有误差，要立即与送货员重新核对或通知采购员。
　　㈢　仓管员根据《送货单》填写《物料检验报告》给品管员，品管员根据《物料检验报告》进行检验。
　　㈣．物料检验完毕后，品管员做好检验结果，把《物料检验报告》回传给仓管员。
　　㈤．仓管员接到品管员传回的《物料检验报告》，把检验合格的物料放入到合格区，做好标示并根据《物料检验报告》填写《入库单》。把不合格的物料放入不合格品区，做好标示并通知采购员要求供应商退货，退货时间不能超过7个工作日。供应商过来提货时，仓管员根据《物料检验报告》填写《采购退货单》，和供应商交接清楚后，供应商签名后才能开具《物品放行单》，经仓库主管核后方可交给保安放行。《物料检验报告》一式三份，品管、仓库、财务各一份；入库单一式三份，采购、仓库、财务各一份；《采购退货单》一式三份，供应商、仓库、财务各一份。
　　㈥．对供应商送过来的暂时没有开送货单的，要单独放一个地方，待送货单补过来后再送检入库。
　　对于采购的物料，仓库要上交财务的单据有：《物料检验报告》、《采购合同》、《送货单》、《入库单》、《采购退货单》。
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　　二．成品、半成品入库：
　　㈠．　成品入库时间为生产订单完成后（或订单出货前）的1个工作日内，由包装课负责人开具《成品入库单》并通知仓管员，仓管员接到《成品入库单》后清点数量并与其交接。《成品入库单》上面要注明订单号、产品名称、规格、数量，并由包装课负责人签核，品管员确认并签字。此单一式三份，包装课、财务、仓库各一份。
　　㈡．　成品仓管员在清点货物时，要检查货物是否每一层，每一板的数量都是一样的，有没有做好明确的标示。如果没有达到要求，则要求其按标准堆放整齐再清点。
　　㈢生产部做好的半成品，因暂时不做出货订单的并需入库存放的，由物料员开《入库单》给仓库，仓管员根据《入库单》清点数量并交接，做好存放工作并做好手工账。
　　成品入库要上交财务的单据有：《成品入库单》
　　三．物料的贮存和维护
　　㈠．仓库保管的物料，均应分区摆放，不得混放。每种物料均要有明显的标示，标明合格、不合格等状态。
　　㈡．物料保管要落实责任，保持“账、物、卡”相符。对经手的单据手续要做完整，凭据要齐全。若发现保管过程中的物品有任何损坏、异常时，应立即向上级主管报告，主管根据实际情况进行分析、处理。
　　㈢．仓库物品所存放的地点要保持清洁、干燥、通风，并配备防盗、防火、防爆设备。
　　㈣．库存物品不定期评估所产生的全格品，处理方法根据公司的相关规定执行。
　　四．发料（出库）
　　㈠原材料出库：
　　A．由技术部提前两个工作日把《生产通知单》和《BOM表》下发到仓库，仓管员在接到《BOM表》后根据《生产通知单》上的数量进行核算并备料，所差物料列出清单并上报采购员，采购员根据实际情况进行评估采购。
　　B．物料员来领料时只可在备料区自行清点物料，如果实际清点的数量与表上的数量不符时，通知仓管员重新核对，不能自行到仓库里拿料。
　　C．各部门所需的办公作用品、辅材、耗材、生产工具等，均由领用单位填写《物料领用单》，上面注明物料的明称、规格、数量，由部门主管签字后拿到仓库，仓管员接到《物料领用单》后，根据填写的要求发料。《物料领用单》的内容如有涂改或字迹不清的现象，仓管员有权拒绝发料。
　　D．非正常领料、退料、换料，均需开具相应表单，生产部开具《非正常物料领用单》，经部门经理、生管签核后，方能生效。《换料单》由退料员填写，经部门主管、生管、技术部签核后方能生效。《退料单》由退料人填写，经部门主管签核，经品管确认品质状态后方能生效。
　　五．发料说明：
　　㈠．《物料领用单》、《BOM表》为仓管员发料、物料员领料的依据，当日发完料后，《物料领用单》应于当日完成录帐作业，并于次日上午10点前上交财务，《BOM表》上的物料发完后复印一份，原件上交财务，复印件归档。
　　㈡　当月的订单没有领完，需要跨月领料的，在最后一个工作日，仓管员和物料员对发料明细进行数量核对，无误后仓管员先行将已经发出的物料进行录账，未发完的转入下个月再发料，发完后立即上交财务。
