错把其它应收款警告处分记入档案吗了管理费用,已记帐.怎么调帐?

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2015-07-04 17:29 标签： 警告处分会记入档案吗
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应收帐款为负数 如何调帐，请高手帮帮忙！
该用户从未签到
我公司以前是代帐做的，资产负债表上应收帐款为负数，应如何调整，还有我们地税申里没有预收帐款，请高手指点，谢谢！
哦，如果没有，你只能把应收账款的负数并入应付账款或其他应付款了。另外你下次点回复，我们才能看到你的提醒
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哦，如果没有，你只能把应收账款的负数并入应付账款或其他应付款了。另外你下次点回复，我们才能看到你的提醒
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应收账款为负数 如何进行调整3 I$ n$ c( S$ y2 o
14:6　互联网　【大 中 小】【打印】【我要纠错】2 k- m' {* \+ g/ c0 o
　　造成应收账款负数的原因很多，首先要查明原因，然后根据不同的原因，进行分类处理： 9 r4 `. g! P" e" ~, @" Q+ {, d. |
　　1、没有设置预收账款的中小企业，可能因预收货款等原因形成应收账款的负数余额。如果经常发生预收款业务，建议设置预收账款科目进行核算，如果不经常发生预收款业务，在应收账款中暂时挂账也是可以的。 - {+ Y9 @2 w$ \% @0 N
　　2、货已发出、货款已收到暂时没有开发票的销售收入，建议尽快开发票处理。
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　　3、记账时出现串户等原因造成。发现串户应及时更正。 0 U) A0 V! x8 \3 Q3 S% R; H) e
　　4、其他原因应具体分析。 * }! I6 [$ ^9 j2 U( l
　　需要说明的是，月末出具财务报表时，应收账款及应付账款需要根据月末余额进行重新分类。如果设置预收、预付科目核算的，应收账款中的负数余额，在出具资产负债表时，可填入预收账款，应付账款中的负数可填入预付账款。如果不设置预收预付科目的，可相应填入应付账款或者应收账款。
1 R2 o' ^( E2 d7 a$ P
　　实务中很多中小企业可以不设置预收预付科目，但月末应收账款和应付账款的重新分类是有必要的，否则容易造成资产、负债不实，资产负债表不能正确反映企业的财务状况。 6 W3 _8 d8 ]&&q3 J
　　有些单位为了延缓纳税时间，长期大量存在未开发票的收入，形成应收账款的负数余额，这种方法不可取。 . g7 u&&u' t- e&&d. I
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结转到营业外收入$ Z% O/ R! \# x9 a/ E4 Z
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主要是没打算开票出去，请问结转到营业外收入要不要补交税啊？
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老板说以前他都是在代开点代开票的，但是代帐会计都是做0申报的，请问老板手里以前的发票能不能用呢？
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应收账款是负数结转到营业外收入？！！！！！！
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应收账款是资产类科目，现在你的资产是负数了怎么做到营业外收入啊！列坏账准备确认转到营业外支出去还差不多。
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晕了，也不知道怎么做了？
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手工记帐时明细与总帐不等,要转电脑记帐,怎么调帐好呢?
记帐,请问下可以怎么调一下帐呢? 补充说明下,以前不等是因为之前的会计记帐很乱,所有的明细都记在一个本上,年末了也不结算.以前我们这里的税务检查也不算太严,现在是越来越规范了.需要把帐调平来~~
各位有什么想法和经验谢谢跟分享下~~~
首先，查清不平的原因，看看到底那个是正确的。
然后写一个调账说明，做一个调账凭证，将总账和明细账统一起来。
或者干脆重新盘点，以实际数量作为
正式账的数量。
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贡献者：Chaotix
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记帐可以用红字吗？
《会计基础工作规范》第三章第三节“登记会计账簿”第五条：
下列情况可以用红色墨水记账：
1、按照红字冲账的记账凭证，冲销错误记录；
2、在不设借贷等栏的多栏式账页中，登记减少数；
3、在三栏式账户的余额栏前，如未印明余额方向的，在余额栏内登记负数余额；
4、根据国家统一会计制度的规定可以用红字登记的其他会计记录。
因此，你所说的情况完全符合第1条。
我们知道，记账完全是根据记账凭证来进行的，既然记账凭证并没有规定“不能对上年错误用红字更正”，那么记账自然也不可能做这样的规定的。
基础规范》来进行。
还真不知晓。能否麻烦提供明确出处？
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