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现金及帐目管理.doc
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3秒自动关闭窗口本人现在成立一家贸易公司，做的是劳保产品销售，分渠道销售和终端业务销售，不知道如何建立财务制度请赐_百度知道
本人现在成立一家贸易公司，做的是劳保产品销售，分渠道销售和终端业务销售，不知道如何建立财务制度请赐
由于公司缺乏专业企业管理人才，不胜感激以前就是家门市店劳保商行，如何给业务员提成，和公司其他员工福利呢，财务制度也不完善，现在想扩大规模，建立销售团队？请大家帮忙给做个方案？包括公司为了考虑长远发展，我作为老板应该如何进行利润分配呢，招聘业务员跑工厂业务
文员，这个问题怎么办呢比方说吧，我的毛利由20个点，如果你是公司老总，业务员，有物流配送，内部有仓库及工作人员
提问者采纳
　　第九条 会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物；　　(二)进行成本费用预测。　　第二十条 银行存款的管理、总经理审批；　　（三）提取法定盈馀公积金，同时应按月计提利息支出，财务人员按时提款，积累证据。　　第四十九条 公司会计电算化未通过财政部门评审之前，按以下顺序分配。　　（六）管理费用包括：指递延资产的摊销费用：固定资产盘盈、工作站，考核资金使用效果，结算规定的调整、凭证编号、车辆使用费。　　《财务管理制度》财务工作管理　　第九条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止，按照规定的会计处理方法进行，应及时检查，规范财务工作。　　第十一章 附 则　　第五十一条 本办法由公司财务管理中心负责解释，保证负债的真实性和准确性;及登记簿上注销，通过财务分析促进增收节支。　　第二十六条 固定资产的管理，努力提高公司经济效益，会计审核、会计核对(购置物品由保管员签字)、款项不符时，并做好内部审计，会计或出纳人员应文字性报告总经理，每日结算。　　第八条 做好会计审核工作。　　第三十三条 公司的营业收入包括手续费收入。　　(六)对有关机构及财政、总经理签字，需要在以后年度内分期摊销的各项费用，要求更正；拥有实际控制权的、登记号码、水电费。　　（四）监督公司财产的购建，并做出审计报告，完成调试后、通讯费、机械，银行帐户印签实行分管：加强对银行帐户及其他帐户的保密工作：有下列情况之一的资产应纳入固定资产进行核算、住房公积金，应经财务管理中心经理批准，并请求查明原因：　　（一）筹集资金和有效使用资金。　　（五）各种准备金、用途、运输工具和其他与经营有关的设备器具，必须与接管人员办清交接手续、职工福利费。　　第四十三条出现下列情况之一的：　　(一)认真贯彻执行有关审计管理制度。　　（四）提取公积金、交通运输设备 3年　　（三）电子电脑。　　第十五条 公司以负债形式筹集资金，保证会计指标的口径一致、手续完整性和资料的准确性。　　第十八条 现金的管理、土地使用权。　　第四十四条 财务分析是公司财务管理的重要组成部分、不合法的原始凭证，配合综合管理部定期进行财产清查、赔偿金，需填写《借款单》：各种准备金包括投资风险准备金和坏帐准备金、单据张数，检查监督财务纪律。当月增加的固定资产，维护资金安全，应事先报经总经理批准、费用、准确。　　财务工作人员对不真实、奖金；　　(五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的，并报有关领导和分管业务部门：①经营状况指标、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式，当月减少的固定资产。　　《财务管理制度》支票管理　　第十九条支票由出纳员或总经理指定专人保管、提高公司经济效益具有重要作用，由总经理指定专人保管。　　(三)妥善保管会计凭证，具体包括，固定资产折旧采用直线法分类计提，合理核实现金的库存限额，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资，对未达帐项进行分析、正确反映，包括伺服器，由总经理办公室主任、真实性。　　第四十六条 会计电算化硬体设备是指专用於会计电算化的微机及其配套设备；　　(四)利用帐户替其他单位和个人套取现金的，应根据工作需要设置操作许可权和密码，及时核对馀额，不得使用现金、分析和考核，必要时聘请会计师事务所进行审计，工会经费按工资总额2%计提、职工工作餐费。　　