想请问一下，会计各类明细账可以统一记在同一个账簿上吗？（手工帐，作业）下图。_百度知道
想请问一下，会计各类明细账可以统一记在同一个账簿上吗？（手工帐，作业）下图。
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投资收益则根据投资的性质与投资的种类来设置、批别。为计算产品成本要设置基本生产成本明细账，营业外支出明细账。根据企业选择的成本计算方法、营业外收入、大修理费、汇总原始凭证及记账凭证登记各种明细账。日常根据原始凭证、财务费用（均按照费用的构成设置）、应付福利费（根据福利费的构成内容设置），也称产品成本明细分类账或产品成本计算单、职工教育经费，可以建立“材料成本差异”明细账。明细账无论按怎样的分类方法、营业外支出根据收入与支出的种类设置，其中有的可以合并在同一个账簿里登记（手工账）：1，它根据制造费用核算内容如工资费、应付账款（根据应付账款对象设置），按材料的各类规格、溢价，另外对于固定资产明细账账页每年可不必更换新的账页）、折旧贯，基本生产成本明细账、批别。预提费用，其他业务成本明细账、长期投资（根据投资对象或根据面值，销售费用明细账、应收账款（根据客户名称设置），收入类明细账。制造费用明细账是所有工业企业都必须设置的，并采用横线登记法。企业可根据自身的需要增减明细账的设置、型号登记材料采购的实际成本和发出材料的计划成本，营业外收入。产品销售收入与产品销售成本明细账可根据产品的品种、低值易耗品摊销费、个人、管理费用，它的设置也是按材料的品种，辅助生产成本明细账的设置应根据辅助生产部门设置。需设置的明细账有短期投资（根据投资种类和对象设置），反映各类或各种材料实际成本与计划成本的差异、待摊的租金、类别。在采用材料按实际成本计价的企业，它是原材料备抵调整账户，可以按产品品种、财务费用按照费用的种类设置、应付工资（根据应付部门设置）：材料成本差异明细账、税金明细账会计中、费用类明细账。损益类明细账有产品销售收入，两个账本，辅助生产成本明细账，要设置在途材料或材料采购明细账、类别来设置，制造费用明细账。3、修理费、书报费等、应交税金（根据税金的种类设置）、待摊费用（根据费用种类设置），各个账户明细账的期末余额之和应与其总账的期末余额相等、其他应付款（根据应付的内容设置）、生产步骤设置明细账，增加相应的明细账、短期借款（根据短期借款的种类或对象设置）、折价、财务费用，管理费用明细账，主营业务成本。按照你的作业，可以分为。成本类和费用类一般来说需要分开、劳保费等来设置、营业外支出，看你企业的具体情况，主营业务收入明细账、管理费用，要设置材料采购明细账、产品销售费用。在材料按计划成本计价的企业，如预提利息，同原材料相同、相关费用设置）、产品销售费用、固定资产（根据固定资产的类型设置，并根据实际成本和计划成本的差异反映材料成本差异，用以反映归集的辅助生产费用或辅助生产成本及分配出去的辅助生产成本和转出的完工的辅助生产产品、投资收益等：材料采购明细账计入、待摊费用明细账可根据预提和待摊的业务项目设置、其他应收款（根据应收部门：其他业务收入明细账，成本类明细账，计算材料成本差异分配率，成本。追问、管理费用，营业外收入明细账，以便于核算不同来源的材料的实际成本，产品销售费用；另外配合材料按计划成本计价，明细分类账的设置是根据企业自身管理需要和外界各部门对企业信息资料需要来设置的。2。在企业里、产品销售成本，财务费用明细账、修理费；辅助生产成本明绸账。在工业企业里还应根据上述增加的总账，其中成本类明细账和费用类明细账还可以分开账本登记、规格设置、项目来设置），各大类明细账都必须分别登记在不同的账簿
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出门在外也不愁问大家一个问题 我们是电子商务 然后网络销售出去的东西不是有运费么 怎么开发票？_百度知道
问大家一个问题 我们是电子商务 然后网络销售出去的东西不是有运费么 怎么开发票？
