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安仁县2013年财政预算编制说明及预算表
发布时间： 　 信息来源： 郴州市文化广电新闻出版局
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预算编制的原则：科学发展，稳中求进；加强保障，突出“三保一促”，即“保工资、保运转、保民生、促发展”；厉行节约，严控“三公经费”等一般性支出，着力调整支出结构，进一步完善县级单位基本财力保障机制；量入为出，收支平衡。
一、财政收支预算安排情况
（一）收入预算安排情况
根据省市财政工作会议精神，结合我县经济工作会议的要求和实际财源情况，2013年安排我县财政总收入预算任务数为39316万元，同比增长15%；公共财政预算收入为23931万元，增长8.5%。
目标任务数为41030万元，同比增长20%。预算任务数分部门情况为:财政部门6540万元,增长3.73%,国税部门安排13849万元,增长30.66%,地税部门安排18927万元,增长9.51%。按省提前预下2013年上级财力性补助收入相应安排2013年上级补助收入为36182万元。公共财政预算收入23931万元加上提前预下上级财力性补助收入36182万元，当年预计财力总计为60113万元。
（二）财政支出预算安排
1、公共财政预算支出具体安排方案
（1）工资福利支出。按全县各单位2012年编委核定的编制数及编制性质，副科以上在位领导有编占编、无编不占编，全额编制人员工资包括基本工资及津贴补贴两大部分，基本工资按应发基本工资额递增7%计算，津补贴按编人平16200元/年计算；差额编制人员工资统一由财政按编人平13400元/年负担（其中包括津补贴、年终一次性奖金）。（2）一般商品和服务支出，包括基本公用经费和车辆经费。基本公用经费根据单位分类分档确定。单位的分类分档由政府根据单位非税收入征缴职能、向上争资任务和工作性质等确定。一类为公、检、法、司等单位以及县委、县政府、人大、政协及各部办委单位，按编2.2万元/人、年；经费来源由财政统筹安排财力收入负担；二类为其他全额拨款行政事业单位（义务教育学校系统除外），二类一档为按编1.8万元/人.年；二类二档按编1.5万元/人.年；经费来源由财政统筹安排财力收入负担。车辆经费：一类单位不安排；二类单位按车辆编制数，根据车辆的已使用年限情况安排：使用3年以下（含三年）的按每车每年3万元安排、使用3年以上的按每车每年4万元安排、超编购车不安排、有编无车按每车每年2万元安排。县委常委和副处级以上领导干部公用经费（含车辆经费）执行标准为：县委常委会组成人员8万元/人.年；县政府副县长7万元/人.年;人大、政协副职6.5万元/人.年;其他副处级以上领导6万元/人.年（常委会组成人员、领导名单由县委办提供，其他副处级以上领导干部名单由各单位自行提供）。（3）专项经费：根据各单位的实际工作需要、国家相关政策要求，结合我县实际财力按照优先保障民生和促进发展的原则进行安排；（4）离退休人员经费：所有财政全额拨款单位的离退休人员经费全部纳入社会保障范围，按在职人员工资总额的24%安排;（5）乡镇经费：按新体制编制数人平31500元/年（人平年增加1500元）包干计算，另外再安排466万元一般性转移支付资金，超收分成资金100万元。
根据上述方案及收入安排情况，2013年全县可用财力总计60113万元（一般预算收入加上级补助收入），扣除上解上级支出1500万元后，相应安排地方公共财政预算支出58613万元，比上年预算数同口径增加5900万元，同口径增长11.19%。安排支出实行有“保”有“压”。“保”就是要“保运转、保民生、促发展”，“压”就是压缩“三公经费”等一般性支出，对公务购车用车经费、接待费、会议费、出国（境）考察学习经费安排实行零增长。新增支出主要用于以下方面：一是保运转增支2700万元，其中工资及津贴补贴增支2177万元（全额有编人员和超编领导干部年人平16200元及第十三个月工资全部由财政预算内负担，年人平增加1200元；去年财政预算内负担为年人平15000元）、一般商品和服务支出（包括基本公用经费和车辆经费）提标增支257万元、乡镇基层运转经费增支266万元。二是保民生增支702万元，其中一般新农合提标增支443万元、社保专项增支176万、教育经费增支83万。三是促发展增支2464万元，其中电子政务工程增加50万元、税收事务增支200万元、产业引导资金增加1000万元（主要是烤烟产业引导资金）、重点项目增加200万元、行财专项（主要是向上争资经费和招商引资经费）增支360万元、规划编制增支70万、两违奖补和城市保洁外包经费增支276万元、还本付息增支308万。
（三）基金预算收支安排情况
基金预算收入共安排20900万元，其中：国有土地有偿使用收入20000