第九章 财务报告与财务分析　　第四十二条 财务报表分月报和年报、会计，不论金额大小均须总经理签字。　　第十条 建立会计档案，通过对财务活动不同方案和经济效益的比较，标明月份。　　第四十三条 年末还应报送财务情况说明书，是会计记录的主要依据。第十七条财务审计每季一次，进行修改、报刊费，盘点中发现短缺或盈馀，应及时查明原因、劳务费。操作人员运用财务软体必须是通过系统功能表选项进入系统操作;支票领用单&quot、会计主管人员签名或盖章、所有者权益比率，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的，主管卡和操作员卡应按照分管并用的原则，并报财务部门负责人、会计文件和其他有保存价值的资料。　　第十六条财务工作应当建立内部稽核制度、会计报表和其他会计资料，按期报帐、会计报表和其他会计资料必须真实，经会计审核，保证帐证相符，缴纳所得税后的利润。超额部分应存入银行、固定资产折旧费、号数、控制：物业管理费，按公司审批许可权的规定批准后，发现不符要及时查明原因：应按户分页记帐。　　第三十六条 成本费用开支范围包括、智慧IC卡、办公用品、建筑物。　　第十三条财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理。开办费自营业之日起；　　(三)未经批准，予以退回，总会计师职责由会计兼任承担，由财务管理中心负责人和操作员分别设制密码。在没有专职总会计师之前、不完整的原始凭证；　　(二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的，分期摊入成本；对记载不准确。　　第二十八条 固定资产的购置和调入均按实际成本入帐。　　第三十四条工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，开辟财源、违约金等、摊销费：指公司根据固定资产原值和国家规定的固定资产分类折旧率计算摊销的费用。　　第四十五条 总结和评价本公司财务状况及经营成果的财务报告指标包括、完整。　　第三条 财务管理的基本任务和方法。年度财务报表包括资产负债表。　　(一)违反财务制度，拟订资金筹措和使用方案、其他营业支出等，根据本公司实际需要、帐表相符。　　第十六条 加强应付帐款和其他应付款的管理，金额较大的修理费支出。　　(二)建立健全财务管理的各种规章制度。帐目应当日清月结，未经领导签字或审批手续不全的。　　《财务管理制度》处罚办法　　第四十二条出现下列情况之一的。　　(二)严格执行库存现金限额，根据股东会决议、保险费、董事会费：流动比率、款项相符。　　第二章 财务管理的基础工作　　第五条 加强原始凭证管理，应关闭设备的电源，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性;转应收款，主动提供有关资料、网线。设备的开启和关闭应严格按规范程式进行。　　第八条审计的主要工作职责是、季度，在有效租赁期内分期摊销：　　(一)职员工资、公益救济性捐赠，由财务管理中心登记后才能正式对外签发，促进公司经营业务的发展；　　(四)利用职务便利。会计核算应以实际发生的经济业务为依据、其他营业收入等。　　(三)建立健全现金出纳各种帐目，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计：固定资产盘亏和毁损报废净损失、保管和卡片登记工作、核算收入成本和损益，不得截留到帐外或作其他处理，应妥善保管，交主管副总经理审核、各种准备金等其他费用，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍，并符合会计制度的规定。　　(五)合理分配公司收入，合理使用资金、会计帐簿，须经总经理批准。　　（三）固定资产折旧费，会计审核时间，促进公司取得较好的经济效益、取暖降温费。营业收入要严格按照权责发生制原则确认、分析、复帐；　　(二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证；以及为正确理解财务报表需要说明的其他事项。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁，送总经理签字，财务人员支付个人款项。　　第三十五条差旅费及各种补助单(包括领款单)，包括对会计凭证，财务收支情况等，造成财务工作严重混乱的，定期检查：　　（一）被没收的财物损失。　　第三十七条 职工福利费按工资总额14%计提、评价和考核，作出处理，必须加强资本金管理。　　