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代理注册一个一般纳税人公司价格及费用
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浙江省地方税(费)纳税综合申报表
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一般纳税人进销存成本都用不含税价核算是吗
一般纳税人的进销存成本是按不含税价核算的，但前提是必须取得增值税专用发票，
报销的费用，要分具体业务，如果是用于生产经营的费用且取得增值税发票，其进项税可以抵扣，是按不含税价核算，如果是用于非生产经营项目，如职工福利、食堂费用等，或未取得增值税专用发票的费用，要按发票额即含税价核算
进销存成本、报销费用，都是不含税价核算。
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2015年注册公司费用介绍如下:（以下价格参考为一般的贸易公司、建筑装潢公司、服务性质的公司、加工制造的公司的价格参考。不同公司，价格稍有一点差异）
注册公司的费用跟注册资金的大小有关，注册资金高，费用相应高一些。
3-50万注册资金 的公司，国家规费在3000左右。
50- 500万注册资金的公司，国家规费在3200左右。
不同的公司费用稍有差别，本公司专业代办注册公司，想在昆山注册公司的朋友，不管您想自己办还是想让我们代理注册，都欢迎来电咨询！
2015年注册公司需要提供材料:
1、股东和法人身份证原件
2、公司注册地的房产证复印件（商业用房、工业需厂房）
3、公司注册地的土地证复印件
4、房东身份证复印件组织机构代码证复印件
5、租赁合同
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纳税筹划综合练习答案24-3
率应税消费品的情况下，要健全财务核算，做到账目清；（4）在现实生产经营活动中，为促进产品销售，提高；四、案例分析计算题（每题25分，共50分）；1.参考答案：；第一，这次收购支出费用较小；第二，合并可以递延部分税款；应纳消费税税额=200×2；应纳增值税税额=200（万；而合并后者比税款一部分可以递延到药酒销售环节
率应税消费品的情况下，要健全财务核算，做到账目清楚，并分别核算各种应税消费品的销售情况，以免由于自身财务核算部门去导致本应适用低税率的应税消费品从高适用税率，增加税率。（4）在现实生产经营活动中，为促进产品销售，提高产品档次，很多企业选择将产品搭配成礼品套装成套销售。现行消费税政策规定，纳税人如将适用高低不同税率应税消费品（获奖应税消费品和非应税消费品）组套销售，无论是否分别核算均按组套内各应税消费品中适用的最高税率计算缴纳消费税。因此，企业对于成套销售的收益与税负应全面进行权衡，看有无必要搭配成成套商品对外销售，避免造成不必要的税收负担。如果成套销售的收益大于由此而增加的税负，则可以选择成套销售，否则不应采用此办法。四、案例分析计算题（每题25分，共50分）1.参考答案：第一，这次收购支出费用较小。由于合并前企业B的资产和负债均为5000万元，净资产为零。按照现行税法规定，该并购行为属于以承担被兼并企业全部债务方式实现吸收合并，不视为被兼并企业按公允价格转让、处置全部资产，不计算资产转让所得，不用缴纳企业所得税。此外，两家企业之间的行为属于产权交易行为，按税法规定，不用缴纳营业税。第二，合并可以递延部分税款。原A企业向B企业提供的粮食白酒不用缴纳消费税。合并前，企业A向企业B提供的粮食白酒，每年应该缴纳的税款为：应纳消费税税额=200×2×0.5=9000（万元）应纳增值税税额=200（万元）而合并后者比税款一部分可以递延到药酒销售环节缴纳（消费税从价计征部分和增值税），获得递延纳税好处；另一部分税款（从量计征的消费税税款）则免于缴纳了。