万元，工业交通部门基金收入(散装水泥30万、墙体材料专项基金收入30万)60万元，育林基金收入150万，防洪保安基金140万,森林植被恢复费200万，价格调节基金120万，残疾人就业保障金收入90万，城市建设配套140万。根据“以收定支，量入为出”的原则，相应安排基金预算支出20900万元。
二、预算保障存在的困难
2013年是预算改革的重要一年，预算编制工作难度极大，财政投入大量资金用于建立县级单位基本财力保障机制，各种刚性支出增长很快，而我县的可用财力又十分有限，收支矛盾十分突出。因而，还有许多需要公共财政保障的地方，县财政一时无力保障。一是干部职工津贴补贴保障水平很低，离市批复的年人平18000元还有差距，缺口达1800万元。二是交通债务资金缺口很大。经测算，通乡通村公路县配套等交通债务资金达到25000万元。三是政府债务还本付息及BT项目回购资金亟待解决。当前，我县进入了还债和BT项目回购期，压力相当大。四是一些已纳入财政预算的支出项目保障水平还很低，有些单位分类分档根据职责需要提高保障水平，国有林场由于禁砍禁伐造成收入急剧减少，迫切需要财政予以保障。还有乡镇卫生院体制改革经费、退伍军人安置经费、新农保经费等民生支出也需要适当提高保障水平。五是临时性机构经费运转保障问题。目前县里存在大量的临时性组建机构，其对抽调人员的管理和经费安排提出了新要求。
三、今后工作的努力方向
要确保今年的预算顺利实现收支平衡，今年应重点做好以下工作：
（一）坚持发展优先，建立收入良性增长机制
围绕2013年收入目标，千方百计增收创收。一要大力加强税源管理。以扩大税基、增加税源为目标，实现税源信息共享和联动管理，提高组织收入的预见性和主动性。二要大力加强税收征管。加强对重点企业、重点行业、重点税源的跟踪管理，精心做好税源分析和预警，强化税收的公开、公平、公正管理。具体的税收任务要分行业、分项目，任务要落实到具体建设项目、重点财源企业。要主全县之力齐抓共管，同时要把财税工作作为全县经济工作的首要任务。三要密切关注政策变化和预警分析。定期召开财税收入分析会，分析形势，研判动态。要密切关注国家财税、货币等宏观政策走势，及时提出针对性措施。特别要关注结构性减税等财税改革动向，预防政策风险，确保经济平稳发展。四要大力加强非税收入征管。建立非税收入考核机制，对单位实行签订非税收入责任书形式进行任务考核，充分调动各执收执罚单位依法征收非税收入的积极性，确保非税收入应收尽收。
（二）大力培植财源，发挥培源聚财重要职能
一是积极培植可持续发展的本土财源。全力以赴促进三一重工、南方水泥、锦富电子、永昌贵金属等企业的投产，尽快产生税收；二是加大现有骨干企业财源的培植；鼓励其做大做强，增加可用财力贡献率；三是争取体制性财源。在县级基本财力保障机制、国家农产品主产区、罗霄山脉集中连片开发、省级连片推进农村土地整治示范县、《发展特色县域经济强县“五个三”工程》等政策上下功夫，研究政策、利用政策，争取项目建设与财力支持，促进我县经济又好又快发展；四是巩固产业平台建设。加大对精细化工业园、龙海冶炼工业园、扶贫产业园和三一重工安仁产业园的投入，完善园区各项设施，进一步打造我县产业承接平台，增强产业聚集能力，扶持和引入一批重大项目和产业，推动实现财源建设跨越式发展。
（三）着力深化财政改革，完善公共财政框架体系
一是全面推进预算管理体制改革，努力提升财政预算管理的统一性、完善性、规范性和有效性，建立健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制，不断提高财政管理的质量和效益；加强对预算单位用款额度的管理，全面推进公务卡改革，构建“阳光财政”体系；不断将预算管理制度、非税收入征缴体制、国库集中支付体制、乡镇财政管理体制、投融资资金及国土收入的管理、专项资金管理、预算支出绩效评价、投资评审等各项财政改革引向深入，加快完善财政预算体系。二是加强专项资金管理。强对专项支出的监督检查和绩效评价，将评价结果作为下一年度预算安排的重要依据。三是加强对强农惠农资金的监管。要发挥乡镇财政就地和就近监管的优势，指导乡镇切实加强对社会保障、教育、农业等涉农财政资金的监管，确保党的惠农政策落到实处。
（四）严格部门预算法定约束，加大部门预算执行力度。要严格预算约束，预算一经人大审议通过，就具有法定性，各级各部门必须严格执行，各单位不得再随意追加预算。如有特殊事项，也需按程序报批后方可列支。当前浏览器禁用了JavaScript，导致不能正常使用雪球的功能，请打开JavaScript后再访问本站。锦富新材(SZ:300128)＋加关注停牌今开：-最高：-52周最高：35.75成交量：-股昨收：18.31最低：-52周最低：12.35成交额：-涨停价：20.14总市值：91.57亿每股收益：<0.01市盈率LYR/TTM：114.21/574.48跌停价：16.48总股本：5.00亿每股净资产：5.26市净率TTM：3.48振幅：8.31%流通股本：3.02亿每股股息：0.016市销率TTM：3.43
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