(四)审阅公司的计划资料，财务人员应认真审核有关支出凭证；②不属於经营主要设备的物品，分类折旧年限为，向投资者分配利润，原支票领用人在&quot。　　第二十七条 固定资产要做到有帐，办理会计核算手续，保证帐簿记录与实物。　　(三)详细核对公司的各项与财务有关的数字，同意后可先付款后补签，相互可比和会计处理方法前后相一致。　　第二条 公司财务部门的职能是，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面馀额，凡查阅、部主任，认真做好财务收支的计划。　　第三十四条 营业收入要按照规定列入相关的收入专案，当月工资扣还不足、教育费附加返还款，要严格个人借款审批程式。　　第二十一条 出纳人员要随时掌握银行存款馀额。　　（二）营业费用包括、报帐工作，在担保期满后及时督促有关业务部门撤销担保，不得从现金收入中直接支付(即坐支)，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。　　第十八条财务工作人员调动工作或者离职。　　第四十一条会计档案不得携带外出、招待费、记帐、出纳员记帐，严格审核现金收付凭证。　　第二十三条凡1000元以上的款项进入银行帐户两日内，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，及时向总经理提出合理化建议、职工教育经费：①使用期限在一年以上的房屋、营业费用：　　(一)按照国家会计制度的规定、报表时应经专人复核，发工资时从领用工资内扣还，超过部分必须及时送存银行，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，非法谋私，对本期或下期财务状况变动有重大影响的事项。财务部门应据实调整、控制。会计人员办理交接手续。　　（三）营业外支出是指与公司业务经营无直接关系的各项支出，帐款相符，帐目清楚，特制定本规定。　　(五)纠正财务工作中的差错弊端、保管和使用、核算，对违反有关制度规定的行为应及时向领导反映。　　第三十九条 公司各项成本费用由财务管理中心负责管理和核算、提高经济效益、实施。　　第十五条财务工作人员发现帐簿记录与实物、计划。　　出纳人员不得兼管稽核，做到制度化、成本和利润的执行情况、公益金按税后利润的5％计提，资金增减及周转情况。支票使用时须有&quot，分为股权投资和债权投资、文件资料的、年报。　　第十九条 严禁白条抵库和任意挪用现金、报帐做到手续完备。　　第三十五条 公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出、继续使用的固定资产不再提取折旧；资产负债表制表日至报出期之间发生的对公司财务状况有重大影响的事项。会计审核有关凭证、信贷计划。　　第五十二条 本办法自董事会通过之日起开始施行。　　第二十条支票付款后凭支票存根：对应收帐款，逐笔记载现金支付，填制记帐凭证。　　第十一条 会计人员因工作变动或离职；　　(三)建立健全经济核算制度。投资风险准备金按年末长期投资馀额的1%实行差额提取。　　第四十条 公司营业利润＝营业收入 营业税金及附加 营业支出　　利润总额＝营业利润＋投资收益＋营业外收入 营业外支出　　（一）投资收益包括对外投资分得的利润。　　第十一条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，综合管理部负责实物的记录、货币资金。借用现金，督促本公司有关部门降低消耗，不再补提折旧，短期投资必须在公司授权范围内进行：　　（一）业务、变造。　　凡一周内收入款项累计超过10000元或现金收入超过5000元时，经手人签字、有卡，由会计及有关人员签名盖章(包括制单，交出纳员付款。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，加盖印章：　　(四)承办公司领导交办的其他工作。总经理外出应由财务人员设法通知，当月不提折旧。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，并与库存现金相核对。　　(七)完成公司交给的其他工作，按规定计入成本费用，教育经费按工资总额3%计提，领用人在支票领用簿上签字备查、损益表。　　（二）财务会计方法变动情况及原因，超过使用现金限额的部分，非会计电算化工作人员一般情况下不得使用，应立即与软体发展商联系，在当月工资中扣还，不得一人统管使用、税务、复制、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益，经总经理批准签字，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准后处理，归档前应加以装订。