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深发展A:2011年年度审计报告
21年​度​报​告​及​相​关​信​息
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来源:凤凰网财经
深圳发展银行股份有限公司 (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) 内部控制审计报告 日 内部控制审计报告 安永华明(2012)审字第号 深圳发展银行股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深圳 发展银行股份有限公司(以下简称“贵公司”)日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推
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