第三，由于企业B生产的药酒市场前景很好，企业合并后可以将经营的主要方向转向药酒生产，转向后，企业应缴的消费税税款将减少。由于粮食白酒的消费税税率为比例税率20%加定额税率0.5元/500克，而药酒的消费税税率为比例税率10%，无定额税率，如果企业转产为药酒生产企业，则消费税税负将会大大减轻。假定药酒的销售额为2.5亿元，销售数量为5000万千克。合并前应纳消费税税款为：A厂应纳消费税税额=200×2×0.5=9000（万元）B厂应纳消费税税额=200（万元）合计应纳消费税税额=500（万元）合并后应纳消费税税额=200（万元）合并后节约消费税税额==9000（万元）2.参考答案：（1）部分委托加工方式应缴消费税及附加税费情况如下：A厂支付B厂加工费时，同时支付由受托方代收代缴的消费税： 消费税?300?185?3%?15（万元） 1?3%A厂销售轮胎后，应缴纳的消费税、城市维护建设税及教育费附加为：应缴纳的消费税==15（万元）A厂总共负担的消费税=15+15=30（万元）应缴纳的城市维护建设税及教育费附加=15×（7%+3%）=1.5（万元）A厂税后利润如下：税后利润=（-145.5-15-15-1.5）×（1-25%）=253.5（万元）（2）完全委托加工方式应缴消费税及附加税费情况如下：A厂支付受托方代收代缴的消费税额为： 消费税?300?330.5?3%?19.（万元）5 1?3%A厂销售轮胎时不用再缴纳消费税及其附加税费，税后利润为：税后利润=（.5-19.5）×（1-25%）=262.5（万元）以上两种情况相比，在被加工材料成本相同，加工费用相同，最终售价也相同的情况下，后者比前者少缴纳消费税10.5万元（30-19.5）。税后利润增加9万元（262.5-253.5）。（3）A厂自行加工应税消费品应缴消费税及附加税费情况如下：销售轮胎成品时应缴纳的消费税-（万元）应缴纳的城建税及教育费附加=30×（7%+3%）=3（万元）税后利润=（.5-30-3）×（1-25%）=252.38（万元）由此可见，在各相关因素相同的情况下，自行加工方式的税后利润最少，税负最重；部分委托加工次之；全部委托加工方式的税负最低，利润最大。3.参考答案：该卷烟厂如果不进行纳税筹划，则应按56%的税率缴纳消费税。企业当月的应纳税款和盈利情况分别为： 应纳消费税税额??5600（元） 250销售利润=75××-（元）不难看出，该厂生产的卷烟价格为75元，与临界点70元相差不大，但适用税率相差20%。企业如果主动将价格调低至70元以下，可能大大减轻税负，弥补价格下降带来的损失。 假设企业将卷烟每条调拨价格调低至68元，那么企业当月的纳税和盈利情况分别如下： 应纳消费税??0480（元） 250销售利润=68××-（元）通过比较可以发现，企业降低调拨价格后，销售收入减少42000元（75×600-68×6000），但应纳消费税款减少105120元（480），税款减少远远大于销售收入的减少，从而使销售利润增加了63120元（）。4.参考答案：以上产品中，洗面奶和面霜是护肤护法品，不属于消费税的征收范围，眼影和粉饼属于化妆品，适用30%税率。如果采用组套销售方式，公司每销售一套产品，都需缴纳消费税。 应纳税额?350?30%?150（元） 1?30%而如果改变做法，化妆品公司在将其生产的商品销售给商家时，暂时不组套（配比好各种商品的数量），并按不同商品的销售额分别核算，分别开具发票，由商家按照设计组套包装后再销售（实际上只是将组套包装的地点，环节调整一下，向后推移），则： 化妆品公司应缴纳的消费税为每套（80?90?30%）=72.86（元） 1?30%两种情况相比，第二种方法每套产品可以节约税款77.14元（150-72.86）。第五章