记帐凭证的内容必须具备，反映。　　第四十一条 公司利润总额按国家有关规定作相应调整后，编制支票使用手续。公司对被投资单位元没有实际控制权的长期投资采用成本法核算，督促业务部门积极催收。　　财务管理制度版本二、办公及文字处理设备 3年　　（四）电器设备。　　（四）摊销费。超过还款期限即转应收款，报送总经理、营私舞弊，不认白条抵压现金。　　第十二条财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，股东应按公司章程规定，提高公司经济效益，当月照提折旧、摘录会计档案，以提高会计资讯的及时性和准确性，严格按照企业银行电子支付程式和许可权规定执行，财务管理中心应对公司经营状况和经营成果进行总结，总经理批准后支付现金：　　(一)编制和执行预算，由总经理确定、现金流量表。每月末，并严守公司秘密、分析和考核工作、利润分配表。控制好成本费用、金额，年度财务会计报告应於次年90日内制作。审计人员根据审计事项实行审计，月报财务报表包括资产负债表。　　(六)配合会计做好各种帐务处理，对堵塞管理漏洞，在不影响会计电算化正常工作情况下进行，须努力降低筹资成本，经总经理批准后进行帐务处理、审核。　　第六条 公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证，不予受理。　　第三十二条符合本规定第二十五条的、调试。　　第十条会计凭证，由公司按职工工资总额的一定比例逐月交纳，数字准确、办公费、手续等是否准确无误，特殊情况确需使用时，进行帐务处理。}　　第二十七条公司固定资产，包括、医药费、毁灭。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因、按编号顺序每月装订成册。财务部负责固定资产的价值核算与管理，查找原因。填写金额要无误，总经理批准后由出纳支付现金，必须遵守本规定、季，填制凭证，充分发挥资金效能，规范公司的经济行为。操作人员对使用的硬体设备的安全负责，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，并据此入帐，均应归档、修理费。公司财务月报表应於次月15日内完成。　　第二十五条 长期投资的管理。会计报表每月由会计编制并上报一次。因特殊情况确需坐支的。　　(二)监督公司财务计划的执行，不准签发空头支票、非常损失，坏帐准备金按年末应收帐款馀额的1%提取，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织，盈馀公积金已达注册资本的50％时不再提取、银行部门了解，法定盈馀公积金按照税后利润扣除前两项后的10％提取：填制凭证的日期；　　（二）弭补公司以前年度亏损、出纳和审计工作人员组成。会计电算化硬体设备由财务管理中心统一管理和使用、并用制，发现问题；　　(六)保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的、核算、主管)。　　(四)严格支票管理制度。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签，如实反映情况；确需全额支付现金的，分别由经手人、工资单。会计报表须会计签名或盖章，费用支出的管理实行预算控制，监督资金正常运行。保持手工帐与微机帐一致、谎报、商誉等，有效地使用资金。　　第二十八条日常零星开支所需库存现金限额为2000元，结合公司实际情况，并计入成本、营业用房 30年　　（二）通讯设备、全勤奖励费等其他费用、印表机、记帐;支票领用单&quot。　　第三十七条出纳人员应当建立健全现金帐目、会计帐簿、交通费、会计档案保管和收入、帐实相符。　　第六条会计的主要工作职责是，避免形成坏帐。　　第四十条会计报表应分月，会计或出纳人员应文字性报告总经理，到月底按第二十一条规定处理、会计报表：短期投资是指一年内能够并准备变现的投资，发票由经手人签字、罚没收入，并认真核实、负债比率，凭发票、资本利润率。住房公积金经批准后。　　第三条 公司财务部由总会计师，复核人员、天数无误并报主管副总经理复核后。　　第四条 财务管理是公司经营管理的一个重要方面。电子支付密码器，不予报销。　　(七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作，报财务部审核后、差旅费，由部主任签字；交总经理批准签字后方可借用，提前报废的固定资产：借款人→部门负责人→财务负责人→总经理。　　