采购员出差回来，报销差旅费430元，并交回余额70元，结清预借款，会计分录？_百度知道
采购员出差回来，报销差旅费430元，并交回余额70元，结清预借款，会计分录？
预借出差费时，借：其他应收款-某采购员 500
贷：库存现金
500凭据报销时，借：材料采购-差旅费等
贷：其他应收款-某采购员 500
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借：管理费用-差旅费430
现金 70贷：其他应收款--员工 500
借 销售费用——差旅费430
库存现金70贷 其他应收款500
很简单，出差借款时你的分录应：借：其他应收款500元，代：现金500元。回来报账时。借：管理费用430元，借：现金70元，代：其他应收款500元。
借：管理费用430
库存现金70
贷：其他应收款500
会计分录的相关知识
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第&1&题：会计分录题: ()甲公司于日向乙公司销售一批商品，增值税专用发票上注明的售价为30 000元，增值税额5 100元。甲公司为了及早收回货款而在合同中规定的现金折扣条件为：1/10&N/30。假定计算现金折扣时不考虑增值税因素。编制甲公司销售实现和12月9日收到货款时的会计分录。正确答案：有， 或者 第&2&题：会计分录题: ()甲企业2007年度按《企业会计制度》计算的税前会计利润为1 000 000元，所得税税率为33%，当年按税法核定的全年计税工资为200 000元，该企业全年实发工资为220 000元。假定该企业全年无其他纳税调整事项，不存在暂时性差异的影响。 要求： (1)计算企业应交所得税(在试卷上列出计算过程)； (2)编制应交所得税的会计分录。正确答案：有， 或者 第&3&题：会计分录题: ()某企业以银行存款200 000元办理银行汇票，并由采购部门持汇票到外地采购材料，所购材料价款为100 000元，增值税额为17 000元，材料未入库。用银行汇票支付，余款转回。材料的核算采用实际成本法。做出办理银行汇票、采购材料、余款转回的会计分录。正确答案：有， 或者
做了该试卷的考友还做了
······小王出差归来报销差旅费1800元，退回余款200元_百度知道
小王出差归来报销差旅费1800元，退回余款200元
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是会计分录吗？好久不做了有些陌生了。借款时：借：其他应收款（XX）
贷：库存现金报销时：借：管理费用--差旅费
库存现金（未用完的差额）
贷：其他应收款（XX）或借：管理费用--差旅费
贷：其他应收款（XX）
现金（多用的费用
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差旅费的相关知识
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还没弄明白，这是个什么问题。
总数是2000元。
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新手上路——关于差旅费报销
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厂部管理干部出差回来报销差旅费1200元，原预借1500元，余款退回现金, J. H# Q! G6 P' o4 X
- ?$ c8 t& i, R6 _: }" F. c5 i! \
分录是不是：: U7 T2 \! u. i4 F1 J# I" o
借：管理费用& && && & 1200# y6 u3 Q: s9 F' N
& && & 现& && & 金& && && && &300! U1 Z& c9 y* H0 M0 @
* B# m( v2 l+ c1 s
& && &贷：其他应收款& && && & 1500
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楼上做的是对的呀
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签到天数: 4 天[LV.2]人海孤鸿
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看看老手的经验
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我也是新手，我也看出来了，是对的，哈哈哈
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官方微信平台职工甲出差回来向财务部报销,凭有关单据报销620元,交回余款180元,记账凭证是什么-中国学网-中国IT综合门户网站
> 职工甲出差回来向财务部报销,凭有关单据报销620元,交回余款180元,记账凭证是什么
职工甲出差回来向财务部报销,凭有关单据报销620元,交回余款180元,记账凭证是什么
转载 编辑：李强
为了帮助网友解决“职工甲出差回来向财务部报销,凭有关单据报”相关的问题，中国学网通过互联网对“职工甲出差回来向财务部报销,凭有关单据报”相关的解决方案进行了整理,用户详细问题包括:RT,我想知道:职工甲出差回来向财务部报销,凭有关单据报销620元,交回余款180元,记账凭证是什么，具体解决方案如下：解决方案1：付款凭证 借:管理费用 620
库存现金180