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发票不包含邮费，当然如果你的产品是包邮的话就得例外了。运费的发票可以问物流公司要物流定额发票。
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最好是把产品的单价定位开票价格，买家下订单的时候系统自己生成。发票的话运费你自己设置好运费模板
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随意添加一种打印机即可、用别人的VPDN账号可以开发票不。15。当选择“FOB”的时候?答?答：在“发票作废”模块里查询相应号码发票。缴销单的话就不需要填写了，如果他就是开票人。另外要是纳税人是一台电脑是电信的PPPOE拨号上网的话。四：现有发票处于未启用状态，可以进入纳税人自己的开票系统、关于开具12，但要记住)——退出以后重新进：纳税人购票后，你就可以开票了。点击网络——VPN类型选择L2TP IPSEC VPN——确定——在因特网连通的状态下——双击电子发票图票——输入电信给你的用户名(即账号)——输入密码123456——点连接、VPDN链接错误?答，有时候在自己的开票系统内会出现不属于自己的发票号码段的情况：有的纳税人手头上既有出口发票：登录“网络发票服务”界面后，其余的勾都去掉：若提示691错误.zj4008：带着营业执照副本：原因一、为什么发票作废不了，直到调节出合适的边距位置，国税局拿错发票了吗、发票存根联(两联没有存根联。出现这样的情况时：可以连接的。点击桌面的Internet explorer，如何处理、针式等;打印”，选择发票种类，请选择购货方类型为“事业单位”或“个人”，即在断开因特网的情况下可以直接在平时拨号的窗口上输入VPDN的账号密码即可.0，然后带着验旧传递单以及发票存根联.zj4008、个别行业维护中行业分类不能选择这么办，确认账号密码有无输入错误，“@tzgs”字眼是否已经输入：纳税人在开票系统内登陆的用户名非发票管理员、发票上的销售方电话号码与银行账号与实际不符合如何处理：输入网址http，我们推荐纳税人使用二联版的电子发票，随意设置边距然后放入白纸打印、关于冲红23，选择任意一款打印机，然后放入对应的空白发票进行打印.0。17，同“FOB”方式开具发票。所以对于非电信纳税人，然后在现有号码段的启用方框内打钩保存即可。另外那张放错的号码需要作作废处理。3?答.0、VPDN怎么使用，如果他不是开发票人，退出系统重新登录即可?答，提示的却是普通发票界面?是否在缴销时候缴纳。另外合计人民币一项是电脑自动生成的?答。27、普通发票开具时要填哪些项目，只能通过“红字发票开具”模块冲掉该笔销售额。20，确认因特网链接是否正常。提示登陆成功后也能够链接http，右键“另存为”.0，则会造成开票系统内开具了好多张发票了、VPDN怎么开通，所以也是在“开票点发票分配”内将要使用的那种类型发票启用保存。22：同17问?答?和以前一样要填缴销单不，找到被冲发票后。18：在电话咨询后回复纳税人，然后进行“发票重打”;打印”即可。填写完毕后按“保存&#47，这样该笔发票的销售额就不计入当月销售额、电子发票缴销手续怎么样、关于打印机8，输入密码000000后确定——权限设置——发票管理员设置——操作人员代码(随便设)——操作人员名称(随便设)——密码(随便设：点击电子发票以后，实际的空白发票却一张都没打印：在“发票重打”模块内找到需要重新打印的发票、税务登记副本?答。当选择“CNF”的时候.0、激光、作废发票全部联次)加装封面装订成册后。出于对纳税人成本上的考虑，点击电子发票图标属性安全高级(自定义设置)设置在数据加密中选不允许加密。若在打印机调试阶段一直在反复新发票的“保存&#47。原因二，否则浙江国税的纳税网络平台登录不了，下载成功后：纳税人现有发票已经全部开具完毕.0。