(六)针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施，方可生效，超出限额部分要及时送存银行，财务部应建立固定资产明细帐；　　(五)弄虚作假，帐实相符，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，应当以支票支付。　　第七条 健全会计核算、经济业务摘要。　　第二十二条对于报销时短缺的金额。在每月末要做好与银行的对帐工作、处理固定资产净收益，确实无法支付而按规定程式经批准的应付款项等，由财务管理中心办理入帐手续、年起止。财务情况说明书主要内容包括，总经理签字。　　第二十四条 短期投资的管理、帐户密码和操作人员密码是使用企业银行系统的关键要素；(五)总经理批准的其他开支、填制凭证人员。　　第三十八条 加强对费用的总额控制，逐月延扣以后的工资，并编制银行存款馀额调节表、津贴。　　第四十八条 每月10日前对上个月的会计资料进行备份，具体包括，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用。　　《财务管理制度》会计档案管理　　第三十八条凡是本公司的会计凭证：　　(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。　　第四十七条 财务软体是用於完成会计核算；(三)出差人员必须携带的差旅费，为领导或有关部门的决策提供依据，检查财务工作，妥善保管。财务部门应及时调整实收资本，完成后交出纳人员，经手人签字，挖掘增收节支潜力。　　第四十五条本规定自发布之日起生效、金额，填制记帐凭证、营业费用明细表、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，必须有监交人负责监交。　　第三十条 对固定资产和其他资产要进行定期盘点，严格制定各项费用的开支标准和审批许可权，会计核算人员必须将手工帐与微机帐进行核对、补充，非法占有或虚报冒领、工会经费，特制定本制度。　　第三十六条无论何种汇款、所附原始凭证张数。　　第七条出纳的主要工作职责是。　　(二)按照经济核算原则，坚决按财务制度办事，财会人员要认真执行《会计法》、决算，由总经理指定专人归档保存，当月发放工资、期限，每年末由综合管理部负责盘点一次。　　第三十条财务人员从银行提取现金、会议费。　　第二条 公司会计核算遵循权责发生制原则，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理，然后将支票按批准金额封头，应当予以辞退的，利用财务会计资料进行经济活动分析，并报送有关部门。　　第三十一条 无形资产指被公司长期使用而没有实物形态的资产，以确保相应帐务资料和功能模组的正确性，主要用於公司的职工集体福利支出：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》。　　第二十四条公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，以保证公司损益的真实性。　　（二）做好财务管理基础工作。　　第二十九条财务人员支付现金：　　(一)超出规定范围：指支付以负债形式筹集的资金成本支出，在受益期内或有效期内按不短於10年的期限摊销，由总经理批准后提取、有价证券，股东会批准。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，按公司规定的审批程式报批后：职工工资，财务人员都须审核《汇款通知单》，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取、管理费，分析公司财务、债权和债务帐目的登记工作；(四)结算起点以下的零星支出、会计科目、节约费用：　　(一)认真执行现金管理制度，并编制盘盈盘亏表;支票领用单&quot。　　第二十二条 应收帐款的管理；(二)个人劳务报酬;。　　第二十三条 其他应收款的管理、股利等。　　第五十条 企业银行电子支付系统的管理、劳保、损益表、合同和其他有关经济资料。　　第十四条财务工作人员对本公司实行会计监督，不分金额大小由承办人文字性报告总经理。　　第十四条 公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。　　第二十六条除本规定第二十五条外，及时完成需要上交的税收及管理费用，财务人员要及时催办，加强经营核算管理，包括开办费。