贷：其他应收款8000通过对数据库的索引,我们还为您准备了：答：付款凭证 借:管理费用 620 库存现金180 贷：其他应收款8000===========================================问：现在我们公司管理比较乱。出差回来报销，有的填费用报销单，有的在填出...答：员工出差借款要填写“暂支单”，出差回来后如果有差旅费用发票要填写“差旅费报销单”以及其他单据及贴票，在报销的过程中，经常会发现有不按照要求和规范，填写单据及贴票的情况，造成重复贴票填写等工作，即浪费大家时间，又影响报销的进度。现就...===========================================问：现在我们公司管理比较乱。出差回来报销，有的填费用报销单，有的在填出...答：预借差旅费3000元报销元2690单据还回元310现金 借 管理费用（行政事业单位为经费支出-商品和服务支出-差旅费）2690元 借 现金310元 贷 其他应收款(行政单位为暂付款)3000元。 给小王开收据，摘要为还旅差费借款，报销2690元，交回现金310元。金...===========================================问：麻烦详细解释一下，回来之后是先携带填写好的报销单及附件找财务经理审...答：报销流程： 员工回来后先自己整理票据，然后填写差旅费报销单--部门经理审核真实性---财务会计进行票据及填写规范的审核（在报销单上面如果有借款的还必须写明 前期借款多少钱，应退回多少钱）---财务经理审核-----到出纳处退回余款 并取回前期...===========================================问：我原先向总部借款2300，现在用了100，费用报销单里面应报销余额该写多少答：报销金额100, 归还借款2200。===========================================问：我原先向总部借款2300，现在用了100，费用报销单里面应报销余额该写多少答：第一部分 总则 第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为‚倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费...===========================================问：我原先向总部借款2300，现在用了100，费用报销单里面应报销余额该写多少答：直接填写借款单，在借款单上注明借款日期、借款人、借款用途、借款金额，并经本部门主管签字批准后到出纳处借款。 出差回来后，拿发票和借款单的一联到财务部报销。===========================================问：我原先向总部借款2300，现在用了100，费用报销单里面应报销余额该写多少答：第一部分 总则 第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税...===========================================问：如果规定报销日为15、30日，那么有可能15日之前都不用做凭证吗答：一、报销规定： 1.任何一种类型之请购及支出，包含物品设备请购、差旅费、车费、交际费等，必须于事件发生前依照“预算及费用之审核权限”规定取得权责人的书面核准。 2. 报销人员必须取得完整真实、合法之原始凭证(发票之单位名称必须是正确无误...=========================================== 付款凭证 借:管理费用 620 库存现金180 贷:其他应收款8000===========================================报销,哪些补助等。 报销时,要把相关票据贴在差旅费报销单后,本人和领导签字,再由财务人员根据企业规定计算各项补助。 "财务部直接给予出差的费用 "一般是出差的借款,回来...===========================================&&&&&&&& 20002、出差回来报销差旅费... &&&500&&&&& 贷:其他应收款--甲&&...=========================================== 转帐凭证 借:管理费用-差旅费 1500 贷:其他应收款 1500 收款凭证 借:库存现金 500 贷:其他应收款 500===========================================借款时:借:其他应收款 3000 贷:库存现金 3000回来后:借:库存现金 500 管理费用-差旅费 2500 贷:其他应收款 3000===========================================一、如果张三出差未从单位会计借款,那么回来报销差旅费的会计分录为: 借:管理费用(或销售费用)285元 贷:现金 285元 二、如果张三出差前从单位借款,那么回来报销差旅费...===========================================可以分两种情况 1、借款单入账 借款时: 借:其他应收款-某人 3000 贷:现金 3000 报销: 借:管理费用-差旅费 2000 贷:其他应收款-某人...=========================================== 借支的时候借:其他应收款--备用金(刘明)贷:现金报账借:管理费用 现金贷:其他应收款--备用金(刘明)=========================================== 借:管理费用-差旅费 3200&&& 贷:其他应收款--李刚& 3000&&&&&&&&&& 现金&&&nb...===========================================呵呵,前面做的账是借款,现在还回来了,就按照借款实际使用额和使用内容入账即可 借:现金 500 管理费用 4500 贷:其他应收款 5000 最好,借款不跨月的话不要急着做账,等钱...===========================================
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