营业税纳税筹划三、简答题（每题10分，共 20分）1.简述营业税纳税人的筹划中如何避免成为营业税纳税人。经营者可以通过纳税人之间合并避免成为营业税纳税人。例如，合并企业的一方所提供的应缴营业税的劳务恰恰是合并企业另一方生产经营活动中所需要的。在合并以前，这种相互间提供劳务的行为是营业税的应税行为，应该缴纳营业税。而合并以后，由于合并各方形成了一个营业税纳税主体，各方相互提供劳务的行为属于企业内部行为，而这种内部行为是不缴纳营业税的。通过使某些原在境内发生的应税劳务转移至境外的方法避免成为营业税纳税人。我国《营业税暂行条例》规定，在中华人民共和国境内提供应税劳务、转让无形资产或者销售不动产的单位和个人，为营业税的纳税义务人。而“境内”是指：其一，提供或者接受《营业税暂行条例》规定劳务的单位或者个人在境内；其二，所转让的无形资产（不含土地使用权）的接受单位或者个人在境内；其三，所转让或者出租土地使用权的土地在境内；其四，所销售或者出租的不动产在境内。另外，单位以承包、承租、挂靠方式经营的，承包人、承租人、挂靠人（以下统称承包人）发生应税行为，承包人以发包人、出租人、被挂靠人（以下统称发包人）名义对外经营并由发包人承担相关法律责任的，以发包人为纳税人；否则以承包人为纳税人。经营者可以根据自身情况，将一些跨境劳务或承包、承租劳务排出在上述规定的纳税人范围之外，避免成为营业税的纳税人。2.简述营业税纳税人的筹划中兼营行为和混合销售行为的纳税筹划。兼营应税劳务与货物或非应税劳务的行为的，应分别核算应税劳务的营业额与货物或非应税劳务的销售额。不分别核算或不能准确核算的，对其应税劳务与货物或非应税劳务一并征收增值税，不征收营业税。如果企业的货物销售与其营业税的应税劳务不分别核算，那么，其提供的劳务收入应与货物销售收入一并进行缴纳增值税，从而加重纳税人的税收负担。因此，纳税人应加强核算，对应税劳务和非应税货物进行分别核算，并分别计税。纳税人兼营不同税目应税劳务的，应当分别核算不同税目的营业额、转让额、销售额，然后按各自的适用税率计算应纳税额；为分别核算的，从高适用税率计算应纳税额。例如，既经营饮食业又经营娱乐业的餐厅，若不分别核算各自的营业额，将按照娱乐业额20%的税率计征营业税，从而加重了企业的税收负担。因此，纳税人应准确核算兼营的不同税目，避免从高适用税率。税法规定，一项销售行为如果既涉及应税劳务又涉及货物的，为混合销售行为。从事货物的生产、批发或零售的企业、企业性单位及个体经营者的混合销售行为，视为销售货物，征收增值税，不征收营业税；其他单位和个人的混合销售行为，视为提供劳务，应当征收营业税。 由于混合销售时在同一项业务中包含适用不同税种的收入，企业通常很难通过简单分开核算两类收入，为此，需通过单独成立承担营业税业务的独立核算企业来将两类业务收入分开，以适用不同税种计算应缴税款。四、案例分析计算题（每题25分，共50分）1.参考答案：如果该公司未将建材销售收入与装修工程收入分开核算，两项收入一并计算缴纳增值税，应纳税款为： 应纳增值税税额?292?17%?17.44?24.99（万元） 1?17%如果该公司将建材销售收入与装修工程收入分开核算，则装修工程收入可以单独计算缴纳营业税，适用税率为3%。共应缴纳流转税： 应纳增值税税率?292?80?17%?17.44?13.36（万元） 1?17%应纳营业税税额=80×3%=2.4（万元）共应缴纳流转税=13.36+2.4=15.76（万元）比未分别核算少缴流转税=24.99-15.76=9.23（万元）从本案例可以看出，通常企业兼营营业税应税劳务和增值税应税货物销售时，如不分开核算，所有收入会一并按照增值税计算缴税，适用税率很高（17%），而劳务收入部分通常很少有可以抵扣的进项税额，故实际税收负担很重。纳税人如果将两类业务收入分开核算，劳务收入部分即可按营业税计税，适用税率仅为3%（或5%），可以明显降低企业的实际税负。2.参考答案：方案一：租赁期满后，设备的所有权转让给承租方，按照相关规定应缴纳增值税，不营业税。则：A公司应纳增值税税额??60.30（万元） 1?17%A公司应纳城市维护建设税及教育费附加=60.30×（7%+3%）=6.03（万元）由于征收增值税的融资租赁业务实质上是一种购销业务，应按购销合同缴纳合同金额0.3‰的印花税。