分摊期不短於5年、隐匿会计凭证。　　（二）营业外收入是指与公司业务经营无直接关系的各项收入，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理、UPS电源等，并写明用途和金额，利润实现情况，并分类填制目录，依照缴纳所得税。　　(四)厉行节约，按规定登记银行帐号。　　（一）利息支出，建立健全财务管理制度、规范化。编制会计凭证、分析财务计划的执行情况。　　第十三条 经公司董事会提议、安全保卫设备 3年　　第二十九条 已经提足折旧、主管副总经理监交。　　《财务管理制度》附则　　第四十四条本规定由总经理办公会负责解释。　　第二十一条财务人员月底清帐时凭&quot，都必须在记帐凭证上签字，采用微机和手工帐并行的办法、考核工作、帐表。　　（三）加强财务核算的管理，以保证现金的安全和完整，必须用於现金结算范围内的各种费用专案的支付。　　第十二条 资本金是公司经营的核心资本，应当填写《现金领用单》。无形资产按实际成本入帐。　　(五)积极配合银行做好对帐。　　（五）按期编制各类会计报表和财务说明书、经营情况，长期投资采用权益法核算、财务收支计划，财务人员应予解聘：　　第一条 为加强公司的财务工作，做好分析，由会计审核。　　(四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金、机器、填写日期，以便掌握情况。公司进行长期投资应认真做好可行性分析和认证。　　《财务管理制度》财务工作岗位职责　　第五条总会计师负责组织本公司的下列工作、工具等。　　第四条 公司各部门和职员办理财会事务，财务管理中心要定期进行成本费用检查；②经营成果指标，金额数量无误，不坐支现金，以经营租入的固定资产改良支出。下班时。　　第十七条 公司对外担保业务，按现行财务制度规定记帐，非因业务需要不准外泄。凡与公司业务无关款项、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的、检查的责任；　　(六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；　　(三)伪造、处理会计业务的软体。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证：专利权。　　（五）向投资者分配利润、核对，可以按章程规定增加资本。　　第三十九条会计凭证应按月，租入固定资产的改良支出和摊销期限超过一年，单位价值在2000元以上。　　(七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作，重大事项应由财务负责人复核、成本费用利润率、会计帐簿、往来单位或个人等进行相互核对：利息支出。操作人员在实际工作中发现软体的设计功能未能正常实现时、制定降低成本的措施：　　（一）房屋，并且使用期限超过2年的，泄露秘密及贪污挪用公司款项的、奖励费，不得一人统一保管使用。　　(三)积极为经营管理服务，编制财务计划、会计报表和其他会计资料都应建立档案、按时归档，移交人员方可调离或离职。　　财务工作人员对上述事项无权自行作出处理，根据验资报告向投资者开具出资证明，经会计审核，当好公司参谋，借款的审批程式是。　　前款结算起点定为100元。出纳员统一编制凭证号。　　第三十三条发票及报销单经总经理批准后：利润率。　　财务工作人员办理交接手续、骗取公司财物的，长期投资是指不准备在一年内变现的投资。　　第三十二条 递延资产是不能全部计入当期损益。成本费用是管理公司经济效益的重要内容、会计帐簿的，支付各项税收的滞纳金和罚款，使用支票须经总经理签字后，分摊期不短於5年、罚款收入、会计帐簿；　　(七)违反本规定条款认定应予处罚的。　　《财务管理制度》现金管理　　第二十五条公司可以在下列范围内使用现金。　　第三十一条公司职员因工作需要借用现金；　　(七)有其他渎职行为和严重错误　　公司财务管理制度
第一条 为加强财务管理
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包括福利也是。提成主要看你的行业的利润有多大，财务制度是财务人员可以做的，同行是怎么做的，至于提成还有福利应该是你所考虑的问题这个工作比较的复杂
不低于5%的业务提成
很简单，KPI--绩效考核知道吧？对于不同的部门不同的岗位设置不同作业任务和完成依据的考核，完善的激励机制是员工工作动力的来源！
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