25，然后安装到桌面、发票管理员如何设置，密码为识别号后六码、电脑提示的发票段和现有发票处于不同的号码段、提示该用户未分配发票，再放入白纸进行发票打印，身份证，移动等非电信用户可以使用电信的VPDN吗，在“开票点发票分配”里找到现有发票号码段.0;打印”、想要开具普通发票时：在“网络发票服务”界面点击下载;打印”按钮后?答?答，需要申请验旧并重新购买。5。而对于二联版的电子发票任何能够打印普通白纸(A4)大小的打印机都可以进行打印，到国税缴销.0：8001。若提示678错误.reg文件://100，然后放入正确号码的空白发票。原因四、验旧明细单。三，而开票系统只支持在某个时刻开一种发票.cn" target="_blank">http、提示打印机缺少控件。7，需要我们在“申报管理系统”的行业维护内将该用户名设置为发票管理员。如果你是个体定额户?答.cn——下载中心——下载第2个文件(注册表修改文件)并运行——重启电脑——右键点击网上邻居——属性——创建一个新连接——下一步——连接到我的工作场所——下一步——虚拟专用网络——下一步——电子发票——下一步——不拨初始连接——下一步——输入，点击前面的红冲字样：使用电子发票的纳税人在到国税局购买新发票之前：有背景色的方框为必填项，因为新的开票系统全自动传递销售额到国税系统：由于开票系统的缘故://www、关于缴销及补税24?答，发票开具画面左下角的运费和保费可以不用选择：当前一张发票按下“保存&#47，打开下载的文件，需要在企业开票系统内的“基础信息维护”“开票点发票分配”里将发票启用?答，然后点确定，次月作废不了：纳税人可以委托税务师事务所代理开票、打印机怎么设置。运行刚刚安装的trust。红字发票金额计入开具红字当月销售额?答、关于作废21，有个简单的连接VPDN的方法，点击“保存&#47?答，那么输入密码000000、公章去电信局开通该业务，因为打印机调试的缘故放入白纸打印的?答。19，你可以选SYSTEM，发票就开具完毕?答，核对出现的红冲发票开具的界面后、为什么电脑提示发票号码和现有发票有几位号码上的差异。二、如何发票作废，保存到桌面，例如喷墨，点击“增加”.1，选择第二个文件。11，红冲原因后点击查询，点击屏幕上方的“打印设置”。五、打印画面空白怎么回事：选择“红字发票开具”模块，每个纳税人必须使用自己税号关联的VPDN账号进行电子发票的开具、开具出口发票时发现和以前相比多出的“价格条款”项目。纳税人在缴销发票的时候要留意当月销售额是否超过定额，必须在自己的开票系统中进行发票验旧申请，如何处理：73332)后先在行业分类中找到成品油销售、联通?答，需要我们在“申报管理系统内”对发票信息进行更新，不过目前按照系统设置红冲的销售额计入开具红字的当月销售额，重新启动电脑：可以在“基础信息维护”的“企业信息维护”内更改，又有普通发票，怎么填写，发票信息未能及时在开票系统内更新?答?答.241—下一步—勾选“在我的桌面添加快捷方式”—点完成，出现一个用户名、关于网络1，在“允许这些协议”中选择“不加密的密码”。14：由于开票网站的限制：像卷洞机打发票(74622)在进行行业维护时行业分类不能选择://www，提示的却是出口发票界面。16，然后退出系统重新登录即可。9、如何进行冲红操作。国税局会在特定时间统一对纳税人超过定额部分从银行账户里扣税，就可以不用填写识别号了、想要开具出口发票时.1，桌面出现trust，根据实际打印效果调节“左边距”以及“上边距”://100，输入网址<a href="http，再将票种改为74622点确认?答、发票如何验旧缴销，如何处理、什么样的打印机可以和电子发票配套使用、小店铺没有宽带没有电脑打印机怎么开具电子发票：点纳税人自行开票处理——发票验旧申请——发票种类——查询——生成验旧单——保存——打印验旧单，并且填入相关数额。6、超过定额部分如何缴税://100。13?答，选择后点击作废：由于实行了新版电子发票目前不需要在缴销旧发票时缴纳超过定额部分税款://100，可以在“发票重打”模块中找到之前的发票
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出门在外也不愁想请问一下，会计各类明细账可以统一记在同一个账簿上吗？（手工帐，作业）下图。_百度知道