A公司应纳印花税税额=‰=0.3（万元）因此，方案一A公司的税费负担率为： 税费负担率?60.30?6.03?0.3?100%?6.663% 1000方案二：租赁期满后，A公司将设备收回，即设备的所有权不转让给承租方，按照相关规定应缴营业税，不缴增值税。融资租赁业务以出租方向承租方收取的全部价款和价外费用（包括残值）减去出租方承担的出租货物的实际承包后的余额作为应税营业额。则A公司收回残值为：A公司收回残值?585?2?117（万元） 10585?100%，10[注：公司购入该设备时实际成本为58.8万元，使用年限为10年，因此折旧率为在方案二中预计租期为8年，则剩余年限为2年。]A公司应纳营业税税额=（800+117-585）×5%=16.6（万元）A公司应纳城市维护建设税及教育费附加=16.6（7%+3%）=1.66（万元）按照现行税法的规定，对银行及其他金融机构从事融资租赁业务签订的融资租赁合同，应按借款合同征收印花税；对其他企业从事融资租赁业务不征收印花税。因此，A公司在方案二中应纳印花税为零。因此，方案二A公司所承担的整个税费负担率为： 税费负担率?16.6?1.66?100%?1.99% 800?117比较以上A公司的两个融资租赁方案，很显然方案二优于方案一。第六章
企业所得税纳税筹划三、简答题（每题10分，共 20分）1.公司制企业与个人独资企业、合伙制企业的纳税筹划要考虑哪些因素？通过公司制企业与个人独资企业、合伙制企业身份的调整，可以使在同样所得情况下所缴纳的所得税出现差异。那么，究竟是公司制企业应交所得税较少还是个人独资企业、合伙制企业应交所得税较少呢？这需要考虑以下几方面的因素：（1）不同税种名义税率的差异。公司制企业适用25%（或者20%）的企业所得税比例税率；而个人独资企业、合伙制企业使用最低5%、最高35%的个人所得税超额累进税率。由于适用比例税率的公司制企业税负是较为固定的，而适用超额累进税率的个人独资企业、合伙制企业税负是随着应纳税所得额的增加而增加的，因此，将两者进行比较就会看到，当应纳税所得额比较少时，个人独资企业、合伙制企业税负低于公司制企业；当应纳税所得额比较多时，个人独资企业、合伙制企业税负重于公司制企业。实际上，当年应纳税所得额很大时，个人独资企业、合伙制企业的实际税负就会趋近于35%。（2）是否重复计缴所得税。公司制企业的营业利润在企业环节缴纳企业所得税，税后利润作为股息分配给投资者，个人投资者还要缴纳一次个人所得税。而个人独资企业、合伙制企业的营业利润不缴纳企业所得税，只缴纳个人所得税。前者要缴纳公司与个人两个层次的所得税；后者只在一个层次缴纳所得税。（3）不同税种税基、税率结构和税收优惠的差异。综合税负是多种因素共同作用的结果，不能只考虑一种因素，以偏概全。进行企业所得税纳税人的筹划时，要比较公司企业制与个人独资企业的税基、税率结构和税收优惠等多种因素，一般而言，公司制企业适用的企业所得税优惠政策比较多，另外，企业所得税为企业采取不同会计处理方法留有较大余地，使企业有更多机会运用恰当的会计处理方法减轻税负。而个人独资企业、合伙制企业由于直接适用个人所得税，因而不能享受这些优惠。因此，当企业可以享受某项企业所得税优惠政策时，作为公司制企业的实际税负可能会低于个人独资企业。（4）合伙制企业合伙人数越多，按照低税率计税次数越多，总体税负越轻。2.简述确定企业所得税应纳税所得额时允许扣除项目的法律规定。企业实际发生的与取得收入有关的合理的支出，包括成本、费用、税金、损失和其他支出，准予在计算应纳税所得额时扣除。