　　㈢．生产部若在生产过程中导致原材料不良，需要退料的，开具《物料退料单》，经主管签核后由品管确认品质状态后退回仓库；如果需要换料的，开具《物料换料单》，经部门主管签核后，由生管签字同意后再到仓库进行换料。（注意：是先退料，再换料，顺序不能颠倒。）
　　㈣．生产部在生产过程中发现原材料不良的，属于供应商责任的，由物料员开具《物料退料单》，经部门主管签核后，经品管确认后再到仓库进行退料和换料，方法同上。物料退到仓库后，仓管员立即通知采购员要求供应商退回不良物料，供应商来公司退料时由仓管员开具《采购退货单》让供应商签字。
　　发料流程所要上交财务的单据有：《物料领用单》、《BOM表》、《物料退料单》、《物料换料单》和《采购退货单》。
　　六．产成品、半成品出库。
　　㈠．仓管员根据业务部下达的《出货清单》，在装柜前核对出货的成品是否全部完工，数量是否准确，不同单的成品有没有混淆。是否已经全部入库。有欠货的及时把欠货的信息反馈给业务部。有混淆的要通知生产部及时处理。
　　㈡．要装柜前要检查货柜的柜箱是否干燥，有无断裂、破损。柜号和封签号以及提单号是否与业务提供的一致。并在出货清单上注明柜号、封签号、和车牌号，还要求司机签名。
　　㈢．仓管员在装柜过程中要对发货的数量、种类、货物的堆放地点核对清楚，对装柜人员要严格要求，做到“轻拿轻放、安全第一”，确保出货的成品的质量达到客人的要求。
　　㈣．装完货物后，注意清点尾娄数，不能多装，更不能少装。有任何异常问题，都要向业务和上级主管反应，不能有丝毫的马虎。
　　㈤．成品出完后，立即做《成品出货单》，并把《出货清单》复印一份留底，把《出货清单》的原件和《成品出货单》一起上交财务。
　　㈥．半成品出库则由生产部开具《物料领用单》，仓管员与物料员交接清楚后做好半成品出库的手工账。保证一进一出，没有误差。
　　七．材料安全库存量及申购程序
　　1．安全库存量。
　　㈠．生产部、采购部、仓库可根据物料使用频率设定物料安全库存量。安全库存量设定后，须由采购部按《采购管理程序》的要求执行。
　　㈡．安全库存量是指生产线单日使用某物料的最高使用量乘以采购周期，所得出的数据就是安全库存量。
　　㈢．生产部物料最高使用量由生产部提供，采购周期由采购提供，生管、财务估算安全库存量后报给采购课采购员。
　　2．辅助材料及低值易耗品申购程序。
　　㈠．用于生产的辅助材料，由仓管员根据日常生产需求量结合安全库存量及时填写《采购申请单》经部门主管、采购经理签核后，交由采购员采购。
　　㈡．各课、各部门所需要的办公用品等非生产用的材料，由需求部门统计月需求量，经部门主管、采购经理审批后，把绿联交给采购，把红联交到仓库，待材料采购回来后，仓管员根据《送货单》开具《入库单》并通知请购部门开具《物料领用单》领出，然后再将《采购申请单》、《送货单》和《入库单》的红联交给财务。
　　㈢．辅助材料、低值易耗品可做免检入库。
　　八．库存盘点
　　㈠．仓库在每月的最后一天进行自行盘点，次月的第一个工作日将盘点结果统计并上报给主管，第二个工作日请财务人员进行抽盘。并将盘点结果公布，连续三个月盘点的误差没有超过允许范围内的，给予嘉奖；连续三个月的盘点误差超过允许误差范围的或者误差较大的，要进行处罚。对于盘点中出现的误差，要及时处理，并在盘点工作完毕后，自行查找原因并改正。
　　㈡．盘点中如果发现库存的物料有品质问题的，要及时提出并请品管员再次确认，保证库存的合格品的质量。
　　㈢．每月的盘点表在盘完后，盘点表经过部门主管审批，财务监盘人员签核后，上交财务存档。
　　㈣．为保证仓库的有效区域能够得到充分利用，仓管员每个月将6个月以上（包含6个月）没有用过的物料进行统计上报给部门主管，部门主管统计审核后再上报给相关领导，并跟踪处理。
admin 发表于
　　五．发料说明：
　　㈠．《物料领用单》、《BOM表》为仓管员发料、物料员领料的依据，当日发完料后， ...
强帖，我顶啊。。。。。。。。。
太强了，我顶！！
写的真好，很全面
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很详细，实用，学习了
学习了，多谢楼主
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