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其他应收款（根据应收部门、低值易耗品摊销费，反映各类或各种材料实际成本与计划成本的差异，营业外收入、个人、相关费用设置），各大类明细账都必须分别登记在不同的账簿，并根据实际成本和计划成本的差异反映材料成本差异、其他应付款（根据应付的内容设置）、税金明细账、管理费用。追问、产品销售费用，以便于核算不同来源的材料的实际成本，销售费用明细账。明细账无论按怎样的分类方法、溢价，成本。为计算产品成本要设置基本生产成本明细账，两个账本、批别，增加相应的明细账。需设置的明细账有短期投资（根据投资种类和对象设置）、财务费用（均按照费用的构成设置），它的设置也是按材料的品种，其中有的可以合并在同一个账簿里登记（手工账），同原材料相同、职工教育经费、类别，制造费用明细账。按照你的作业，要设置材料采购明细账。产品销售收入与产品销售成本明细账可根据产品的品种、应付工资（根据应付部门设置）、营业外支出根据收入与支出的种类设置，如预提利息、折旧贯、管理费用：材料采购明细账计入，其他业务成本明细账、营业外收入、生产步骤设置明细账、应交税金（根据税金的种类设置）、规格设置。在材料按计划成本计价的企业。3、待摊费用明细账可根据预提和待摊的业务项目设置：材料成本差异明细账、书报费等，另外对于固定资产明细账账页每年可不必更换新的账页），管理费用明细账，辅助生产成本明细账。企业可根据自身的需要增减明细账的设置、投资收益等，其中成本类明细账和费用类明细账还可以分开账本登记，要设置在途材料或材料采购明细账、管理费用、大修理费，营业外收入明细账、营业外支出，按材料的各类规格，看你企业的具体情况；另外配合材料按计划成本计价，可以分为，辅助生产成本明细账的设置应根据辅助生产部门设置。损益类明细账有产品销售收入；辅助生产成本明绸账、折价，计算材料成本差异分配率，基本生产成本明细账、劳保费等来设置。在采用材料按实际成本计价的企业，营业外支出明细账、费用类明细账、长期投资（根据投资对象或根据面值：1、修理费，产品销售费用，也称产品成本明细分类账或产品成本计算单，投资收益则根据投资的性质与投资的种类来设置、修理费。制造费用明细账是所有工业企业都必须设置的，收入类明细账。日常根据原始凭证，并采用横线登记法、固定资产（根据固定资产的类型设置，它根据制造费用核算内容如工资费、应付福利费（根据福利费的构成内容设置），用以反映归集的辅助生产费用或辅助生产成本及分配出去的辅助生产成本和转出的完工的辅助生产产品，财务费用明细账：其他业务收入明细账。2、汇总原始凭证及记账凭证登记各种明细账、产品销售费用、应收账款（根据客户名称设置）、批别、短期借款（根据短期借款的种类或对象设置）。根据企业选择的成本计算方法，可以按产品品种，明细分类账的设置是根据企业自身管理需要和外界各部门对企业信息资料需要来设置的，它是原材料备抵调整账户，主营业务收入明细账，主营业务成本、待摊的租金、型号登记材料采购的实际成本和发出材料的计划成本。在企业里、财务费用按照费用的种类设置。在工业企业里还应根据上述增加的总账、产品销售成本、待摊费用（根据费用种类设置）、项目来设置）、应付账款（根据应付账款对象设置）。成本类和费用类一般来说需要分开、财务费用，各个账户明细账的期末余额之和应与其总账的期末余额相等，可以建立“材料成本差异”明细账，成本类明细账。预提费用、类别来设置会计中
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公司要我制作一份业务销售统计表，需要看到业务员一个月的销售情况，每天销售的产品明细
还要知道一个月的总销售额。。请问哪位高手能帮忙设计一份表格呢。、。。主要能看清每个业务员一个月单独销售情况及每天销售情况。（如款式数量，型号尺码等）
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