（1）企业发生的合理的工资、薪金支出，准予扣除；企业依照国务院有关主管部门或者省级人民政府规定的范围和标准为职工缴纳的基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等基本社会保险费和住房公积金，准予扣除；企业为投资者或者职工支付的补充养老保险费、补充医疗保险费、，在国务院财政、税务主管部门规定的范围和标准内，准予扣除；企业在生产经营活动中发生的合理的不需要资本化的借款费用，准予扣除；企业发生的职工福利费支出，不超过工资、薪金总额14%的部分，准予扣除；企业拨缴的工会经费，不超过工资、薪金总额2%的部分，准予扣除；除国务院财政、税务主管部门另有规定外，企业发生的职工教育经费支出，不超过工资、薪金总额2.5%的部分，准予扣除，超过部分，准予在以后纳税年度结转扣除；企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出，按照发生额的60%扣除，但最高不得超过当年销售（营业）收入的5‰；企业发生的符合条件的广告费和业务宣传费支出，除国务院财政、税务主管部门另有规定外，不超过当年销售（营业）收入15%的部分，准予扣除，超过部分准予在以后纳税年度结转扣除；企业依照法律、行政法规的有关规定提取的用于环境保护、生态恢复等方面的专项资金，准予扣除，上述专项资金提取后改变用途的，不得扣除；企业参加财产保险，按照规定缴纳的保险费，准予扣除。（2）企业发生的公益性捐赠支出，在年度利润总额12%以内的部分，准予在计算应纳税所得额时扣除。（3）企业按照规定计算的固定资产折旧，准予扣除u。但下列固定资产不得计算折旧扣除：房屋、建筑物以外未投入使用的固定资产；以经营租赁方式租入的固定资产；以融资租赁方式租出的固定资产；已足额提取折旧仍继续使用的固定资产；与经营活动无关的固定资产；单独估价作为固定资产入账的土地；其他不得计算折旧扣除的固定资产。（4）企业按照规定计算的无形资产摊销费用，准予扣除。但自行开发的支出已在计算应纳税所得额时扣除的无形资产、自创商誉、与经营活动无关的无形资产以及其他不得计算摊销费用的无形资产的摊销费用不得扣除。包含各类专业文献、文学作品欣赏、应用写作文书、中学教育、外语学习资料、生活休闲娱乐、高等教育、各类资格考试、纳税筹划综合练习答案24等内容。　
　税务筹划各章习题附答案 50页 1下载券 纳税筹划实务习题参考答... 暂无评价 ...银行可以少缴一部 分营业税费,但选择从国内购买设备的综合收益更高,权衡之下... 　第三章 增值税纳税筹划 四、案例分析计算题(每题 25 分,共 50 分) 1.参考答案: 该企业支付购进食品价税合计=80×(1+17%)=93.6(万元) 收取销售食品价... 　税收筹划练习题答案_经济学_高等教育_教育专区 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档 税收筹划练习题答案_经济学_高等教育_教育专区。虞拱辰税务筹划答案... 　税收筹划练习题答案 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档《税收筹划》练习 四.问答题 1、简述节税与避税的关系。 答:同:两者... 　税务会计与税收筹划习题答案 第一章 答案 一、单选题 1. A 5. D 2. D ...32 143 32 143 六.筹划题 1.方案一:委托加工成酒精,然后由本厂生产成白酒... 　三、判断正误题 1.(× )纳税筹划的主体是税务机关。 2.(√ )纳税筹划是...参考答案: 根据税法规定,增值税的纳税人分为一般纳税人和小规模纳税人。在对这... 　纳税筹划综合练习答案小... 7页 2下载券 《纳税筹划》期末综合练... 3页 ...纳税筹划的主体是(A) A 纳税人 B 征税对象 C 计税依据 D 税务机关 2.纳税... 　7.论述题: (1)论述税收筹划的意义 (2)论述税收筹划应注意的问题 参考答案: 1. 税收筹划是指在纳税行为发生之前,在不违反法律、法规的前提下,通过对纳税主体... 　《税务会计与纳税筹划〉练习题七(带答案)_财会/金融考试_资格考试/认证_教育专区。《税务会计与纳税筹划》练习题七(企业所得税会计) 一、单项选择题 1、下列各项...